楚雄市投资促进局2021年度部门决算

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楚雄市投资促进局2021年度部门决算

目 录

第一部分 楚雄市投资促进局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、部门整体支出绩效自评情况

十一、部门整体支出绩效自评表

十二、项目支出绩效自评表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 楚雄市投资促进局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.研究招商引资政策，招商引资目标任务下达、考核、统筹完成全市全年目标任务。

2.负责项目包装及项目库建设、推介宣传。

3.负责统筹协调市级领导外出开展招商引资、经济合作交流活动。

4.负责对外驻点招商，负责投资项目引进洽谈、协议撰写等工作。

5.做好投资项目全程跟踪协调服务工作。

6.受理企业投诉、依法维护投资企业的合法权益。

（二）2021年度重点工作任务介绍

一是招商引资目标任务完成情况。2021年，楚雄市结合自身优势，创新产业链招商、小分队招商、网络招商、以商招商、会展招商等模式，市本级实施招商引资项目150个，州外到位资金完成州级下达任务数的109.68 %，同比增长26.13%。其中：省外到位资金完成州级下达任务数的 133.92 %，同比增长54.01%；产业到位资金同比增长 59.99%，产业项目资金占总到位资金的54.16 %。2021年，市本级签约引进招商引资项目19个（正式合作协议13个，合作框架协议6个），协议总投资额273.10亿元。其中年产能200万千瓦装机容量风力发电机组生产基地项目的实施，将填补全市风电装备制造领域空白；投资约87亿元的发电项目，有利于促进全市资源合理高效利用，构建多元化电力供应体系；投资约5.8亿元集交易、仓储、集散、加工、货运、配送等功能为一体的农产品批发交易物流基地产业园项目，有利于提升全市商贸物流服务能力。

二是项目开发、策划包装、招商宣传推介成效明显。2021年，按照省委、省政府关于打造“绿色能源牌”、“绿色食品牌”、“健康生活目的地”三张牌的战略部署和楚雄州“一极、一枢纽、三高地、三区”战略，围绕楚雄市坚持绿色发展，加快构建“2+5+2”迭代产业体系理念。结合我市工业制造与园区建设、高原特色农业、生物医药大健康、文化旅游、商贸物流新兴服务等产业现状，认真开展招商引资项目征集策划工作。2021年，共征集市级相关部门、各乡镇策划包装招商项目共计87个，征集5个重点产业招商组策划包装招商项目7个，经过认真筛选论证，包装策划新推出项目41个，其中提报州级重点项目10个，州级重点储备项目20个；入选省级重点策划项目1个（楚雄新材料产业园项目）；入选《2021年楚雄州重点招商百强项目9个。以上项目分别通过《招商投资指南》、《楚雄在线—投资楚雄》等招商平台发布推介。截至目前，楚雄市招商引资项目库储备重点项目55个，储备项目102个。创新宣传推介手段，围绕我市产业、项目、投资环境、人文等内容分批摄制了微信版、抖音版宣传短视频，通过《七彩云端》、《数字楚雄》等宣传平台推出招商宣传短视频7部，其中招商项目推介片有《工业大麻产业》、《新材料产业》、《生物医药产业》、《楚雄电商产业园》；招商环境宣传推介片有《楚雄文明城市》、《楚雄教育人才》、《楚雄福塔》。更新完善重新制作拍摄了2021版《中国彝乡魅力楚雄》招商引资宣传推介片。

