监督索引号53230100747101000

楚雄市招商局2018年度部门决算公开说明目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表（详见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018年度部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

楚雄市招商局2018年度部门决算公开说明

按照《中华人民共和国预算法》、《中共云南省委办公厅 云南省人民政府办公厅印发< 关于进一步推进预算公开工作的实施意见>的通知》（云财库

〔2019〕29号）、《云南省财政厅关于印发决算信息公开规范的通知》（云财库〔2019〕28号）要求，结合我单位实际，现将我单位2018年度部门决算公开如下：

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

楚雄市招商局主要职能是综合管理全市招商引资、经济协作工作：

1．贯彻执行省、州、市党委、政府关于对外开放、招商引资、经济协作和投资服务的方针政策，拟定和实施全市引进利用外资、经济协作长期规划和年度计划。

2．协调全市对外开放和招商引资的重大事项，负责招商引资和经济协作项目库建设，并会同相关部门做好招商引资和经济合作项目的开发论证、包装储备、编报发布、推介洽谈工作。

3．负责省外、州外来楚投资企业论证工作，协调落实相关优惠政策。

4．负责组织协调区域性经贸交往活动；积极组织和承办国内外、省内外组织的各类招商引资和商品交易会等展洽活动。

5．负责对国内外投资经济合作项目进行认定，提出使用省、州支持、扶持联合协作项目资金的意见、建议，并对项目进行跟踪、检查和监督。

6．负责招商引资和对外经济协作信息的收集、整理、编报和发布工作。

7．负责建立和完善全市招商引资网络，开展网上招商引资工作，提供相关投资政策咨询服务。

8．会同有关部门负责受理外来投资企业（外来投资者）的投诉并及时协调处理，依法维护外来投资者、经济协作组织的合法权益。

9．承办市委、市人民政府交办的其他工作。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1．创新机制，完善健全招商编制体制。一是制定《楚雄市招商体制改革方案（试行）》，成立市招商引资工作委员会，统领全市招商引资工作，设市招商委办公室、5个驻点招商工作组、5个产业招商组，高位推进招商工作。二是制定出台《楚雄市驻点招商工作组管理办法(试行)》、《楚雄市驻点招商工作组差旅费报销管理规定（试行）》和《楚雄市招商引资工作考核办法（试行）》等文件，完善体制改革相关配套管理制度。三是继续实施精准招商专项行动，做到产业、区域、园区、主体、方式、考核6个精准，全面提高招商成功率；四是推行招商引资挂图作战和清单销号制度，瞄准重点区域和重点企业，列出目标清单，分批跟进、循序渐进、逐一销号。

2．高位推动，招大引强取得重要突破。一是制定出台了《楚雄市招商引资招才引智专项行动方案》，从“实施6个精准”、“抓好7项工作”方面明确行动内容；二是围绕产业精准开展“请进来、走出去”招商活动，市主要领导亲自挂帅出征招大引强，开展“走出去”51次，“请进来”75次招商活动，与德胜、万达、恒大、广明、德仁堂等企业进行对接洽谈、加强合作。三是强化招大引强招才引智力度，实施协议投资额亿元以上项目86个，全市新签约亿元以上重点项目23个，协议总投资达582.39亿元，其中签约中国500强企业1个，即大连万达集团，中国500强重点在谈企业3个，即新城控股集团、康美药业有限公司、江西正邦科技有限公司。高位推动项目落地，大项目、重点企业引进取得较大突破。2018年，市级领导带队开展外出招商活动51批次，分别与新城控股集团、万达集团、四川德仁堂、春天国际农业集团、贵澳集团、德胜集团、广明集团、江西正邦集团、恒大集团等企业成功合作或达成投资合作意向；紧盯重点产业重点项目，组织“请进来”活动75次，全年新签约招商引资项目34个，协议总投资603.14亿元；组织小分队赴上海、武汉、山东、江西、昆明等“走出去”招商活动12次，引进了神威药业、天然气综合利用及日供200万立方LNG应急储备站项目、山东依厂物流公司危化品物流项目、深圳正佳嘉公司智能终端设备项目、实力集团文旅项目等项目。

3．精心策划，增强招商项目吸引力。围绕主导产业抓好项目开发，精心策划包装项目。按照省委、省政府关于打造“绿色能源牌”、“绿色食品牌”、“健康生活目的地牌”的战略部署和楚雄州“一极、一枢纽、三高地、三区”战略，结合我市工业制造与园区建设、高原特色农业、生物医药大健康、文化旅游、商贸物流新兴服务等产业现状，精心策划、包装了17个重点产业招商项目，57个储备项目，制作了精美的《楚雄招商投资指南》3000余册；并从17个重点项目中筛选出5个项目拍摄了专题招商推介片，制作了项目推介PPT，向各方投资企业进行发布、推介；结合各乡镇、部门征集提报的项目，精心挑选了23个符合我市产业发展的重点项目开展深度包装工作，每一个项目均制作了推介PPT和单个可彩印的宣传册。

