楚雄市投资促进局2024年度部门决算公开

楚雄市投资促进局2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2024年度部门整体支出绩效自评表

十五、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

（一）贯彻执行省、州、市党委政府关于对外开放、招商引资、经济协作和投资服务的方针政策，拟定和实施全市引进利用外资、经济协作长期规划和年度计划；研究制定和实施楚雄市对外开放、招商引资、经济联合协作方面的政策、措施和办法；负责向各乡（镇）、各有关单位下达年度工作任务目标，并对全市对外开放、招商引资和经济联合协作工作进行监督、检查和考核。

（二）协调全市对外开放和招商引资的重大事项，负责招商引资和经济协作项目库建设，并会同相关部门做好招商引资和经济合作项目的开发论证、包装储备、编报发布、推介洽谈工作；建立健全项目服务体系，进行综合协调和配套服务，对招商引资和经济合作项目推进情况进行督促通报。

（三）负责招商引资和对外经济协作信息的收集、整理、编报和发布工作，配合有关部门抓好对外宣传，做好外来投资动向分析；负责全市对内对外开放、利用外资、经济协作的统计工作。

（四）会同有关部门查处违反招商引资政策规定的行为，对其行为单位和责任人向市委、市人民政府提出处理意见；负责受理外来投资企业（外来投资者）的投诉并及时协调处理，依法维护外来投资者、经济协作组织的合法权益。

（五）积极组织和承办国内外、省内外组织的各类招商引资和商品交易会等展洽活动，抓好招商、招展、引资、经济合作的跟踪协调服务和管理工作；负责协调我市驻省州外招商引资和经济合作机构的工作。

（六）负责对外来投资企业（项目）、利用外资企业（项目）和对外经济合作企业（项目）进行长期跟踪问效，并协调各有关机构部门做好要素保障工作。

（七）完成市委、市人民政府及上级交办的其他工作任务。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

市投资促进局设独立核算机构1个，共设置3个内设机构，包括：综合科、调研规划科、产业科。

（二）决算单位构成

我单位作为一级预算单位纳入2024年度决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

2024年市投资促进局年末机构编制人员12人，在职在编实有行政人员10人，参公管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员9人（离休0人，退休9人）。

年末其他人员2人，其中：一般公共预算财政拨款开支人员2人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属2人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

三、重点工作概述

2024年靶向发力招商引资工作稳中有进。一是健全机制，凝聚招商引资工作合力。构建“招商委统筹协调、行业部门齐抓共管、保障部门密切协同、产业园区整体联动”的大招商工作格局和协作运行体系，进一步完善产业链图谱，实行“四个清单”责任制，对签约项目建档、签约企业跟进、重点项目帮扶等工作进行动态管理，对项目责任单位及重点项目进展情况实行定期督导，确保招商项目落地快、投产达效快。二是示范带动，高位推动招商引资工作实效。坚持把招商引资作为“一号工程”，党政主要领导带头点对点招商、小分队敲门招商、工作专班延链补链精准招商的大招商格局。三是夯实基础，加大招商引资项目包装策划。围绕楚雄市优势资源，聚焦重点产业“建链延链补链强链”，以发展壮大产业规模，推动产业转型升级，针对性地开展项目包装策划，为开展精准招商奠定良好项目基础。截至目前，精心组织策划包装招商项目137个，提报州级重点招商项目22个、提报州级储备项目47个，制作招商引资宣传片2个，招商引资宣传折页1套。四是精心组织，搭建招商引资宣传平台。筹办楚雄市2024年“投资楚雄·共赢未来”招商引资广东深圳专场推介会和楚雄市2024年火把节“投资楚雄·共赢未来”专场推介会，积极参加云南省“千名香港企业家云南行”活动、牟定专场招商引资推介会、“楚雄新机遇·共创新未来”武汉招商引资推介会、楚雄州中彝医药和大健康产业广州推介会等，以节会招商，扩大招商引资成果，展示楚雄市良好形象。五是密切联系，提升优质服务效能。按照招商引资项目全生命周期服务流程和《楚雄市2024年招商引资签约落地等8个行动实施方案》工作要求，持续开展招商引资项目“全流程帮办代办”服务，为企业提供从项目前期对接到落地投产的“一站式、保姆式”服务。全年共为落地企业协调办理事项共130件（次），代办公司注册7家，代办率和办结率均为100%。

