楚雄市投资促进局2023年度部门决算公开

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 楚雄市投资促进局2023年度部门决算

 

目录

 

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  楚雄市投资促进局概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）贯彻执行省、州、市党委政府关于对外开放、招商引资、经济协作和投资服务的方针政策，拟定和实施全市引进利用外资、经济协作长期规划和年度计划；研究制定和实施楚雄市对外开放、招商引资、经济联合协作方面的政策、措施和办法；负责向各乡（镇）、各有关单位下达年度工作任务目标，并对全市对外开放、招商引资和经济联合协作工作进行监督、检查和考核。

（2）协调全市对外开放和招商引资的重大事项，负责招商引资和经济协作项目库建设，并会同相关部门做好招商引资和经济合作项目的开发论证、包装储备、编报发布、推介洽谈工作；建立健全项目服务体系，进行综合协调和配套服务，对招商引资和经济合作项目推进情况进行督促通报。

（3）负责招商引资和对外经济协作信息的收集、整理、编报和发布工作，配合有关部门抓好对外宣传，做好外来投资动向分析；负责全市对内对外开放、利用外资、经济协作的统计工作。

（4）会同有关部门查处违反招商引资政策规定的行为，对其行为单位和责任人向市委、市人民政府提出处理意见；负责受理外来投资企业（外来投资者）的投诉并及时协调处理，依法维护外来投资者、经济协作组织的合法权益。

（5）积极组织和承办国内外、省内外组织的各类招商引资和商品交易会等展洽活动，抓好招商、招展、引资、经济合作的跟踪协调服务和管理工作；负责协调我市驻省州外招商引资和经济合作机构的工作。

（6）负责对外来投资企业（项目）、利用外资企业（项目）和对外经济合作企业（项目）进行长期跟踪问效，并协调各有关机构部门做好要素保障工作。

（7）完成市委、市人民政府及上级交办的其他工作任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.健全工作机制，凝聚招商引资工作合力。全市上下树牢“抓发展就要抓招商、抓发展必须抓招商”的鲜明导向，建立健全“大招商”工作机制，构建“招商委统筹协调、行业部门齐抓共管、保障部门密切协同、产业园区整体联动”的招商协作运行体系，深入开展作风革命、效能革命，大力践行项目工作法、一线工作法、典型引路法，量化目标、紧盯不放、一抓到底。按照“一个项目、一名牵头负责人、一个工作专班、一个推进图”的“四个一”要求，制定拟谈项目、在谈项目、签约项目、在建项目“四个清单”，实行清单化推进招商引资工作，促进项目早签约、早落地、早投产、早见效。

2.强化带头示范，实施“一把手”领衔招商工程。今年以来，楚雄市委、市政府强化“一把手”招商工作，持续按照招大引强、精准招商和全产业链招商的思路高位谋划，以上率下，多次带队到北京、上海、深圳、福建、湖南、江西、江苏、浙江、广东、四川、海南等重点区域，聚焦硅光伏及半导体新材料、绿色制造、生物医药和大健康产业、高原特色现代农业、文化旅游产业，数字经济、物流、科创教体等主导产业，与目标企业就推进项目落地、深化务实合作、拓展合作领域等方面进行面对面沟通与交流，切实营造良好的大抓招商氛围。目前正加紧与云南帝帮、中农联、安徽泰乐玛、上海寰泰、北京国素、武汉天源环保、寿光金诚农业发展有限公司、天津苗牧实业有限公司、中康国驰（天津）实业有限公司等企业就合作事项进行深入洽谈。

3.夯实招商引资基础，加大项目包装策划。今年以来，按照“高质量策划包装一百个招商引资重点推介项目、精心挖掘出一百个招商落地资源、精准服务好一百个招商重点项目”三个一百要求，整合力量，开拓创新，进一步理清产业发展思路，立足于资源禀赋、特色优势产业，科学分析规划、土地、林地、环保等要素适配性，强化项目引进、建设可行性论证，抓好项目包装策划，力争策划包装的项目可招引、可落地、可达产；同时收集整理各行业部门、乡镇招商项目，加强对项目策划包装工作的指导和把关，并对项目库实行动态管理，使项目库与招商需求同步。