三是开展“保姆式”包联，协调问题一包到底。按照签约项目抓落地、落地项目抓建设、建设项目抓投产的思路，健全完善“全方位帮办代办”服务机制，为企业提供从项目前期对接到落地投产的“一站式、保姆式”服务，切实解决企业项目落户、建设、投产过程中遇到的各种困难和问题，把重商、亲商、安商各项举措落到实处。全周期全过程跟踪调度和服务在建招商项目，着力加快宇泽半导体（云南）有限公司年产5GW单晶硅拉棒及3GW切片项目、晶科能源有限公司一期10GW高效电池片项目、楚雄市汽车博览小镇项目的建设力度，确保完成时序进度。为企业办理、办结事项260件（次），代办公司注册13家，代办率和结办率均为100%，全力打造“政策最优、成本最低、服务最好、办事最快”的投资服务环境。结合三进企业，严格执行招商项目月走访制，坚持对签约的重大招商项目每月到项目建设地走访，及时了解项目在推进过程中存在的困难和问题，能协调解决的想办法解决，不能解决的报告领导后以现场办公会的形式及项目推进会的形式协调解决。积极主动为云南爱尔发生物技术股份有限公司项目新增192亩林地审批，配合申报地理标志产品。为晶科能源（楚雄）有限公司20GW高效电池片项目南侧约28亩边坡治理工程林地征占审批、楚雄华众环保有限公司污泥资源化利用项目约6亩林地征占审批等事宜，得到项目业主的高度评价。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入楚雄市投资促进局2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即楚雄市投资促进局。楚雄市投资促进局内设办公室、招商合作科、项目管理与信息科、投资服务科、招商投资服务中心。独立核算机构1个，与上年无变化。楚雄市投资促进局属公益一类全额拨款事业单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄市投资促进局2021年度末实有人员编制15人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制15人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员3人（含行政工勤人员3人），事业人员11人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员11人。其中：离休1人，退休10人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄市投资促进局部门2021年度收入合计298.99万元。其中：财政拨款收入298.99万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与2020年相比，本年度减少了1913.63万元，减少了640%，主要原因是2020年经市政府同意，楚雄市财政局下达投资促进局“城中村”改造征地拆迁项目资金1807.45万元，专项用于鹿城镇福塔社区上平山小组“城中村”改造征地拆迁项目。另外，由于疫情影响和财力保障原因2021年度到楚雄考察项目、洽谈项目的客商和外出招商数量在上年基础上批次、人数减少，减少了项目支出。

二、支出决算情况说明

楚雄市投资促进局部门2021年度支出合计298.99万元。其中：基本支出203.82万元，占总支出的68.17%；项目支出95.16万元，占总支出的31.83%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与2020年度支出2,212.62万元相比，本年度支出减支了1913.63万元，减少640%，主要原因是经市政府同意，楚雄市财政局下达投资促进局“城中村”改造征地拆迁项目资金1807.45万元，专项用于鹿城镇福塔社区上平山小组“城中村”改造征地拆迁项目。另一方面，由于疫情影响和财力保障原因2021年度到楚雄考察项目、洽谈项目的客商和外出招商数量在上年基础上批次、人数减少，减少了项目支出。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障楚雄市投资促进局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出203.82万元。与2020年度基本支出191.4万元相比，增加了12.42万元，上涨了6%，主要原因是2020年楚雄市投资促进局在机构改革中机构改为事业单位，在机构改革后原属楚雄市投资促进局的行政人员调出到其他市属部门，在2021年又将其他单位事业人员调入到楚雄市投资促进局工作，所以公用经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出193.68万元，占基本支出的95.03%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费10.14万元，占基本支出的4.97%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障楚雄市投资促进局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出95.16万元。2020年度用于保障楚雄市投资促进局为完成招商引资事业发展目标经费支2021.22万元。与2020年项目支出2021.22万元相比减支1926.06万元，减少了2024%，原因主要是经市政府同意，楚雄市财政局下达投资促进局“城中村”改造征地拆迁项目资金1807.45万元，专项用于鹿城镇福塔社区上平山小组“城中村”改造征地拆迁项目；另一方面，由于疫情影响和财力保障原因2021年度到楚雄考察项目、洽谈项目的客商和外出招商数量在上年基础上批次、人数减少，减少了项目支出。2021年用于专项业务工作的经费支出95.16万元，具体支出明细为办公费8.34万元、印刷费0.73万元、差旅费12.43万元、维修（维护）费2万元、会议费6.63万元、公务接待费36.95万元、劳务费18.82万元、其他交通费1.96万元、其他商品服务支出7.30万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄市投资促进局部门2021年度一般公共预算财政拨款支出298.99万元，占本年支出合计的100.00%。其中：基本支出203.82万元，占总支出的68.17%；项目支出95.16万元，占总支出的31.83%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与2020年度相比，本年度支出减支了1913.63万元，减少640%，主要原因是经市政府同意，楚雄市财政局下达投资促进局“城中村”改造征地拆迁项目资金1807.45万元，专项用于鹿城镇福塔社区上平山小组“城中村”改造征地拆迁项目。另一方面，由于疫情影响和财力保障原因2021年度到楚雄考察项目、洽谈项目的客商和外出招商数量在上年基础上批次、人数减少，减少了项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出228.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.30%。其中：2011308招商引95.16万元，主要用于招商引资工作、招商活动、外出考察、驻点人员经费等；2011350事业运行132.96万元，主要用于机构正常运转人员经费支出及公用经费支出；

