楚雄市投资促进局2019年度部门决算

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楚雄市投资促进局2019年度部门决算目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表（详见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

楚雄市投资促进局主要职能是综合管理全市招商引资、经济协作工作：

1．贯彻执行省、州、市党委、政府关于对外开放、招商引资、经济协作和投资服务的方针政策，拟定和实施全市引进利用外资、经济协作长期规划和年度计划。

2．协调全市对外开放和招商引资的重大事项，负责招商引资和经济协作项目库建设，并会同相关部门做好招商引资和经济合作项目的开发论证、包装储备、编报发布、推介洽谈工作。

3．负责省外、州外来楚投资企业论证工作，协调落实相关优惠政策。

4．负责组织协调区域性经贸交往活动；积极组织和承办国内外、省内外组织的各类招商引资和商品交易会等展洽活动。

5．负责对国内外投资经济合作项目进行认定，提出使用省、州支持、扶持联合协作项目资金的意见、建议，并对项目进行跟踪、检查和监督。

6．负责招商引资和对外经济协作信息的收集、整理、编报和发布工作。

7．负责建立和完善全市招商引资网络，开展网上招商引资工作，提供相关投资政策咨询服务。

8．会同有关部门负责受理外来投资企业（外来投资者）的投诉并及时协调处理，依法维护外来投资者、经济协作组织的合法权益。

9．承办市委、市人民政府交办的其他工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1．注重质量，目标任务全面完成。2019年，全市实际招商引资项目398个，完成州外到位资金352.95亿元，占州下达任务数352.66亿元的100.1%，同比增长20.1%。其中：完成省外到位资金197.48亿元，占全年任务数167.95亿元的117.58%，同比增长20.16%；完成产业到位资金188.41亿元，同比增长16.43%，产业项目资金占总到位资金的53.38%。

其中市本级招商引资项目228个，完成州外到位资金192.24亿元，占州下达任务数192.01亿元的100.12%，同比增长20.14%。其中：完成省外到位资金118.06亿元，占全年任务123.24亿元的95.8%，同比增长20.1%；完成产业到位资金78.09亿元，同比增长19.5%，产业项目资金占总到位资金的40.62%。

2．改革体制机制，高位推进招商工作。2019年以来，楚雄市强化招商引资“一把手”工程，把市域发展和竞争聚焦到招商引资上，围绕产业发展、园区建设、区域带动，着力从优化资源配置、建强招商队伍、健全要素保障、改善营商环境等方面深化招商体制机制改革，高位推动招商引资工作，形成处处都有营商环境、人人都是招商大使的良好氛围。

一是制定出台《楚雄市招商体制改革方案》，成立由市委书记、市长为主任，市委、市政府、开发区管委会相关领导为副主任，相关部门主要负责人为成员的楚雄市招商引资工作委员会，统筹全市招商引资工作。二是夯实“一把手”抓招商机制，市委市政府主要领导亲自率队外出招商，主动与德胜、万达、广明、德仁堂等企业进行对接洽谈，树立在招商引资工作中党政一把手亲自挂帅、亲自出征的良好形象，为做好全市的招商工作奠定了基础、树立了信心。三是经费保障到位，在财政十分困难的情况下，市财政坚持每年优先保障招商工作经费，为开展好招商引资工作提供了有力支撑。四是配强队伍，市招商委从部分乡镇和市属部门分二批选拔27名素质高、能力强的年轻干部充实到招商工作队伍中，分别组建5个招商工作组，分头开展驻点招商和重点产业招商，在全市上下形成了重招商、招大商的强大合力。

3．定位精准招商，助推大项目、好项目快速落地。一是瞄准楚雄市5大重点发展产业，突出抓好产业项目的招引落地。通过积极努力，投资110亿元的楚雄•新鸥鹏教育小镇项目、投资18.87亿元的宇泽（江西）半导体有限公司年产5GW单晶硅拉棒及3GW切片项目、投资6亿元的楚雄市与中国农科院麻类研究所及湖南方盛制药工业大麻项目、投资5亿元的四川普缘妙生科技有限公司工业大麻加工项目相继落地，均实现当年洽谈、当年签约、当年开工。

二是紧盯重点区域招商，坚持区域与产业相结合。以长三角、珠三角、京津冀等为重点区域，拓展深圳、武汉、成都、重庆、贵州等四新产业聚集的重点城市。坚持与云南省商会、行业协会、中介机构、招商顾问的密切沟通对接。紧盯中国100强、世界500强，以及知名的民企、国企、央企，主动与企业沟通对接，力求合作。2019年全市新签约的23个重点项目中，上亿元项目12个，5亿元以上项目10个，中国民企500强企业1个。