4.精心策划宣传，搭建招商引资大平台。一是采取立体宣传“线上线下”齐发力。编印《楚雄市投资指南》、《楚雄市招商引资项目册》，制作楚雄市招商引资宣传片，利用市融媒体中心电视广播、数字楚雄及“楚雄在线—投资楚雄”等平台，持续开展宣传推介。二是借“势”招商。在中国·楚雄2023年彝族火把节期间，举办“投资楚雄·共赢未来”楚雄市2023年彝族火把节“全国百家企业楚雄行”招商引资推介会、2023中国（楚雄）非物质文化遗产传承与发展高峰论坛、中国楚雄工业大麻产业发展论坛、楚雄市绿色能源与绿色制造深度融合招商座谈会、云南·楚雄2023年高原粳稻种业发展大会招商推介会、2023年中国乡村特色优势产业庆丰收暨云南“火火楚雄·核桃飘香”农民丰收节活动招商座谈会等一系列招商活动，积极参加南博会、进博会、沪滇粤滇产业转移对接活动，充分利用举办节庆会议、参加会展活动等方式，向省内外客商宣传推介楚雄，扩大各地客商对楚雄市的知晓度与关注度。三是重要节点位置进行推介。在昆明长水机场租赁立柱广告作为楚雄市重点产业宣传展示及招商引资推介宣传点，进一步打响楚雄市品牌知名度，巩固提升楚雄市满意度和影响力，向全国、全世界特别是东南亚国家旅客宣传楚雄市经济社会发展、生态文明建设新成果，展示楚雄市良好形象，进一步擦亮楚雄市城市名片。

5.创新体制建设，建立招商引资新机制。一是完善健全招商项目月走访制度。结合“四万三进”活动，深入开展作风革命、效能革命，大力践行项目工作法、一线工作法、典型引路法，将“签约项目、在建项目”清单化，由局班子成员、投资服务科、专班成员对全市重点签约的招商项目坚持每月到项目建设地走访一次，及时了解解决项目在推进过程中存在的困难和问题。二是建立招商项目档案管理制度。对全市的招商引资项目建立健全项目档案管理，对竣工、完工、暂缓、退出的招商项目分类建立项目档案，并对筹建、在建等项目建立投资服务台账，及时更新项目推进情况，掌握项目进展，确保项目招得进，落得下。

6.加强督查考核，推动招商项目落地见效。一是进一步完善招商引资考核办法，充分利用“干在实处走在前列”大比拼、“八比八拼月擂台”工作机制，提高招商引资在综合考核中的权重，实行“一把手”招商预警通报。二是市政府定期召开招商引资工作大会暨项目（工作）调度会，坚持招商引资项目“周汇总、月通报、季调度”制度，分析解决重点招商项目推进中遇到的困难和问题，要求成绩排在末尾的行业主管部门和乡镇做表态发言，增强各乡镇、部门的工作责任感、紧迫感，助推完成年度招商引资工作任务。

7.精准服务保障，提升优质服务效能。楚雄市投资促进局不仅注重前线招商，而且注重打造招商环境“洼地效应”，牢固树立服务就是生产力，就是推进力的观念，按照省、州、市关于改善营商环境的要求，在引进项目签约落地中，主动对接审批、监管、要素保障部门，用心、用情、用力帮助客商在办证注册、项目规划、项目备案等各项工作中用优质、热情、精准的服务推动项目顺利实施。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：综合科、招商合作管理科、投资服务科。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入楚雄市投资促进局2023年度部门决算编报的单位共1个，纳楚雄市投资促进局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个，分别是：楚雄市投资促进局。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄市投资促进局2023年末实有人员编制12人。其中：行政编制12人（含行政工勤编制3人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员10人（含行政工勤编制3人），参公管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员10人（离休0人，退休10人）。

年末其他人员2人，其中：一般公共预算财政拨款开支人员2人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属2人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

1.楚雄市投资促进局2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

2.楚雄市投资促进局2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄市投资促进局2023年度收入合计3,325,745.38元。其中：财政拨款收入3,325,745.38元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少55,323.03元，下降1.64%。其中：财政拨款收入减少55,323.03元，下降1.64%；上级补助收入减少0.00元，下降0%；事业收入减少0.00元，下降0%；经营收入减少0.00元，下降0%；附属单位上缴收入减少0.00元，下降0%；其他收入减少0.00元，下降0%。下降主要原因：1.2023年除招商引资专项经费外，无大额的项目资金拨入单位账户；2.2022年机构改革人员变动，2022年上半年单位实有在职人员数为14人，下半年单位实有在职人数为9人，但2023年度实际在职人员为10人，人数减少，人员经费减少，基本支出减少，财政拨款收入减少，财政拨款支出减少；3.因财力问题，财政未完全拨付年初预算专项资金。

