楚雄市投资促进局2022年预算公开

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楚雄市投资促进局2022年预算公开

楚雄市投资促进局2022年预算公开目录

第一部分 楚雄市投资促进局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

十、部门预算重点领域财政项目文本公开

第二部分 楚雄市投资促进局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分 楚雄市投资促进局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）贯彻执行省、州、市党委、政府关于对外开放、招商引资、经济协作和投资服务的方针政策，拟定和实施全市引进利用外资、经济协作长期规划和年度计划；

（2）协调全市对外开放和招商引资的重大事项，负责招商引资和经济协作项目库建设，并会同相关部门做好招商引资和经济合作项目的开发论证、包装储备、编报发布、推介洽谈工作；

（3）负责省外、州外来楚投资企业论证工作，协调落实相关优惠政策；

（4）负责组织协调区域性经贸交往活动；积极组织和承办国内外、省内外组织的各类招商引资和商品交易会等展洽活动；

（5）负责对国内外投资经济合作项目进行认定，提出使用省、州支持、扶持联合协作项目资金的意见、建议，并对项目进行跟踪、检查和监督；

（6）负责招商引资和对外经济协作信息的收集、整理、编报和发布工作；

（7）负责建立和完善全市招商引资网络，开展网上招商引资工作，提供相关投资政策咨询服务；

（8）会同有关部门负责受理外来投资企业（外来投资者）的投诉并及时协调处理，依法维护外来投资者、经济协作组织的合法权益；

（9）承办市委、市人民政府交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：局办公室、项目信息科、投资服务中心、招商合作科、投资服务科。

楚雄市投资促进局为楚雄市人民政府直属事业机构，正科级，无下属机构。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.统筹兼顾，确保招商力度不减。坚决贯彻落实习近平总书记关于新冠肺炎疫情防控工作的重要指示精神和省、州党委、政府的决策部署，统筹平衡好疫情防控和招商引资工作，做到“两手抓、两手硬”。一是提前谋划好疫情防控低风险地区“走出去”和“请进来”招商活动计划，支持和保障外来投资企业全面复工，全力抓好在谈项目签约、签约项目落地开工、在建项目投产达产。二是创新工作方法，做好重点项目包装推介、目标企业梳理、投资洽谈准备等基础工作，增强投资引进的针对性，确保完成全年目标任务。

2.加强领导，高位推动招商引资工作。一是策划和组织好党政“一把手”针对潜在重点项目的小分队攻坚招商活动，进一步提高处级领导带队招商频率，牵头推进重大招商引资项目，协调解决项目推进中的难题，形成以上率下强力推进招商引资的良好格局。二是继续推行市级领导挂钩联系重点招商项目制度，做好重点招商项目精准帮扶工作。确保重点项目高效推进。三是围绕打好“三张牌”，抓实“六稳”工作，争取年度招商引资工作取得新提升。

3.招大引强，带动产业集群发展。结合楚雄市的园区建设和产业现代化发展要求，制定招大引强计划，完善招大引强的时间表和线路图，有计划的组织实施和跟进项目。做实、做细招商引资基础性工作，高质量策划包装项目，按年度确定投资额在5000万元以上的重点项目销号目标和世界500强、中国500强、民企500强、行业龙头和高新技术重点企业销号目标，年末考核销号成效。进一步统筹全市园区规划和产业布局，紧盯“三张牌”和省州重点产业发展的关键要素、产业链关键环节，积极开展以商招商、新媒体招商、产业链补链延链招商，力争在“绿色能源牌”、“绿色食品牌”、“健康生活目的地牌”领域招商取得新突破。

4.精准招商，提升招商引资工作实效。聚焦先进制造业、战略性新兴产业、数字经济、大健康、现代服务业、绿色发展“三张牌”等重点产业，精准定位、精准招商，积极融入国家西部大开发发展战略；克服疫情影响、努力创新工作方式，紧盯重点区域、重点企业，运用现代信息网络和新媒体组织开展好州市联动一系列“不见面”网络招商活动，保持招商引资和项目对接的连续性和针对性，不等不靠加大策划包装新项目和发布推介力度，精准跟踪在谈项目、重点项目，争取早日签约；有效发挥我市五个驻外招商工作组作用，借助省政府、州政府驻外办事处、异地驻滇商会、外埠云南商会、招商中介、代理招商机构等平台全面提升引资成效。