1.“一个共识”汇聚合力。局党组紧扣市委、市政府中心工作，树牢“发展是第一要务、招商是第一要事、一流营商环境是第一竞争力”理念，深化党组织的带动引领和党员带头示范作用，落实任务到科室、压实责任到个人，以党建改作风、以作风提效能、以效能出成果，力促招商引资取得新成效。

2.“两个结合”争取项目。坚持“围绕项目抓党建、抓好党建促项目”，我们始终坚持“走出去”招商和“请进来”洽谈相结合，推动招商引资项目落地落实。今年先后赴北京、上海、江苏、山东、四川、广东等地开展招商引资精准对接产业项目，至目前全市累计组织外出招商224批次，党政“一把手”率队外出招商30次，接待来楚考察企业（商会）136家（次），收集目标企业及推进在谈、签约、在建重点项目136个。成功与四川远达、寿光金诚农业、江苏老虎云、华能新能源等企业签订协议19个，项目协议总投资155.40亿元。

3.“三个抓手”夯实基础。一是抓客商资源建信息库。每月收集调整目标企业信息，建立完善意向企业联系渠道；二是抓重点产业建项目库。聚焦楚雄市重点产业延链、补链、强链，搜集招商线索，深入研判项目落地可行性，建立重点拟谈项目清单，为精准招商打下基础；三是抓资源挖掘建储备库。立足资源禀赋、特色优势产业，科学分析规划、土地、林地、环保等要素适配性，强化项目引进、建设可行性论证，抓好项目包装策划。

4.“四个紧盯”提升质效。一是紧盯“目标落实”抓招商。在全市2024年招商引资大会召开后，市投促局两次组织乡镇部门开展业务培训，日常注重督促跟进，千方百计完成目标任务；二是紧盯“精准洽谈”抓招商。常态化跟进“走出去”和“请进来”招商情况，一对一对接各企业推进项目洽谈，力促项目签约落地；三是紧盯“宣传推介”抓招商。积极参加南博会、进博会、沪滇粤滇产业转移对接活动，“千名香港企业家云南行”以及州级举办的招商引资推介会，举办楚雄市2024年“投资楚雄·共赢未来”招商引资广东深圳专场推介会和火把节专场推介会，充分宣传推介楚雄市投资项目和优势，扩大各地客商对我市的知晓度与关注度，进一步打响楚雄市城市名片。四是紧盯“服务靠前”抓招商。局机关“服务小分队”在入企服务中，优化运用“一图四清单”，用好用活事前评估、项目交办、全程服务等招商工作机制，为项目审批落地提供全程帮办代办，为企业提供优质高效的“绿色服务通道”。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

1.楚雄市投资促进局2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

2.楚雄市投资促进局2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄市投资促进局2024年度收入合计2,740,008.30元。其中：财政拨款收入2,740,008.30元，占总收入的100.00%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。

与上年相比，收入合计减少585737.08元，下降17.61%。其中：财政拨款收入减少585737.08元，下降17.61%。下降主要原因：1.2024年除招商引资专项经费外，无大额的项目资金拨入单位账户；2.因财力问题，财政未完全拨付年初预算专项资金：2024年招商引资专项工作经费预算资金为1,500,000元，预算安排资金519,571.72元，预算执行率34.64%，2023年招商引资专项工作经费预算资金为2,000,000元，预算安排资金708,813.22元，预算执行率35.44%，基数不一样，执行率差异大。

二、支出决算情况说明

楚雄市投资促进局2024年度支出合计2,740,008.30元。其中：基本支出2,201,669.98元，占总支出的80.35%；项目支出538,338.32元，占总支出的24.45%，无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少585737.08元，下降17.61%。其中：基本支出减少45675.98元，下降2.03%；项目支出减少540061.1元，下降50.08%。下降主要原因：1.2024年除招商引资专项经费外，无大额的项目资金拨入单位账户；2.因财力问题，财政未完全拨付年初预算专项资金：2024年招商引资专项工作经费预算资金为1,500,000元，预算安排资金519,571.72元，预算执行率34.64%，2023年招商引资专项工作经费预算资金为2,000,000元，预算安排资金708,813.22元，预算执行率35.44%，基数不一样，执行率差异大。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障保障楚雄市投资促进局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,201,669.98元，。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,735,271.58元，占基本支出的94.88％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费112,675.00元，占基本支出的5.12％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障楚雄市投资促进局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出538,338.32元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：2024年招商引资专项工作经费519571.72元，2024年2、3月“八比八拼”月擂台行动奖励资金18766.6元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄市投资促进局单位2024年度一般公共预算财政拨款支出2,740,008.30元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少585737.08元，下降17.61%,年初预算数3,815,673.17元，全年预算数2,740,008.30元，预算执行率为71.81%。主要原因是：1.2024年招商引资专项工作经费预算资金为1,500,000元，预算安排资金519,571.72元，预算执行率34.64%，2023年招商引资专项工作经费预算资金为2,000,000元，预算安排资金708,813.22元，预算执行率35.44%，基数不一样，执行率差异大；2.因财力有限，财政未完全拨付预算资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出1,941,248.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.85%，主要用于机构正常运转人员经费支出、公用经费支出及招商引资工作、招商活动、外出考察人员经费等；