2.社会保障和就业（类）支出47.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.88%。其中：2080502事业单位离退休34.81万元，主要用于离休人员工资支出、退休人员统筹外经费；2080505机关事业单位基本养老保险费缴费支出12.68万元，主要用于机关事业单位在职人员基本养老保险费缴费支出；

3.卫生健康（类）支出14.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.71%。其中：：2101101行政单位医3.30万元，主要用于在职及退休人员基本医疗保险缴费支出；2101102事业单位医疗5.03万元，主要用于在职及退休人员基本医疗保险缴费支出；2101103公务员医疗补助5.75万元，主要用于公务员医疗补助缴费支出；

4.住房保障（类）支出9.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.11%。其中：2210201住房公积金9.29万元，主要用于在职人员住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄市投资促进局部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为60万元，支出决算为36.95万元，完成预算的61.58%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元；公务接待费支出决算为36.95万元，完成预算的61.58%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因分析为：一是由于疫情影响2021年度到楚雄考察项目、洽谈项目的客商和外出招商数量在上年基础上批次、人数减少，减少了项目支出；二是因财政财力无法保障经费的支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少40.82万元，下降52.49%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，公务接待费支出决算减少40.82万元，下降52.49%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因分析为：一是由于疫情影响2021年度到楚雄考察项目、洽谈项目的客商和外出招商数量在上年基础上批次、人数减少，减少了项目支出；二是因财政财力无法保障经费的支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，公务接待费支出36.95万元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。

3.公务接待费支出36.95万元。其中：

国内接待费支出36.95万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待750批次（其中：外事接待0批次），接待人次3,055人（其中：外事接待人次0人）。主要用于在开展招商引资工作洽谈过程中接待企业发生的餐费。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄市投资促进局属财政全额拨款公益类一类事业单位，无机关运行经费支出。2021年单位运行经费支出105.19万元，其中：办公费9.43万元，印刷费0.73万元，水费0.09万元，电费0.66万元，邮电费0.41万元，物业管理费1.52万元，差旅费13.23万元，维护费3.43万元，会议费6.63万元，公务接待费36.95万元，劳务费20.43万元，其他交通费用4.38万元，其他商品和服务支出7.30万元。比2020年度支出225.35万元减少120.16万元，主要原因是2020年增加劳务派遣人员，劳务费增加。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，楚雄市投资促进局部门资产总额24.35万元，其中，流动资产2.12万元，固定资产21.60万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.63万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年27.35万元相比，本年资产总额减少4万元，其中固定资产减少5.26万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

暂无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.绿色能源：一是利用现代技术开发干净、无污染新能源，如太阳能、风能、潮汐能等；二是化害为利，同改善环境相结合，充分利用城市垃圾淤泥等废物中所蕴藏的能源。与此同时，大量普及自动化控制技术和设备提高能源利用率。1987年以来，工业化国家利用太阳能、水力、风力和植物能源获得的电力相当于900万吨标准煤的能量，而且这种增幅在本世纪内将以平均每年15%~19%的速度增长。从1981至1991年工业化国家仅在风力和太阳能两种发电设备方面的成交额就达120亿美元，其中，美国、德国、日本、瑞典和荷兰等国家进展最快。

2.新材料：新材料是指新近发展或正在发展的具有优异性能的结构材料和有特殊性质的功能材料。结构材料主要是利用它们的强度、韧性、硬度、弹性等机械性能。如新型陶瓷材料，非晶态合金（金属玻璃）等。功能材料主要是利用其所具有的电、光、声、磁、热等功能和物理效应。近几年，世界上研究、发展的新材料主要有新金属材料，精细陶瓷和光纤等。

楚雄市投资促进局

2022年11月7日

监督索引号53230100747101111