楚雄市投资促进局2020年度部门决算公开

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楚雄市投资促进局2020年度部门决算

第一部分 楚雄市投资促进局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 楚雄市投资促进局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.研究招商引资政策，招商引资目标任务下达、考核、统筹完成全市全年目标任务。

2.负责项目包装及项目库建设、推介宣传。

3.负责统筹协调市级领导外出开展招商引资、经济合作交流活动。

4.负责对外驻点招商，负责投资项目引进洽谈、协议撰写等工作。

5.做好投资项目全程跟踪协调服务工作。

6.受理企业投诉、依法维护投资企业的合法权益。

（二）2020年度重点工作任务介绍

一是招商引资目标任务完成情况。今年以来，受新冠肺炎疫情影响，我局各项工作面临的困难和挑战前所未有，全局上下努力克服新冠疫情带来的不利影响，始终紧扣市委市政府的发展思路，围绕生物医药和大健康、新材料及绿色能源、文化旅游、高原特色农业、绿色食品加工等重点产业项目，坚持招大引强、选优并举，不断创新招商方式，完善招商机制，优化发展环境，重点产业项目招商引资工作取得阶段性成效，年度招商引资目标任务保持时序进度：1-11月，市本级新签约项目24个（其中正式协议19个，框架协议5个），协议总投资额262.15亿元人民币（其中正式协议投资额254.65亿元，框架协议投资额7.5亿元）；市本级1-11月实施招商引资项目118个，完成州外到位资金158.39亿元，完成市政府下达任务数159.17亿元的99.52%，同比增长20.22%。其中：完成省外到位资金97.23亿元，完成全年任务82.48亿元的117.88%，同比增长56.50%；完成产业到位资金67.17亿元，产业项目资金占总到位资金的42.41%。

二是以产业发展为导向，拓展招商项目新储备。围绕全市区位优势、资源优势、产业优势，充分挖掘潜力，精心策划包装项目，精准策划包装了183个产业招商项目。其中招商引资重点项目63个，储备项目120个，并选优提报省级重点项目15个，入选省级重点项目9个。

三是以宣传引导为依托，打造招商引资新平台。编制了“中国彝乡 幸福楚雄”系列《投资指南》、《产业招商项目册》、《生物医药大健康产业项目册》等招商项目套册，与中国邮政楚雄分公司合作，开发了《彝绣》系列招商项目推介明信片，专门设计制作了极具楚雄特色的招商外宣U盘，包括招商宣传片和投资项目等内容，实现了无纸化推介。完成了《中国彝乡 魅力楚雄》招商引资宣传片英文版工作、《工业大麻招商宣传片》、《工业大麻产业宣传片》和《新材料产业宣传片》等招商宣传片的拍摄工作。先后配合省投资促进局拍摄制作了《楚雄大健康产业城项目》、《楚雄高原体育训练基地项目》等招商宣传视频。编发《招商要情》专刊5期，发布楚雄市招商资讯28条，推送项目15个。以网络形式开展招商宣传推介会，并通过《彝乡楚雄》《青春楚雄》等平台同步直播，在线观看直播及参与互动的有北京、上海、深圳、武汉、重庆等地商会、协会及全国500多家知名企业代表，在线观看及互动人数达6万余人。2020年已为相关项目代办公司注册15家。项目推进过程中加强联动，及时解决项目建设和企业生产经营中遇到的困难，共为企业办理事项206件（次），切实解决了企业办事难、项目落地难的问题。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入楚雄市投资促进局2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即楚雄市投资促进局。独立核算机构1个，与上年无变化。楚雄市投资促进局属公益一类全额拨款事业单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄市投资促进局2020年度末实有人员编制15人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制15人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员3人（含行政工勤人员3人），事业人员8人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休1人，退休11人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄市投资促进局2020年度收入合计2,212.62万元。其中：财政拨款收入2,212.62万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与2019年相比，本年度增加了18,05.67万元，增长了443.71%，主要原因是经市政府同意，楚雄市财政局下达投资促进局“城中村”改造征地拆迁项目资金18074496.3元，专项用于鹿城镇福塔社区上平山小组“城中村”改造征地拆迁项目。另外，2020年度到楚雄考察项目、洽谈项目的客商数量在上年基础上批次、人数增加，增加了项目支出。

二、支出决算情况说明

楚雄市投资促进局2020年度支出合计2,212.62万元。其中：基本支出191.4万元，占总支出的8.65%；项目支出2,021.22万元，占总支出的91.35%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与2019年相比，本年度支出增加了18,05.67万元，增长了443.71%，主要原因是经市政府同意，楚雄市财政局下达投资促进局“城中村”改造征地拆迁项目资金18074496.3元，专项用于鹿城镇福塔社区上平山小组“城中村”改造征地拆迁项目。另外，2020年度到楚雄考察项目、洽谈项目的客商数量在上年基础上批次、人数增加，增加了项目支出。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障楚雄市投资促进局机构正常运转的日常支出191.4万元。与2019年度基本支出208.25万元相比，减少了16.85万元，下降了8.09%，主要原因是2020年原属楚雄市投资促进局的行政人员调出到其他市属部门，公用经费减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出172.56万元，占基本支出的90.16%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费18.84万元，占基本支出的9.84%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障楚雄市投资促进局为完成招商引资事业发展目标经费支出2,021.22万元。与2019年项目支出198.69万元相比增加了1822.53万元，增长了917.25％，原因主要是经市政府同意，楚雄市财政局下达投资促进局“城中村”改造征地拆迁项目资金1807.45万元，专项用于鹿城镇福塔社区上平山小组“城中村”改造征地拆迁项目；另一方面，2020年度到楚雄考察项目、洽谈项目的客商数量在上年基础上批次、人数增加，增加了项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄市投资促进局2020年度一般公共预算财政拨款支出2212.62万元，占本年支出合计的100%。与上年总支出406.95万元对比，与2019年相比，本年度支出增加了18,05.67万元，增长了443.71%，主要原因分析为：经市政府同意，楚雄市财政局下达投资促进局“城中村”改造征地拆迁项目资金18074496.3元，专项用于鹿城镇福塔社区上平山小组“城中村”改造征地拆迁项目。另外，2020年度到楚雄考察项目、洽谈项目的客商数量在上年基础上批次、人数增加，增加了项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出331.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.97%。其中：2011308招商引资209.77万元，主要用于招商引资工作、招商活动、外出考察、驻点人员经费等；2011350事业运行121.54万元，主要用于机构正常运转人员经费支出及公用经费支出；

