楚雄市投资促进局2023年预算公开

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楚雄市投资促进局2023年预算公开

楚雄市投资促进局2023年预算公开目录

第一部分楚雄市投资促进局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分楚雄市投资促进局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分楚雄市投资促进局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）贯彻执行省、州、市党委政府关于对外开放、招商引资、经济协作和投资服务的方针政策，拟定和实施全市引进利用外资、经济协作长期规划和年度计划；研究制定和实施楚雄市对外开放、招商引资、经济联合协作方面的政策、措施和办法；负责向各乡（镇）、各有关单位下达年度工作任务目标，并对全市对外开放、招商引资和经济联合协作工作进行监督、检查和考核。

（2）协调全市对外开放和招商引资的重大事项，负责招商引资和经济协作项目库建设，并会同相关部门做好招商引资和经济合作项目的开发论证、包装储备、编报发布、推介洽谈工作；建立健全项目服务体系，进行综合协调和配套服务，对招商引资和经济合作项目推进情况进行督促通报。

（3）负责招商引资和对外经济协作信息的收集、整理、编报和发布工作，配合有关部门抓好对外宣传，做好外来投资动向分析；负责全市对内对外开放、利用外资、经济协作的统计工作。

（4）会同有关部门查处违反招商引资政策规定的行为，对其行为单位和责任人向市委、市人民政府提出处理意见；负责受理外来投资企业（外来投资者）的投诉并及时协调处理，依法维护外来投资者、经济协作组织的合法权益。

（5）积极组织和承办国内外、省内外组织的各类招商引资和商品交易会等展洽活动，抓好招商、招展、引资、经济合作的跟踪协调服务和管理工作；负责协调我市驻省州外招商引资和经济合作机构的工作。

（6）负责对外来投资企业（项目）、利用外资企业（项目）和对外经济合作企业（项目）进行长期跟踪问效，并协调各有关机构部门做好要素保障工作。

（7）完成市委、市人民政府及上级交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：综合科、招商合作管理科、投资服务科。

楚雄市投资促进局为楚雄市人民政府直属事业机构，无下属机构。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.坚持高位推动，凝聚招商引资合力。全市上下树牢“抓发展就要抓招商、抓发展必须抓招商”的鲜明导向，始终坚持把招商引资工作作为“一把手”工程来抓，深入开展作风革命、效能革命，大力践行项目工作法、一线工作法、典型引路法，量化目标、紧盯不放、一抓到底。一是成立招商引资工作专班、调整充实市投资促进局工作人员，细化乡镇、部门工作任务，以强有力的组织保障促进全市招商引资工作。二是针对年度目标任务，研究分析重点产业、认真梳理重点项目，采取召开现场办公会、一事一议等方式第一时间赴目标企业上门招商，确保项目成功签约并快速落地。三是强化“一把手”招商，压实招商第一责任人责任，认真落实“一把手”招商、小分队招商工作制度，制定个性化招商方案，市委、市政府主要领导亲自参与招商项目推介、洽谈和协调推进重大项目落地建设。

2.加大项目包装，夯实招商引资基础。聚焦楚雄市“十四五”规划以及产业定位、区域发展思路，深入研究分析我市优势资源和产业基础，精准把握政策导向、资本趋向和企业动向，指导各乡镇、部门围绕光伏及半导体新材料产业、生物医药大健康产业、高原特色现代农业和绿色食品产业、文化旅游产业、现代物流产业等产业链做好精准策划，推出一批论证充分、市场前景广、投资回报高、经济社会效益好，能带动楚雄市经济社会发展的大项目、好项目，及时对外发布推介。抓住楚雄州招商五年规划契机，积极向上推荐大项目、好项目，争取列入省州重点项目库对外宣传推介。深挖全市各领域、各乡镇的项目落地资源和承载空间，收集一批可精准落地、可对外推介的资源，促进项目企业与园区、乡镇精准有效对接，提升项目洽谈和落地效率。

3.加强精准策划，提升招商宣传推介成效。年内从全市投资环境、重点产业、重点项目、招商资源、投资导向、政策扶持等方面进行认真梳理，精心包装策划制作招商宣传片3个，编制完善更新《楚雄市投资指南》，为全面宣传推介楚雄市做好准备。积极组织参加省、州、市招商引资推介大会，充分利用楚雄市“投资楚雄·合作共赢”招商引资福建厦门专场推介会、2022楚雄州旅游产业招商推介大会、楚雄州绿色产业推介会、楚雄市2022年火把节“全国百家商会楚雄行”招商引资推介会、楚雄州莆田市招商引资推介会等招商引资宣传平台，通过领导介绍推荐、广播电视、网络新媒体、微信公众号等形式进行全方位推介宣传，持续发出楚雄招商“好声音”，进一步提升城市影响力力，吸引更多企业来楚聚集发展。

4.创新工作方式，强化招商引资督察考核。一是突出全员招商，按照“一个项目、一名牵头负责人、一个工作专班、一个推进图”的“四个一”要求，制定拟谈项目、在谈项目、签约项目、在建项目“四个清单”，将四个类别共91个企业项目分解到各处级领导及各部门、乡镇，实行清单化推进招商引资工作，促进项目早签约、早落地、早投产、早见效。二是强化目标考核。完善招商引资考核办法，充分利用干在实处走在前列大比拼、“八比八拼月擂台”工作机制，实行“一把手”招商预警通报，增强各乡镇、部门的工作责任感、紧迫感，助推完成年度招商引资工作任务。