2.社会保障和就业（类）支出536,787.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.59%。主要用于离休人员工资支出、退休人员统筹外经费及机关事业单位在职人员基本养老保险费缴费支出；

3.卫生健康（类）支出115,820.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.23%。主要用于在职及退休人员基本医疗保险缴费支出及公务员医疗补助缴费支出；

4.住房保障（类）支出146,152.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.33%。主要用于在职人员住房公积金支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为450,000.00元，决算为75,747.00元，完成年初预算的16.83%；支出决算较上年减少52073元，下降40.74%。

公务接待费支出年初预算为450,000.00元，决算为75,747.00元，完成年初预算的16.83%；支出决算较上年减少52073元，下降40.74%。

无因公出国（境）费支出、公务用车购置费支出、公务用车运行维护费支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为450,000.00元，支出决算为75,747.00元，完成年初预算的16.83%。支出决算较上年减少52073元，下降40.74%。一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：公务接待费支出年初预算为450,000.00元，决算为75,747.00元，完成年初预算的16.83%；支出决算较上年减少52073元，下降40.74%。无因公出国（境）费支出、公务用车购置费支出、公务用车运行维护费支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是1.2024年无大额除招商引资专项经费外的资金拨入单位账户；2.2024年我局本着厉行节约的原则，缩减公务接待费招商引资经费支出；3.因财力问题，财政未完全拨付年初预算专项资金。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：公务接待费支出年初预算为450,000.00元，决算为75,747.00元，完成年初预算的16.83%；支出决算较上年减少52073元，下降40.74%。无因公出国（境）费支出、公务用车购置费支出、公务用车运行维护费支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因是：1.2024年我局本着厉行节约的原则，缩减公务接待费招商引资经费支出；2.因财力问题，财政未完全拨付年初预算专项资金。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

安排国内公务接待97批(次)其中: 外事接待 0 批(次)，接待人次810人(其中:外事接待人次 0 人)。主要用于在开展招商引资工作洽谈过程中接待企业发生的餐费，安排国(境)外公务接待 0 批次，接待人次 0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄市投资促进局2024年机关运行经费支出112,675.00元，比上年增加10723.53元，增长10.52%,主要原因是2024年市投资促进局年末机构编制人员12人，实有在职职工10人；离休人员1人；退休职工9人。2023年市投资促进局年末机构编制人员12人，实有在职职工10人；离休人员1人；退休职工10人。两年度相比较，2024年在职人员增加1人，为新增加招考考入在职人员1人；在职人员退休人员减少1人，退休职工共余9人。人数增加，公用经费增加，机关运行经费增加。单位机关运行经费主要用于：办公费5,000.00元，差旅费13,000.00元，邮电费4,200.00元，物业管理费2,676.00元，其他交通费用88,675.00元，其他商品和服务支出1,800.00元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，楚雄市投资促进局资产总额105333.52元，其中，流动资产6,736.72元，固定资产98,596.80元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）。与上年相比，本年资产总额减少48296.93元，其中固定资产减少34123.65元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本部门无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。    

2.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。    

3.项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。    

4.支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类。    

5.一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。    

（1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。    

（2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。    

6.工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。      

7.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。    

8.对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。    

9.债务利息及费用支出：反映单位的债务利息及费用支出。    

10.资本性支出（基本建设）：反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出，对企业补助支出不在此科目反映。    

11.资本性支出：反映单位安排的资本性支出。由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。    

12.对企业补助（基本建设）：反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业补助支出。    

13.对企业补助：反映政府各类企业的补助支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业补助支出不在此科目反映。    

14.对社会保障基金补助：反映政府对社会保险基金的补助以及补充全国社会保障基金的支出。

15.其他支出：反映不能划分到上述经济分类科目的其他支出。