楚雄市投资促进局2020年度部门预算

监督索引号53230100747100000

楚雄市投资促进局2020年预算公开目录

第一部分楚雄市投资促进局2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

十一、部门2020年预算重点领域财政项目文本公开

第二部分楚雄市投资促进局2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、部门政府采购情况表

十二、部门政府购买服务情况表

十三、部门项目支出部门经济分类明细表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十五、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十六、州对下转移支付绩效目标表

十七、州对下绩效目标表

第一部分 楚雄市投资促进局2020年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

楚雄市投资促进局主要职能是：

1．研究招商引资政策，招商引资目标任务下达、考核、统筹完成全市全年目标任务。

2．负责项目包装及项目库建设、推介宣传。

3．负责统筹协调市级领导外出开展招商引资、经济合作交流活动。

4．负责对外驻点招商，负责投资项目引进洽谈、协议撰写等工作。

5．做好投资项目全程跟踪协调服务工作。

6．受理企业投诉、依法维护投资企业的合法权益。

（二）机构设置情况

楚雄市投资促进局为楚雄市人民政府直属事业机构，正科级。

内设股所级科室5个：即办公室、招商合作科、项目管理与信息科、投资服务科、招商投资服务中心。

（三）重点工作概述

2020年工作目标：力争全市引进州外到位资金同比增长20％以上，其中，引进省外到位资金同比增长20％，产业招商到位资金占比达60％以上，实际利用外资同比增长20％以上。实现招商引资总量不断扩大、结构更加优化、质量持续提升，对经济增长、产业发展、财税增收、民生改善和就业扩大的贡献进一步增强。

1．统筹兼顾，确保招商力度不减。坚决贯彻落实习近平总书记关于新冠肺炎疫情防控工作的重要指示精神和省、州党委、政府的决策部署，统筹平衡好疫情防控和招商引资工作，做到“两手抓、两手硬”。一是提前谋划好疫情防控低风险地区“走出去”和“请进来”招商活动计划，支持和保障外来投资企业全面复工，全力抓好在谈项目签约、签约项目落地开工、在建项目投产达产。二是创新工作方法，做好重点项目包装推介、目标企业梳理、投资洽谈准备等基础工作，增强投资引进的针对性，确保完成全年目标任务。

2．加强领导，高位推动招商引资工作。一是策划和组织好党政“一把手”针对潜在重点项目的小分队攻坚招商活动，进一步提高处级领导带队招商频率，牵头推进重大招商引资项目，协调解决项目推进中的难题，形成以上率下强力推进招商引资的良好格局。二是继续推行市级领导挂钩联系重点招商项目制度，做好重点招商项目精准帮扶工作。确保重点项目高效推进。三是围绕打好“三张牌”，抓实“六稳”工作，争取年度招商引资工作取得新提升。

3．招大引强，带动产业集群发展。结合楚雄市的园区建设和产业现代化发展要求，制定招大引强计划，完善招大引强的时间表和线路图，有计划的组织实施和跟进项目。做实、做细招商引资基础性工作，高质量策划包装项目，按年度确定投资额在5000万元以上的重点项目销号目标和世界500强、中国500强、民企500强、行业龙头和高新技术重点企业销号目标，年末考核销号成效。进一步统筹全市园区规划和产业布局，紧盯“三张牌”和省州重点产业发展的关键要素、产业链关键环节，积极开展以商招商、新媒体招商、产业链补链延链招商，力争在“绿色能源牌”、“绿色食品牌”、“健康生活目的地牌”领域招商取得新突破。

4．精准招商，提升招商引资工作实效。聚焦先进制造业、战略性新兴产业、数字经济、大健康、现代服务业、绿色发展“三张牌”等重点产业，精准定位、精准招商，积极融入国家西部大开发发展战略；克服疫情影响、努力创新工作方式，紧盯重点区域、重点企业，运用现代信息网络和新媒体组织开展好州市联动系列“不见面”网络招商活动，保持招商引资和项目对接的连续性和针对性，不等不靠加大策划包装新项目和发布推介力度，精准跟踪在谈项目、重点项目，争取早日签约；有效发挥我市五个驻外招商工作组作用，借助省政府、州政府驻外办事处、异地驻滇商会、外埠云南商会、招商中介、代理招商机构等平台全面提升引资成效。

