楚雄市投资促进局2021年预算公开

监督索引号53230100747100000

楚雄市投资促进局2021年预算公开

楚雄市投资促进局2021年预算公开目录

第一部分 2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、财政专户管理资金支出情况

六、对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

十一、部门预算重点领域财政项目文本公开

第二部分 2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分 楚雄市投资促进局2021年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

楚雄市投资促进局主要职能是：

1.贯彻执行省、州、市党委、政府关于对外开放、招商引资、经济协作和投资服务的方针政策，拟定和实施全市引进利用外资、经济协作长期规划和年度计划；

2.协调全市对外开放和招商引资的重大事项，负责招商引资和经济协作项目库建设，并会同相关部门做好招商引资和经济合作项目的开发论证、包装储备、编报发布、推介洽谈工作；

3.负责省外、州外来楚投资企业论证工作，协调落实相关优惠政策；

4.负责组织协调区域性经贸交往活动；积极组织和承办国内外、省内外组织的各类招商引资和商品交易会等展洽活动；

5.负责对国内外投资经济合作项目进行认定，提出使用省、州支持、扶持联合协作项目资金的意见、建议，并对项目进行跟踪、检查和监督；

6.负责招商引资和对外经济协作信息的收集、整理、编报和发布工作；

7.负责建立和完善全市招商引资网络，开展网上招商引资工作，提供相关投资政策咨询服务；

8.会同有关部门负责受理外来投资企业（外来投资者）的投诉并及时协调处理，依法维护外来投资者、经济协作组织的合法权益；

9.承办市委、市人民政府交办的其他工作。

（二）机构设置情况

楚雄市投资促进局为楚雄市人民政府直属事业机构，正科级。

内设股所级科室5个：即办公室、招商合作科、项目管理与信息科、投资服务科、招商投资服务中心。

（三）重点工作概述

1.统筹兼顾，确保招商力度不减。坚决贯彻落实习近平总书记关于新冠肺炎疫情防控工作的重要指示精神和省、州党委、政府的决策部署，统筹平衡好疫情防控和招商引资工作，做到“两手抓、两手硬”。一是提前谋划好疫情防控低风险地区“走出去”和“请进来”招商活动计划，支持和保障外来投资企业全面复工，全力抓好在谈项目签约、签约项目落地开工、在建项目投产达产。二是创新工作方法，做好重点项目包装推介、目标企业梳理、投资洽谈准备等基础工作，增强投资引进的针对性，确保完成全年目标任务。

2.加强领导，高位推动招商引资工作。一是策划和组织好党政“一把手”针对潜在重点项目的小分队攻坚招商活动，进一步提高处级领导带队招商频率，牵头推进重大招商引资项目，协调解决项目推进中的难题，形成以上率下强力推进招商引资的良好格局。二是继续推行市级领导挂钩联系重点招商项目制度，做好重点招商项目精准帮扶工作。确保重点项目高效推进。三是围绕打好“三张牌”，抓实“六稳”工作，争取年度招商引资工作取得新提升。

3.招大引强，带动产业集群发展。结合楚雄市的园区建设和产业现代化发展要求，制定招大引强计划，完善招大引强的时间表和线路图，有计划的组织实施和跟进项目。做实、做细招商引资基础性工作，高质量策划包装项目，按年度确定投资额在5000万元以上的重点项目销号目标和世界500强、中国500强、民企500强、行业龙头和高新技术重点企业销号目标，年末考核销号成效。进一步统筹全市园区规划和产业布局，紧盯“三张牌”和省州重点产业发展的关键要素、产业链关键环节，积极开展以商招商、新媒体招商、产业链补链延链招商，力争在“绿色能源牌”、“绿色食品牌”、“健康生活目的地牌”领域招商取得新突破。

4.精准招商，提升招商引资工作实效。聚焦先进制造业、战略性新兴产业、数字经济、大健康、现代服务业、绿色发展“三张牌”等重点产业，精准定位、精准招商，积极融入国家西部大开发发展战略；克服疫情影响、努力创新工作方式，紧盯重点区域、重点企业，运用现代信息网络和新媒体组织开展好州市联动一系列“不见面”网络招商活动，保持招商引资和项目对接的连续性和针对性，不等不靠加大策划包装新项目和发布推介力度，精准跟踪在谈项目、重点项目，争取早日签约；有效发挥我市五个驻外招商工作组作用，借助省政府、州政府驻外办事处、异地驻滇商会、外埠云南商会、招商中介、代理招商机构等平台全面提升引资成效。