三是创新招商工作方法，提升服务水平。借力新媒体开展招商推介，在政府门户网站、微信平台、公众号等发布招商推介，让外界轻松获取楚雄市投资环境信息。策划包装优势项目，编制楚雄市工业大麻产业园项目推介PPT、《中国彝 乡魅力楚雄》、《楚雄好地方》等视频宣传片，编印《楚雄招商投资指南》宣传册；并针对不同项目和企业，实行“一对一、点对点”包装宣传，实现招商宣传方式和载体多元化。创优服务水平，分产业、行业、企业制作招商专案，提高招商精准度。

4．服务出实招，切实改善营商环境。通过提前介入，帮办、代办出成果。市投资促进局以楚雄市行政审批体制改革成果为契机，积极对接市级相关审批部门，为新签约的宇泽（江西）半导体有限公司年产5GW单晶硅拉棒及3GW切片项目、云南赛维汉普科技有限公司工业大麻种植加工项目、四川普缘妙生科技有限公司工业大麻加工项目、楚雄•新鸥鹏教育小镇项目、中国农科院麻类研究所及湖南方盛制药工业大麻等项目完成公司注册、项目备案等前期工作，为赴楚投资的招商引资企业代办注册18家、全程为企业提供跟踪协调服务。2019年共为企业办理服务事项302件（次），有力促进了招商项目的顺利落地和快速推进。

5．坚持市级领导挂点联系重点签约项目服务机制，33个重点签约项目均由市级领导挂点联系，市级领导和责任部门坚持月走访企业制度，及时解决项目推进中存在的困难和问题，确保了项目落地和开工建设各项工作的顺利推进，真正形成人人都是营商环境、人人创优营商环境的良好局面。

6．建立投资企业信息库。目前，全市在谈项目（企业）26个，通过采取建立工作台账、定期分析研判、精准招商重点等方式，有计划、有针对性的 开展投资洽谈活动，稳步推进精准招商工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入楚雄市投资促进局2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位０个，参照公务员法管理的事业单位０个，其他事业单位１个，即：楚雄市投资促进局。独立核算机构1个，与上年无变化。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄市投资促进局2019年度末实有人员编制15人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制15人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员3人），事业人员3人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员13人。其中：离休1人，退休12人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆0辆（在编车辆一辆，于2019年4月报废）。

第二部分2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄市投资促进局2019年度收入合计406.95万元。其中财政拨款总收入406.95万元，占总收入的100%。与上年收入436.50万元对比，减少了29.55万元，下降了6.77%，主要原因分析为：按照增收节支要求，压缩经费支出，重点是招商引资工作专项经费减少。

二、支出决算情况说明

楚雄市投资促进局2019年度总支出合计406.95万元。其中：基本支出208.25万元，占总支出的51.17%；项目支出198.70万元，占总支出的48.83%。与上年总支出436.50万元对比，减少了29.55万元，下降了6.77%，主要原因分析为：按照增收节支要求，压缩经费支出，重点是招商引资工作专项经费减少。

（一）基本支出情况

2019年用于保障楚雄市投资促进局机关正常运转的日常支出208.25万元。与上年度基本支出207.56万元相比，增加了0.69万元，增长了0.33%，主要原因分析为：公用经费支出增加，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出183.46万元，占基本支出的88.10%；办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费等日常公用经费支出24.79万元，占基本支出的11.90%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障楚雄市投资促进局机关为完成州委、州人民政府、市委、市人民政府下达的招商引资目标任务及项目引进工作，用于招商引资专项工作的经费支出198.69万元，与上年度项目支出228.94万元相比，减少了30.25万元，下降了13.21%。主要原因分析为：按照增收节支要求，压缩经费支出，重点是招商引资工作专项经费减少。具体开支情况：办公费支出31.50万元，印刷费支出5.23万元，咨询费支出6.00万元，差旅费支出55.70万元，维修（护）费支出2.72万元，会议费支出9.40万元，公务接待费支出67.57万元，劳务费支出8.26万元，委托业务支出1.50万元，公务用车运行维护费9.77万元，其他交通费支出0.95万元，办公设备购置0.1万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄市投资促进局2019年度一般公共预算财政拨款支出406.95万元，占本年支出合计的100%。与上年总支出436.50万元对比，减少了29.55万元，下降了6.77%，主要原因分析为：按照增收节支要求，压缩经费支出，重点是招商引资工作专项经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1．一般公共服务（类）支出329.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.08%。其中：2011308招商引资198.69万元，主要用于招商引资工作、招商活动、外出考察、驻点人员经费等；2011350事业运行131.28万元，主要用于机构正常运转人员经费支出及公用经费支出。

2．社会保障和就业支出55.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.53%。其中：2080502事业单位离退休38.78万元，主要用于离休人员工资支出、退休人员统筹外经费；2080505机关事业单位基本养老保险费缴费支出13.93万元，主要用于机关事业单位在职人员基本养老保险费缴费支出；2080506机关事业单位职业年金缴费支出2.36万元，主要用于在职人员职业年金缴费支出。