5．稳定外资，保障外资项目顺利推动。提高政治站位，确实把中央“六稳”工作中的稳外资要求落到实处，深入贯彻《中华人民共和国外商投资法》及其配套实施条例，以及“云10条”及其奖励办法等外资相关政策，全面加强外商投资促进和保护，引导和鼓励外管、商务、台办、外侨办等外务部门积极主动参与外资引进和服务工作，实现外资项目引进的多层级高效联动；强化部门协调配合，加强外资项目储备，强化重点外资项目推出、洽谈、签约、落地系统工作的统筹保障；进一步梳理完善外资项目清单、任务清单和责任清单，健全重点外资项目专班机制，抓实外资项目推进工作，确保外资项目引进取得实质进展。

6．优化营商环境，高效推动招商引资项目建设。市招商委各成员单位要认真贯彻落实《优化营商环境条例》和省州有关要求，项目主管部门要加大扶持力度和政策兑现力度，高度重视和做好来楚投资企业的全程服务和投诉办理工作，进一步强化服务意识，提升服务水平；简化审批流程和审批手续，提高办事效率，不断优化营商环境。坚持招商委成员单位联席会议和月走访重点招商引资项目机制，压实重点招商项目推进落实责任，有效解决制约项目推进和企业发展的堵点难点，力促签约项目早日开工，早日见效。

7．健全要素，保障签约项目及早落地。市招商委各成员单位要进一步研究和细化招商引资重点项目要素供给保障政策措施，切实解决项目推进中的用地瓶颈、基础配套不到位等问题，对重点项目所需土地、水、电、道路等要素给予优先保障；相关职能部门和各乡镇要将招商引资工作所需经费列入当年财政预算；市招商引资工作委员会及其办公室将严格督查、严格考核、严格奖惩、严肃追责问责，同时将加大对投资促进干部的激励考核、交流锻炼和培养选拔力度，提高招商人员实战能力，打造一支过硬的招商引资干部队伍，努力营造处处都是营商环境、人人都是招商大使的良好氛围。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制0人，事业编制15人。在职实有10人，其中：财政全供养10人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员13人，其中：离休1人，退休12人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入208.96万元，其中：一般公共预算财政拨款208.96万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入208.96万元，其中:本年收入208.96万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款208.96万元（本级财力208.96万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出208.96万元。本级财政拨款安排支出208.96万元，其中，基本支出208.96万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按功能科目分组，主要用于：

1．2011350事业运行131.07万元，主要用于在职人员工资福利支出、其他社会保障缴费和办公费、差旅费等商品服务支出。

2．2080502事业单位离退休38.78万元，主要用于离休人员工资、退休人员统筹外退休费支出及退休人员的公用经费支出。

3．2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出15.66万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。

4．2101102事业单位医疗经费支出8.04万元，主要用于在职人员基本医疗保险缴费及大病医疗保险缴费支出。

5．2101103公务员医疗补助支出6.01万元，主要用于在职人员、退休人员公务员医疗保险缴费支出。

7．2210201住房公积金支出9.40万元，主要用于在职人员按规定提取，财政配套的住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按部门预算支出经济科目分类，2020年本级财力安排预算支出208.96万元，（其中：基本支出208.96万元，项目支出0万元）。主要用于：

1．30101基本工资支出35.02万元，主要用于在职人员基本工资支出。

2．30102津贴补贴支出61.86万元，主要用于在职人员津贴补贴支出。

3．30107绩效工资支出6.65万元，主要用于在职事业人员绩效工资支出。

4．30108机关事业单位基本养老保险缴费15.66万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。

5．30110职工基本医疗保险缴费支出7.05万元，主要用于在职人员基本医疗保险缴费及大病医疗保险缴费支出。

6．30111公务员医疗补助缴费支出6.01万元，主要用于在职人员、退休人员公务员医疗保险缴费支出。

7．30112其他社会保障缴费支出2.09万元，其中3011201工伤保险0.4万元，主要用于工伤保险缴费支出；3011299其他社会保障缴费1.69万元，主要用于大病保险及残疾人保障金等社会保障缴费支出。