5.稳定外资，保障外资项目顺利推动。提高政治站位，切实把中央“六稳”工作中的稳外资要求落到实处，深入贯彻《中华人民共和国外商投资法》及其配套实施条例，以及“云10条”及其奖励办法等外资相关政策，全面加强外商投资促进和保护，引导和鼓励外管、商务、台办、外侨办等外务部门积极主动参与外资引进和服务工作，实现外资项目引进的多层级高效联动；强化部门协调配合，加强外资项目储备，强化重点外资项目推出、洽谈、签约、落地系统工作的统筹保障；进一步梳理完善外资项目清单、任务清单和责任清单，健全重点外资项目专班机制，抓实外资项目推进工作，确保外资项目引进取得实质进展。

6.优化营商环境，高效推动招商引资项目建设。市招商委各成员单位要认真贯彻落实《优化营商环境条例》和省州有关要求，项目主管部门要加大扶持力度和政策兑现力度，高度重视和做好来楚投资企业的全程服务和投诉办理工作，进一步强化服务意识，提升服务水平；简化审批流程和审批手续，提高办事效率，不断优化营商环境。坚持招商委成员单位联席会议和月走访重点招商引资项目机制，压实重点招商项目推进落实责任，有效解决制约项目推进和企业发展的堵点难点，力促签约项目早日开工，早日见效。

7.健全要素，保障签约项目及早落地。市招商委各成员单位要进一步研究和细化招商引资重点项目要素供给保障政策措施，切实解决项目推进中的用地瓶颈、基础配套不到位等问题，对重点项目所需土地、水、电、道路等要素给予优先保障；相关职能部门和各乡镇要将招商引资工作所需经费列入当年财政预算；市招商引资工作委员会及其办公室将严格督查、严格考核、严格奖惩、严肃追责问责，同时将加大对投资促进干部的激励考核、交流锻炼和培养选拔力度，提高招商人员实战能力，打造一支过硬的招商引资干部队伍，努力营造处处都是营商环境、人人都是招商大使的良好氛围。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制0人，事业编制15人。在职实有11人，其中：财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员12人，其中：离休1人，退休11人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入403.62万元，其中：一般公共预算财政拨款403.62万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年本部门财务收入208.96万元对比，2021年增加194.66万元，增长率为93.16%，主要原因是2020年度年初预算未批复招商引资工作专项经费，仅批复了基本支出，因此增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入403.62万元，其中:本年收入403.62万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款403.62万元（本级财力403.62万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年本部门财政拨款收入对比，2021年增加194.66万元，增长率为93.16%，主要原因是2020年度年初预算未批复招商引资工作专项经费，仅批复了基本支出，因此增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出403.62万元。财政拨款安排支出403.62万元，其中：基本支出203.62万元，与上年预算基本支出208.96万元对比，减少5.34万元，减少率为2.55%；项目支出200.00万元，与上年预算0万元对比，增加200.00万元，主要原因是2020年初预算未批复招商引资工作专项经费，仅批复了基本支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：2011308招商引资：200.00万元，2011350事业运行：129.46万元，2080502事业单位离退休：36.80万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：13.17万元，2101101行政单位医疗：3.47万元，2101102事业单位医疗：4.82万元，2101103公务员医疗补助：6.02万元，2210201住房公积金：9.88万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，部门预算支出403.62万元（其中：基本支出203.62万元，项目支出200万元）。

基本支出203.62万元，其中：30101基本工资：35.98万元，30102津贴补贴：33.79万元，30103奖金：25.20万元，30107绩效工资：13.91万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费：13.17万元，30110职工基本医疗保险缴费：7.41万元，30111公务员医疗补助缴费：6.02万元，30112其他社会保障缴费：1.84万元，30113住房公积金：9.88万元，30201办公费：0.83万元，30205水费：0.80万元，30206电费：0.64万元，30207邮电费：0.50万元，30209物业管理费：5.14万元，30211差旅费：1.66万元，30213维修（护）费：0.50万元，30226劳务费：1.61万元，30228工会经费：1.59万元，30239其他交通费用：3.56万元，30299其他商品和服务支出：0.61万元，30301离休费：12.96万元，30302退休费：23.23万元，30305生活补助：2.80万元。