5.稳定外资，保障外资项目顺利推动。提高政治站位，切实把中央“六稳”工作中的稳外资要求落到实处，深入贯彻《中华人民共和国外商投资法》及其配套实施条例，以及“云10条”及其奖励办法等外资相关政策，全面加强外商投资促进和保护，引导和鼓励外管、商务、台办、外侨办等外务部门积极主动参与外资引进和服务工作，实现外资项目引进的多层级高效联动；强化部门协调配合，加强外资项目储备，强化重点外资项目推出、洽谈、签约、落地系统工作的统筹保障；进一步梳理完善外资项目清单、任务清单和责任清单，健全重点外资项目专班机制，抓实外资项目推进工作，确保外资项目引进取得实质进展。

6.优化营商环境，高效推动招商引资项目建设。市招商委各成员单位要认真贯彻落实《优化营商环境条例》和省州有关要求，项目主管部门要加大扶持力度和政策兑现力度，高度重视和做好来楚投资企业的全程服务和投诉办理工作，进一步强化服务意识，提升服务水平；简化审批流程和审批手续，提高办事效率，不断优化营商环境。坚持招商委成员单位联席会议和月走访重点招商引资项目机制，压实重点招商项目推进落实责任，有效解决制约项目推进和企业发展的堵点难点，力促签约项目早日开工，早日见效。

7.健全要素，保障签约项目及早落地。市招商委各成员单位要进一步研究和细化招商引资重点项目要素供给保障政策措施，切实解决项目推进中的用地瓶颈、基础配套不到位等问题，对重点项目所需土地、水、电、道路等要素给予优先保障；相关职能部门和各乡镇要将招商引资工作所需经费列入当年财政预算；市招商引资工作委员会及其办公室将严格督查、严格考核、严格奖惩、严肃追责问责，同时将加大对投资促进干部的激励考核、交流锻炼和培养选拔力度，提高招商人员实战能力，打造一支过硬的招商引资干部队伍，努力营造处处都是营商环境、人人都是招商大使的良好氛围。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。到2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制15人。在职实有14人，其中：财政全额保障14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员11人，其中：离休1人，退休10人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入355.21万元，其中：一般公共预算355.21万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年本部门财务总收入403.62万元对比，2022年减少48.41万元，下降率为11.99%，主要原因是2022年招商引资工作经费预算开支减少，受疫情影响，差旅费、公务接待费有所下降。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入355.21万元，其中：本年收入355.21万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款355.21万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年本部门财政拨款收入403.62万元对比，2022年减少48.41万元，下降率为11.99%，主要原因是2022年招商引资工作经费预算开支减少，受疫情影响，差旅费、公务接待费有所下降。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出355.21万元。财政拨款安排支出355.21万元，其中：基本支出235.21万元，与上年203.62万元对比增加31.59万元，主要原因是2021年底调入3人，人员经费及其他相关费用增加；项目支出120.00万元，与上年200.00万元对比减少80.00万元，主要原因是楚雄市投资促进局本着厉行节约的原则，缩减公务接待费、差旅费等招商引资经费支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于2011308招商引资：120.00万元，2011350事业运行：153.18万元，2080502事业单位离退休：34.92万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：16.85万元，2089999其他社会保障和就业支出：0.55万元，2101101行政单位医疗：2.55万元，2101102事业单位医疗：7.77万元，2101103公务员医疗补助：6.76万元，2210201住房公积金：12.64万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，部门预算支出355.21万元。（其中：基本支出235.21万元，项目支出120万元）。