5.突出招大引强，精准招商强链补链。一是切实在招大引强上下功夫。今年以来，中国航天科工集团有限公司、上海水星家用纺织品股份有限公司、力方数字科技集团有限公司、江苏中信博新能源科技股份有限公司等26家500强及高新技术企业到楚开展项目洽谈。二是实施产业链招商，新材料、文旅项目、教育等产业招商成效明显。不断加强光伏及半导体新材料、工业大麻、再生资源利用等产业园区的规划建设，优化光伏及半导体新材料产业园、工业大麻产业园等园区水、电、路、气、排污等基础设施建设，提升园区承载力和吸引力，积极吸引绿色硅光伏、工业大麻、现代农业等特色主导产业链相关企业和人才赴楚投资发展，通过招商补链引链，打造产业发展集群。今年以来成功签约宇泽20GW单晶硅拉棒、宇泽22GW单晶硅切片、集中式光伏电站、光伏支架等25个重点产业及其配套项目。目前，以江苏中清国投、江苏中信博、厦门爱启电气、湖南立新等企业为重点的光伏组件、电池片、光伏支架、光伏逆变器、绝缘开关柜、硅材料再利用等一批新能源新材料上下游产业项目正在积极对接洽谈中，力争快速推进项目落地，产业链的聚集效应正在形成，新能源新材料产业高质量发展强链补链布局逐步完善。

6.优化营商环境，切实提升服务效能。建立健全招商引资项目档案管理，对招商项目分类建立项目档案，并对筹建、在建等项目建立投资服务清单，及时更新项目推进情况，掌握项目进展，确保项目招得进，落得下。优化完善帮办、代办和市级领导联系招商项目的“滴灌式”服务机制，推进"1+1+1"项目全程服务模式，即一个项目一位挂钩领导一个工作专班，为项目审批落地提供全程跟踪服务，为企业提供优质高效的"绿色服务通道"。注重走访服务企业工作，落实“点对点”服务，帮助解决实际困难，结合三进企业，严格执行招商项目月走访制、定期协调和限期办理等制度，及时帮助企业解决项目建设、生产经营中的困难和问题。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制0人，工勤人员编制3人，事业编制9人。在职实有10人，其中:财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员11人，其中：离休1人，退休10人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入406.96万元，其中：一般公共预算406.96万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比：财务收入增加51.75万元，增长14.57%，主要原因是2023年招商引资工作经费预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入406.96万元，其中：本年收入406.96万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款406.96万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比：财政拨款收入增加51.75万元，增长14.57%，主要原因是2023年招商引资工作经费预算增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出406.96万元。财政拨款安排支出406.96万元，其中：基本支出204.62万元，与上年235.21万元对比减少30.59万元，主要原因是2022年机构改革，单位编制人员减少，在职人员减少，2023年预算人员经费及其他相关费用减少；项目支出202.34万元，与上年120万元对比增加82.34万元，主要原因是楚雄市投资促进局招商业务量增加，招商引资项目专项工作经费增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于2011308招商引资：200万元， 主要用于招商引资业务支出；

2011350事业运行：128.73万元，主要用于机关行政人员工资及维护机关的正常运转；

2080502事业单位离退休：35.4万元，主要用于离退休老同志人员经费及公用经费支出；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：15.21万元，主要用于缴纳干部职工养老保险单位承担部分支出；

2080801死亡抚恤：1.8万元，主要用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金；

2101101行政单位医疗：6.9万元，主要用于单位医疗保险缴费的支出；

2101103公务员医疗补助：5.69万元，主要用于单位公务员医疗保险缴费的支出；

2101199其他行政事业单位医疗支出：0.72万元，主要用于大病保险支出；

2210201住房公积金：12.51万元，主要用于单位住房公积金单位部分缴费的支出。

与上年355.21万元相比增加支出51.75万元，增长14.57%，主要原因：一是今年的年终一次性考核奖金纳入部门预算增加了基本支出；二是住房公积金基数增加，增加了住房公积金支出；三是由于特定目标类项目增加，项目经费支出增加。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

本部门无列入对下专项转移支付项目清单项目。

（二）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额6.05万元，其中：政府采购货物预算6.05万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄市投资促进局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计60.00万元，较上年35.00万元增加25万元，增加71.43%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄市投资促进局2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

楚雄市投资促进局2023年公务接待费预算为60.00万元，较上年增加25.00万元，增加71.43%，国内公务接待批次为500次，共计接待5500人次。

公务接待费增加的主要原因是2023年楚雄市投资促进局招商引资任务重，业务量增加，招商引资专项工作经费增加，商务接待预算增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄市投资促进局2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本部门无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.部门预算：指由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成。

2.一般公共预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

3.基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费；

4.项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出；

5.商品和服务支出：是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类科目划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出）。

6.机关运行经费：指行政和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款人员经费以外的基本支出。

7．“三公”经费：是按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

8.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

9.行政运行经费：指用于单位保运转的人员工资、津贴补贴、奖金和日常公用经费。

10.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

11.奖金：指公务员、参公管理的事业单位和机关工人第十三个月工资。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄市投资促进局为公益类一类事业单位，无机关运行经费，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

2022年12月31日止，楚雄市投资促进局资产总额23.49万元，其中，流动资产5.97万元，非流动资产（固定资产）17.52万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元，银行存款。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。

鉴于2022年12月31日止的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

第二部分楚雄市投资促进局2023年部门预算表

                                                                         楚雄市投资促进局

                                                                               2023年3月23日

监督索引号53230100747100111