二、支出决算情况说明

楚雄市投资促进局2023年度支出合计3,325,745.38元。其中：基本支出2,247,345.96元，占总支出的67.57%；项目支出1,078,399.42元，占总支出的32.43%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少55,323.03元，下降1.64%。其中：基本支出减少325,794.24元，下降12.66%；项目支出增加270471.21元，增长33.48%；上缴上级支出减少0.00元，下降0.00%；经营支出减少0.00元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00元，下降0.00%。下降主要原因：1.2023年除招商引资专项经费外，无大额的项目资金拨入单位账户；2.2022年机构改革人员变动，2022年上半年单位实有在职人员数为14人，下半年单位实有在职人数为9人，但2023年度实际在职人员为10人，人数减少，人员经费减少，基本支出减少，财政拨款收入减少，财政拨款支出减少；3.因财力问题，财政未完全拨付年初预算专项资金。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障楚雄市投资促进局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,247,345.96元，。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,145,394.49元，占基本支出的95.46％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费101,951.47元，占基本支出的4.54％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障楚雄市投资促进局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,078,399.42元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：2023年招商引资专项工作经费820,868.22元，2023年楚雄市“八比八拼月擂台”行动奖励资金42,572.00元，2023年退休人员抚恤金214,959.2元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄市投资促进局2023年度一般公共预算财政拨款支出3,325,745.38元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少55,323.03元，下降1.64%，下降的主要原因:1.2023年除招商引资专项经费外，无大额的项目资金拨入单位账户；2.2022年机构改革人员变动，2022年上半年单位实有在职人员数为14人，下半年单位实有在职人数为9人，但2023年度实际在职人员为10人，人数减少，人员经费减少，基本支出减少，财政拨款收入减少，财政拨款支出减少；3.因财力问题，财政未完全拨付年初预算专项资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2,228,024.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的66.99%。主要用于机构正常运转人员经费支出、公用经费支出及招商引资工作、招商活动、外出考察人员经费等；

2.社会保障和就业（类）支出885,687.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的26.63%。主要用于离休人员工资支出、退休人员统筹外经费及机关事业单位在职人员基本养老保险费缴费支出；

3.卫生健康（类）支出110,564.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.32%。主要用于在职及退休人员基本医疗保险缴费支出及公务员医疗补助缴费支出；

4.住房保障（类）支出101,469.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.05%。主要用于在职人员住房公积金支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为600,000.00元，决算为127,820.00元，完成年初预算的21.3%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为600,000.00元，决算为127,820.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的21.3%，具体是国内接待费支出决算127,820.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄市投资促进局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为600,000.00元，支出决算为127,820.00元，完成年初预算的21.3%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为127,820.00元，完成年初预算的21.3%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：1.2023年楚雄市投资促进局本着厉行节约的原则，缩减公务（商务）接待费、差旅费等招商引资经费支出，2.因财力问题，财政未完全拨付年初预算专项资金。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少79,127.60元，下降38.24%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少0.00元，下降%；公务接待费支出决算减少79,127.60元，下降38.24%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：1.2023年楚雄市投资促进局本着厉行节约的原则，缩减公务（商务）接待费、差旅费等招商引资经费支出，2.因财力问题，财政未完全拨付年初预算专项资金。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国(境)团组0个，累计 0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。                  

3.安排国内公务接待200批(次)其中: 外事接待 0 批(次)，接待人次1200人(其中:外事接待人次 0 人)。主要用于在开展招商引资工作洽谈过程中接待企业发生的餐费，安排国(境)外公务接待 0 批次，接待人次 0人。

      第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄市投资促进局2023年机关运行经费支出101,951.47元，比2022年度支出140,681.79元减少38,730.32元，下降27.53%，下降的主要原因：1.2022年机构改革人员变动，2022年上半年单位实有在职人员数为14人，下半年单位实有在职人数为9人，但2023年度实际在职人员为10人，人数减少，公用经费减少，机关运行经费减少；2.因财力问题，财政未完全拨付年初预算公用经费；主要用于：办公费158.00元，水费3,079.10元，电费5,245.32元，邮电费4,393.05元，物业管理费2,676.00元，其他交通费用86,400.00元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，楚雄市投资促进局资产总额153,630.45元，其中，流动资产20,910.00元，固定资产132,720.45元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少80,984.07元，其中固定资产减少42,229.35元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门采购支出总额29,230.00元，其中：政府采购货物支出29,230.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。    

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表13-附表15）

五、其他重要事项情况说明

本部门无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。     

2.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。     

3.项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。     

4.支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类。     

5.一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。    

（1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。    

（2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。     

6.工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。      

7.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。     

8.对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。     

9.债务利息及费用支出：反映单位的债务利息及费用支出。     

10.资本性支出（基本建设）：反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出，对企业补助支出不在此科目反映。     

11.资本性支出：反映单位安排的资本性支出。由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。     

12.对企业补助（基本建设）：反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业补助支出。     

13.对企业补助：反映政府各类企业的补助支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业补助支出不在此科目反映。     

14.对社会保障基金补助：反映政府对社会保险基金的补助以及补充全国社会保障基金的支出。

15.其他支出：反映不能划分到上述经济分类科目的其他支出。

 

 

监督索引号53230100747101111