基本支出235.21万元，其中：30101基本工资：46.36万元，30102津贴补贴：36.20万元，30103奖金：30.86万元，30107绩效工资：22.13万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费：16.85万元，30110职工基本医疗保险缴费：9.48万元，30111公务员医疗补助缴费：6.76万元，30112其他社会保障缴费：2.89万元，30113住房公积金：12.64万元，30201办公费：2.00万元，30205水费：0.40万元，30206电费：0.65万元，30207邮电费：0.50万元，30209物业管理费：0.50万元，30211差旅费：1.90万元，30213维修（护）费：0.50万元，30226劳务费：1.70万元，30228工会经费：2.11万元，30239其他交通费用：2.57万元，30299其他商品和服务支出：1.03万元，30301离休费：13.23万元，30302退休费：21.12万元，30305生活补助：2.83万元。

项目支出120.00万元，其中：30201办公费：9.00万元，30202印刷费：2.00万元，30211差旅费：25.00万元，30213维修（护）费：2.00万元，30215会议费：5.00万元，30216培训费：1.00万元，30217公务接待费：35.00万元，30226劳务费：15.00万元，30227委托业务费：3.00万元，30239其他交通费用：5.00万元，30299其他商品和服务支出：12.00万元，31002办公设备购置：6.00万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

本部门无列入州对下专项转移支付项目清单项目。

（二）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额5.75万元，其中：政府采购货物预算5.75万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄市投资促进局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计35.00万元，较上年60.00万元减少25万元，下降41.67%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄市投资促进局2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

楚雄市投资促进局2022年公务接待费预算为35.00万元，较上年减少25.00万元，下降41.67%，国内公务接待批次为400次，共计接待3500人次。

公务接待费减少的主要原因是2022年楚雄市投资促进局本着厉行节约的原则，缩减公务接待费、差旅费等招商引资经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄市投资促进局2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位2022年度仅有招商引资专项工作经费项目，具体绩效目标如下：

1.数量指标：全市实施招商引资项目达100个以上；

2.质量指标：签约落地项目10个以上；

3.成本指标：夯实、高效开展各项工作，厉行节约，严格开支。2022年度120万招商引资工作经费利用率达95％以上；

4.社会效益指标：引进企业带动社会就业人数达500人以上；

5.服务对象满意度指标：企业、群众对招商引资工作服务满意度达85%以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.绿色能源：绿色能源英文名称:(green energy;green energy resources)是指温室气体和污染物零排放或排放很少的能源，主要是新能源和可再生能源。

2.“六稳”工作：是指稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期工作。

3.云10条：为进一步推动落实国家相关政策，优化营商软环境，提升外商投资服务水平，促进外资增长，省政府日前印发《关于切实解决吸引外资“盲点”“痛点”“难点”促进外资增长的意见》（简称“云10条”）。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄市投资促进局为公益类一类事业单位，无机关运行经费；2022年公用经费安排127.86万元，其中：30201办公费：10.99万元，30202印刷费：2.00万元，30205水费：0.40万元，30206 电费：0.65万元，30207邮电费：0.50万元，30209物业管理费：0.50万元，30211差旅费26.90万元，30213维修（护）费：2.50万元，30215会议费：5.00万元，30216培训费1.00万元，30217公务接待费：35.00万元，30226劳务费：16.70万元，30227委托业务费：3.00万元，30228工会经费：2.11万元，30239其他交通费用：7.57万元，30299其他商品和服务支出：13.03万元。

与上年130.08万元对比减少2.22万元，主要原因分析是2022年我单位其他交通费用预算减少，同时2022年单位物业管理费由机关中心承担，物业管理费大幅度减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，楚雄市投资促进局资产总额23.72万元，其中，流动资产2.12万元，固定资产21.60万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产31项（其中通用设备15项，账面原值6.37万元，净值0万元，包括千斤顶0.11万元、台秤0.02万元、索尼数码相机0.53万元、打印机0.31万元、惠普笔记本电脑0.70万元、惠普商用电脑0.60万元，佳能数码相机0.70万元、摄像机1.29万元、便携式计算机1.20万元、传真通信设备0.18万元；家具、用具、装具及动植物类16项，账面原值1.76万元，净值0万元，包括保险柜0.16万元、文件柜1.60万元），账面原值8.13万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

十、部门预算重点领域财政项目文本公开

（详见附件）

第二部分楚雄市投资促进局2022年部门预算表

楚雄市投资促进局

2022年2月17日

监督索引号53230100747100111