8．30113住房公积金支出9.40万元，主要用于在职人员按规定提取、财政配套的住房公积金支出。

9．30201办公费支出1.18万元。主要用于办公用品购买等支出。

10．30205水费支出0.14万元，主要用于办公区用水费用支出。

11．30206电费支出0.64万元，主要用于办公区用电费用支出。

12．30207邮电费支出0.50万元，主要用于电话费支出。

13．30209物业管理费支出5.01万元，主要用于办公区保安服务费、电梯费、保洁服务费等支出。

14．30211差旅费支出2.30万元，主要用于出差人员差旅费支出。

15．30226劳务费支出4.55万元，主要用于聘用人员劳务费支出。

16．30228工会经费支出1.57万元，主要用于工会经费缴费支出。

17．30231公务用车运行维护费2.56万元，主要用于公务用车燃油费、保险费、修理费、过路费等支出。

18．30239其他交通费用6.53万元，其中3023901公务交通补贴5.94万元，主要用于在职人员公务交通补贴支出；3023902公务用车租车费支出0.06万元，主要用于车辆租用费支出；3023999其他交通费用0.53万元，主要用于公务用车平台经费支出。

19．30299其他商品服务支出0.50万元，主要用于扶贫队员工作经费支出。

20．30301离休费支出12.96万元，主要用于离休人员工资支出。

21．30302退休费支出25.34万元，主要用于退休人员退休费统筹外支出。

22．30305生活补助支出1.44万元，主要用于遗属人员生活补助支出。

基本支出208.96万元，其中：30101基本工资35.02万元；30102津贴补贴61.86万元；30107绩效工资6.65万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费15.66万元；30110职工基本医疗保险缴费7.05万元；30111公务员医疗补助缴费6.01万元；3011201工伤保险缴费0.60万元；3011299其他社会保障缴费1.69万元；30113住房公积金9.40万元；30201办公费1.18万元；30202水费0.14万元；30206电费0.64万元；30207邮电费0.50万元；30209物业管理费5.01万元；30211差旅费2.30万元；30226劳务费4.55万元；30228工会经费1.57万元；30231公务用车运行维护费2.56万元；3023901公务交通补贴5.94万元；3023902公务用车租车费0.06万元；3023999其他交通费用0.53万元；30299其他商品和服务支出0.50万元；30101离休费12.96元；30302退休费25.34万元；30305生活补助1.44万元。

项目支出0万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：2020年我单位在项目库中暂未列省对下专项转移支付项目。

（二）与中央配套事项

我单位在项目库中未列中央对下专项转移支付项目，故无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

我单位在项目库中未列各级按既定政策标准测算补助对下专项转移支付项目，故无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

2020年本单位基本支出预算未预算政府采购支出。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）收入预算增减变化情况及原因说明

2020年财政拨款预算收入208.96万元，2019年财政拨款预算收入438.42万元，与上年相比减少了229.46万元，下降了52.34%，下降的主要原因是上年度招商引资工作经费专项资金支出列入了年初预算，本年度专项资金支出未列入年初预算。

（二）基本支出预算变动的主要原因

2020年度基本支出预算208.96万元，2019年基本支出预算209.42万元，与上年相比减少了0.46万元，下降了0.2%，减少的主要原因是人员调出，人员经费支出减少。

1．2020年工资福利支出143.73万元，2019年工资福利支出146.23万元，与上年相比减少了2.50万元，下降了1.71%。减少的主要原因是：人员调出，相应的工资福利支出经费减少。

2．2020年商品和服务支出25.49万元，2019年支出25.70万元，与上年相比减少了0.21万元，下降了0.82%。下降的主要原因是：人员调出，经费支出减少。

3．2020年对个人和家庭的补助39.74万元，2019年支出37.49万元，与上年相比增加了2.25万元，增长6%。增加的主要原因是：离休人员增加了离休人员护理费。

（三）项目支出预算变动的主要原因

2020年项目支出较2019年下降229.00万元，2020年牢固树立“过紧日子”思想，全市压缩一般性支出，取消单位专项资金预算安排。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.56万元，较上年减少6.64万元，下降72.17%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2020年因公出国（境）费预算为0万元，2019年预算为0万元，无增减变化。

（二）公务接待费

2020年公务接待费预算为0万元，2019年预算为6.50万元，较上年减少6.50万元，下降100%。公务接待费下降的主要原因是公务接待费在招商引资工作经费中列支，本年度基本支出预算未列公务接待费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