项目支出200.00万元，其中：30201办公费：4.00万元，30202印刷费：3.00万元，30211差旅费：64.75万元，30213维修（护）费：2.00万元，30215会议费：15.00万元，30216培训费：2.00万元，30217公务接待费：60.00万元，30226劳务费：22.40万元，30227委托业务费：2.00万元，30239其他交通费用：12.50万元，30299其他商品和服务支出：7.35万元，31002办公设备购置：5.00万元。

五、财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出。

六、对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入州对下专项转移支付项目清单项目为：2021年我单位在项目库中暂未列州对下专项转移支付项目。

（二）与中央配套事项

我单位在项目库中未列中央对下专项转移支付项目，故无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

我单位在项目库中未列各级按既定政策标准测算补助对下专项转移支付项目，故无按既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

我单位在项目库中未列经济社会事业发展事项对下专项转移支付项目，故无经济社会事业发展事项。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额9.05万元，其中：政府采购货物预算9.05万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计60.00万元，较上年2.56万元增加57.44万元，增长2243.75%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化。

（二）公务接待费

2021年公务接待费预算为60.00万元，较上年增加60.00万元，增长100%，国内公务接待批次为500次，共计接待7000人次。

公务接待费增加的主要原因是2020年度未在招商引资工作经费中列支公务接待费预算，未批复公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年减少2.56万元，下降100%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增减少2.56万元，下降100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

公务用车购置及运行维护费下降的主要原因是2021年度本单位暂无公务用车。

九、重点项目预算绩效目标情况

本单位2021年度仅有招商引资专项工作经费项目，具体绩效目标如下：

1.数量指标：市本级招商引资项目达100个以上，全面完成州市下达的招商引资目标任务，2021年引进州外到位资金增长15%；

2.质量指标：根据州政府、市政府下达工作目标，2021年度招商引资工作完成率达100%；

3.成本指标：夯实、高效开展各项工作，厉行节约，严格开支。2021年度200万招商引资工作经费利用率达95％以上；

4.社会效益指标：引进企业带动社会就业人数达5000人以上；

5.服务对象满意度指标：企业、群众对招商引资工作服务满意度达85%以上。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.招商引资：是指地方政府（或地方政府成立的开发区）吸收投资（主要是非本地投资者）的活动。

2.打好“三张牌”：即打好“绿色能源牌”、“绿色食品牌”、“健康生活目的地牌”。

3.“六稳”工作：是指稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期工作。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄市投资促进局为公益类一类事业单位，无机关运行经费；2021年单位事业运行经费安排130.08万元，其中：30201办公费：0.83万元，30101基本工资：35.98万元，30102津贴补贴：33.79万元，30103奖金：25.20万元，30112其他社会保障缴费：0.96万元，30107绩效工资：13.91万元，30205水费：0.80万元，30206电费：0.64万元，30207邮电费：0.50万元，30209物业管理费：5.14万元，30211差旅费：1.66万元，30213维修（护）费：0.50万元，30226劳务费：1.61万元，30228工会经费：1.59万元，30239其他交通费用：3.56万元，30299其他商品和服务支出：0.61万元，30305生活补助：2.80万元。

较2020年事业运行经费的131.07万元相比减少了0.99万元，下降率为0.76%，减少的主要原因是2021年度本单位调出一人机关工人，津贴补贴减少；其次，2021年度我单位无公务用车，所以公务用车运行维护费减少。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

2021年楚雄市投资促进局编制项目绩效目标1个，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排200万元，编制绩效指标5个，其中：重点项目1个，财政预算安排200万元，编制绩效指标5个。2021年楚雄市投资促进局预算绩效编制已完成，并且通过第三方评估。绩效目标填报格式规范，符合规定要求，绩效目标填报内容完整、准确、详实，无缺项、错项。

十一、部门预算重点领域财政项目文本公开

（见附件）

第二部分 楚雄市投资促进局2021年部门

预算表

楚雄市投资促进局

2021年4月6日

监督索引号53230100747100111