2.科学技术（类）支出1807.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.69%。其中：2069999其他科学技术支出1807.45万元，主要用于鹿城镇福塔社区上平山小组“城中村”改造征地拆迁项目；

3.社会保障和就业（类）支出48.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.19%。其中：2080502事业单位离退休38.43万元，主要用于离休人员工资支出、退休人员统筹外经费；2080505机关事业单位基本养老保险费缴费支出10.13万元，主要用于机关事业单位在职人员基本养老保险费缴费支出；

4.卫生健康（类）支出11.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.54%。其中：2101102事业单位医疗6.58万元，主要用于在职及退休人员基本医疗保险缴费支出； 2101103公务员医疗补助5.33万元，主要用于公务员医疗补助缴费支出；

5.农林水（类）支出4万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.18%。其中：2130125农产品加工与促销4万元，主要用于绿色食品牌包装、策划、以及“绿色食品牌”相关接待费、差旅费等。

6.住房保障（类）支出9.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.42%。其中：2210201住房公积金9.39万元，主要用于在职人员住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄市投资促进局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.56万元，支出决算为77.77万元，完成预算的3037.89%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为77.77万元，完成预算的3037.89%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因分析为：年初预算衔接、考虑了之前年度2019年预算情况，年初专项经费预算中压缩了公务接待费经费的预算；财政部门未批复招商引资工作经费中的公务接待费。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少2.34万元，下降率为2.92%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少12.47万元，下降率为100%；公务接待费支出决算减少2.34万元，下降率为2.92%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因分析为：2020年度市投资促进局无公务用车，于2019年报废，公务用车购置及运行维护费为0。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出77.77万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

3.公务接待费77.77万元。其中：

国内接待费支出77.77万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待612批次（其中：外事接待0批次），接待人次9812人（其中：外事接待人次0人）。主要用于在开展招商引资工作洽谈过程中接待企业发生的餐费。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄市投资促进局属财政全额拨款公益类一类事业单位，无机关运行经费支出。2020年单位运行经费支出225.35万元，其中：办公费36.50万元，印刷费3.17万元，水费0.67万元，电费0.62万元，邮电费0.41万元，物业管理费5.02万元，差旅费40.87万元，维护费2.40万元，租赁费0.37万元，会议费16.31万元，公务接待费77.77万元，劳务费14.15万元，工会经费1.57万元，其他交通费用25.52万元。比2019年度增加2.44万元，主要原因是2020年增加劳务派遣人员，劳务费增加。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，楚雄市投资促进局资产总额27.35万元，其中，流动资产0.31万元，固定资产26.86万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产0.18元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年24.64万元相比，本年资产总额减少2.71万元，其中固定资产减少2.42万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，楚雄市投资促进局政府采购支出总额11.26万元，其中：政府采购货物支出11.26万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

根据楚市财预〔2020〕241号、楚市投报〔2020〕４号，根据2020年10月10日，楚雄市自然资源局和楚雄市公共资源交易中心组织鹿城镇福塔社区上平山小组“城中村”改造征地拆迁项目规划范围内部分地块拍卖出让，出让地块宗地号为楚雄市2019-G-23-1号，出让面积为41915平方米，成交单价为2461.03元/平方米，成交总价为10315.425万元，受让人为楚雄市万隆房地产有限公司。根据协议中的测算方式应付给楚雄市盛鑫祥房公司征拆成本资金占用费为(164.07-123)*70%*62.87=1807.44963万元。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.绿色能源：:一是利用现代技术开发干净、无污染新能源，如太阳能、风能、潮汐能等;二是化害为利，同改善环境相结合，充分利用城市垃圾淤泥等废物中所蕴藏的能源。与此同时，大量普及自动化控制技术和设备提高能源利用率。1987年以来，工业化国家利用太阳能、水力、风力和植物能源获得的电力相当于900万吨标准煤的能量，而且这种增幅在本世纪内将以平均每年15%~19%的速度增长。从1981至1991年工业化国家仅在风力和太阳能两种发电设备方面的成交额就达120亿美元，其中，美国、德国、日本、瑞典和荷兰等国家进展最快。

2.新材料：新材料是指新近发展或正在发展的具有优异性能的结构材料和有特殊性质的功能材料。结构材料主要是利用它们的强度、韧性、硬度、弹性等机械性能。如新型陶瓷材料，非晶态合金 (金属玻璃) 等。功能材料主要是利用其所具有的电、光、声、磁、热等功能和物理效应。近几年，世界上研究、发展的新材料主要有新金属材料，精细陶瓷和光纤等等。

楚雄市投资促进局

2021年11月19日

监督索引号53230100747101111