2020年公务用车购置及运行维护费预算为2.56万元，2019年预算为2.70万元，较上年减少0.14万元，下降了5.18%。其中：公务用车运行维护费2.56万元，较上年减少了0.14万元，下降5.18%；共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

公务用车购置及运行维护费下降的主要原因是:根据“三公”经费控制要求，严格控制车辆运行维护费的增长，压缩了5%。

九、重点项目预算绩效目标情况

2020年楚雄市投资促进局无纳入预算安排的项目绩效目标。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．招商引资：是指地方政府（或地方政府成立的开发区）吸收投资（主要是非本地投资者）的活动。

2．打好“三张牌”：即打好“绿色能源牌”、“绿色食品牌”、“健康生活目的地牌”。

3．“六稳”工作：是指稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期工作。

（二）机关运行经费安排、增减变化情况及原因说明

楚雄市投资促进局属公益类一类事业单位，无机关运行经费。2020年单位事业运行经费安排131.07万元，主要用于保障单位机构正常运转所需经费，其中：其中：30101基本工资35.02万元；30102津贴补贴61.86万元；30107绩效工资6.65万元；30112其他社会保障缴费1.10万元；30201办公费0.70万元；30202水费0.14万元；30206电费0.64万元；30207邮电费0.50万元；30209物业管理费5.01万元；30211差旅费2.30万元；30226劳务费4.55万元；30228工会经费1.57万元；30231公务用车运行维护费2.56万元；3023901公务交通补贴5.94万元；3023902公务用车租车费0.06万元；3023999其他交通费用0.53万元；30299其他商品和服务支出0.50万元；30305生活补助1.44万元。

较2019年事业运行经费的135.33万元相比减少了4.26万元，下降的主要原因是人员调出，人员经费支出减少。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

2020年楚雄市投资促进局编制项目绩效目标0个，项目绩效目标编制率为0。纳入一般公共预算项目0个，财政预算安排0万元，编制绩效指标0个，其中：重点项目0个，财政预算安排 0万元，编制绩效指标0个。2020年楚雄市投资促进局无纳入预算安排的项目绩效目标。

（五）部门政府购买服务情况

2020年本单位基本支出预算未预算政府购买服务项目。

十一、部门2020年预算重点领域财政项目文本公开

（一）项目名称

招商引资工作经费

（二）立项依据

《楚雄市人民政府关于下达2020年专项资金预算的通知》

（三）项目实施单位

楚雄市投资促进局

（四）项目基本概况

根据州、市人民代表大会上确定的招商引资发展目标，圆满完成州、市下达的招商引资年度目标任务，力争全市引进州外到位资金同比增长20％以上；五个产业组完成市委、市人民政府下达的招商引资目标任务，为推动全市经济社会发展提供强劲动力。

（五）项目实施内容

积极开展“走出去”和“请进来”招商活动，高质量策划包装项目，强化宣传推介，精准对接、洽谈、跟踪重点项目，围绕重点产业开展招商，引进带动性强、能落地、能发展的大项目、好项目，带动产业集群发展。

（六）资金安排情况

本级财政安排招商引资工作经费专项资金198万元。

（七）项目实施计划

按照目标任务分解办法，以市委、市人民政府下达的全年招商引资目标任务为基础，将任务分解各乡（镇）、市属相关部门，实现目标任务逐个明确、招商压力层层传导，工作责任充分落实的招商局面，确保完成全年招商引资目标任务。创新招商引资方式，围绕重点产业开展招商，围绕重点区域开展招商活动，紧盯长三角、珠三角、京津冀等重点区域和深圳、武汉、成都、重庆、贵州等四新产业聚集的重点城市，积极开展招商活动，把任务目标纳入大比拼综合绩效管理，年末严格按照考核办法对招商基础工作、招商活动开展情况和年度任务目标完成情况进行综合考评。

（八）项目实施成效

通过项目实施，根据州、市人民代表大会上确定的招商引资发展目标，年末圆满完成州、市人民政府下达的招商引资目标任务，力争全市引进州外到位资金同比增长20％以上；五个产业组完成市委、市人民政府下达的招商引资目标任务。

第二部分楚雄市投资促进局2020年部门预算表

楚雄市投资促进局

2020年6月22日

监督索引号53230100747100111