3．卫生健康支出13.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.37%。其中：2101102事业单位医疗7.86万元，主要用于在职及退休人员基本医疗保险缴费支出； 2101103公务员医疗补助5.83万元，主要用于公务员医疗补助缴费支出。

4．住房保障支出8.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.02%。其中：2210201住房公积金8.21万元，主要用于在职人员住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄市投资促进局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为82.70万元（预算调整，年初预算批复为9.20万元，预算调整与年初预算批复出现差额的主要原因是年初预算衔接、考虑了之前度预算情况，年初专项经费预算中压缩了公务接待费经费的预算），支出决算为80.11万元，完成预算的96.87%。其中：无因公出国（境）支出；公务用车购置及运行维护费支出12.47万元，完成预算的98.19%；公务接待费本年度支出67.64万元，完成预算的96.63%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是预算调整，同时控制“三公”经费支出。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数80.11万元，比2018年增加了18.66万元，增长了30.37%。其中：无因公出国（境）支出；公务用车购置及运行维护费支出决算减少了1.45万元，下降了10.42%；公务接待费支出决算增加了20.11万元，增长了42.31%。2019年度“三公”经费增长的主要原因是：继续深化招商体制改革，加大力度开展“走出去、请进来”招商活动，到楚雄考察项目、洽谈项目的客商批次、数量较上年都有所增加，同时5个驻点招商工作组因工作开展需要，也在开展公务接待，致使公务接待费用也在上年基础上大量增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出12.47万元，占15.57%；公务接待费支出67.64万元，占84.43%。

1.因公出国（境）费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出12.47万元。其中：公务用车购置支出0万元，公务用车运行维护费支出12.47万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆（于2019年4月报废），公务接待应急需要和客商赴楚考察项目、踏勘选址工作开展需要，经批准，从市公务用车保障平台及市开发投资公司调用车辆2辆。其中公务用车购置费支出为0万元；公务用车运行维护费支出12.47万元，主要用于应急保障及开展招商引资工作客商考察所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费支出67.64万元，其中：国内接待费支出67.64万元，共安排国内公务接待批次347批次，接待人次6137人次，主要用于招商引资工作客商接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共接待国（境）外来访团组0个，来访外宾0人次。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄市投资促进局属财政全额拨款公益类一类事业单位，无机关运行经费支出。2019年单位运行经费支出222.91万元，其中：办公费39.43万元，印刷费5.23万元，咨询费6万元，水费0.07万元，电费0.29万元，邮电费0.33万元，物业管理费2.38万元，差旅费57.66万元，维护费3.79万元，会议费9.40万元，公务接待费67.64万元，劳务费8.26万元，委托业务费1.5万元，工会经费1.50万元，公务用车运行维护费12.47万元，其他交通费用6.96万元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，楚雄市投资促进局资产总额24.64万元。其中，流动资产0.02万元，固定资产24.24万元，无形资产0.38万元。与上年相比，本年资产总额减少76.14万元，其中固定资产减少75.01万元，主要原因一是政府会计制度改革，2019年计提了折旧费和无形资产摊销费，资产反映的是净资产（2018年度未提折旧，资产反映的是资产原值）；二是2019年处置公务用车车辆1辆，账面原值24.29万元。出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0.05万元，主要是事业单位国有资产处置收入0.05万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额6.03万元，其中：政府采购货物支出6.03万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额6.03万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

详见附表（附表9—附表10）

（二）部门整体支出绩效自评报告

详见附表（附表11）

（三）部门整体支出绩效自评表

详见附表（附表12）

五、其他重要事项情况说明

我局认真落实中央八项规定精神，严格管控各项经费支出，公务接待费严格按照规定标准控制支出，每季度报送财政局《厉行节约报表》接受财政局监督、审核，不存在公款大吃大喝、接待标准不明、用高档烟、酒等问题；公务用车按照规定实行定点维修、定点加油、定点缴纳保险；节假日严格执行公务用车封存备案制度；不存在超标准配备公车或豪华装饰公务用车行为；不存在公车私用等情况。

六、相关口径说明

1. 基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2. 机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费，指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4．“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分名词解释

1. 单晶硅: 单晶硅是一种比较活泼的非金属元素，是晶体材料的重要组成部分，处于新材料发展的前沿。其主要用途是用作半导体材料和利用太阳能光伏发电、供热等。单晶硅可以用于二极管级、整流器件级、电路级以及太阳能电池级单晶产品的生产和深加工制造，其后续产品集成电路和半导体分离器件已广泛应用于各个领域，在军事电子设备中也占有重要地位。

2. 其他交通费用：为本单位在职公务员（含机关工人）车改补贴及公务用车保障平台车辆租用费、外出项目考察工作需要车辆租用费。

楚雄市投资促进局

2020年11月5日

监督索引号53230100747101111