4．依托平台，借力展会促进招商成绩。充分发挥平台作用，依托楚雄建州60年州庆活动、中国·楚雄2018彝族火把节暨七彩云南民族赛装文化节活动、第5届中国—南亚博览会暨第25届中国昆明进出口商品交易会、厦门投洽会、昆明国际绿色食品投资博览会，发挥当地核桃节、魔芋节等平台，加大招商引资推介宣传，开展好走出去与请进来并重，加强与驻滇商会、云南驻外省商会、大企业、大集团的合作交流，有效提高了招商精准性和成功率。借助节会展会平台共计签约项目16个，实现签约招商引资协议达到329.6亿元。

5．抓班子带队伍，加强自身全面建设。一是抓细抓小，全力推进基层党建巩固年工作。严抓党员教育，促进党员作用发挥。充分利用各类会议、活动等契机，集中组织干部职工上专题党课11场次，集中学习13场次。采取“支部主题党日+”形式，在主题党日组织了党性教育及业务培训，开展了环境卫生综合整治等，“三会一课”正常开展，党费每月按时足额上交。二是基本制度进一步完善。结合相关规定及招商局工作实际，完善了“三会一课”、组织生活会、谈心谈话、民主评议党员等多项制度，并能按照制度严格落实。三是基本保障有效落实。目前支部活动场所功能完备，党务工作者已明确，支部工作经费、党员教育培训经费保障到位、使用规范、管理严格。四是按照市委统一部署，高质量召开了巡视整改专题民主生活会。

6．抓实党风廉政建设责任制，深入推进创先争优。一是认真抓好党建和贯彻执行党风廉政建设责任制，加强廉政建设。进一步加强党建及党风廉政建设工作，把党建及党风廉政建设工作与招商引资工作同安排、同部署、同落实，定期召开会议研究党建及党风廉政建设工作。紧扣招商引资工作，以强班子、抓队伍建设为重点，认真抓好机关纪律作风建设、思想建设和业务素质建设，为招商引资提供强有力的政治保障。二是深入推进创先争优、感恩教育活动，认真开展以“纠风正纪、纯洁队伍”为主题的干部纪律作风集中整顿月活动及“坚守从政道德、保持党的纯洁性”教育活动，以提升干部职工素质为重点，以创客商满意单位为主题，做好支部和党员公开承诺工作，进一步加强责任意识，规范办事程序，改进机关工作作风，不断提高工作效率和服务质量，努力建设服务型、责任型、效能型政府，营造“亲商、安商、富商”的浓厚氛围，为推动和促进我市经济又好又快发展提供强有力的保障。

7．全面从严治党，坚决整治“不作为慢作为乱作为”。聚焦作风转变，强化工作督查，确保各项工作责任落实到位，随机开展纪律及工作督查9次，如期开展“四项谈话”。制定整改方案，开展违反中央八项规定精神问题和形式主义官僚主义新表现专项整治、坚决纠正和防止“不作为慢作为乱作为”问题集中整治等活动，整理问题清单、制定整改台账，按照工作中存在的问题进行分析研究、整改落实。制定印发了《楚雄市驻点招商工作组管理规定（试行）》和《楚雄市驻点招商工作组差旅费报销管理规定（试行）》，进一步规范“三公经费”管理。

8．统筹推进，脱贫攻坚工作扎实开展。市招商局人员调动后，现有干部职工10人，其中党员6人，挂包帮新村镇伍街村委会，结对帮扶建档立卡户51户194人。一是领导重视、机构健全，结对帮扶到村到户。及时调整派驻扶贫干部，抽调具有农村工作经验的同志具体负责脱贫攻坚工作，召开专题会议研究制定了《楚雄市招商局2018年精准扶贫实施方案》。今年帮扶党员干部共分26次、240人次下到帮扶户家中解决困难和问题，对伍街村基础设施建设、学校、卫生医疗、农业生产、养殖等方面给予了资助，在脱贫攻坚中起到了积极的作用。二是抓细抓小定期走访。结合扶贫重点工作，适时组织召开扶贫工作专题会议，专题研究新村镇伍街村委会扶贫工作方案、扶贫项目。截至10月底，共引进项目3个，争取各部门资金15万元，单位投入资金1.5万元。通过努力，2014年脱贫5户18人，2015年脱贫4户19人，2016年脱贫6户21人，2017年脱贫6户21人,2018年预脱贫13户52人，未脱贫17户62人。

9．主动作为，积极参与创建文明城市活动。围绕市委市政府创建文明城市目标要求，把创文工作作为推动招商职工精神文明建设的重要内容，同招商系统日常工作一并安排、部署，形成全局参与的工作格局，掀起创建工作热潮。一是加强领导，健全机构。成立文明城市创建工作领导小组，把创建工作纳入重要议事日程，统筹安排，提供有力的组织和人员保障。二是制定要点，落实任务。明确工作任务、工作措施，落实责任制度和包保制。三是加强宣传，营造氛围。以会议强调、发放宣传资料、设置宣传标语、安装宣传栏等方式，宣传文明城市创建的重要性和必要性，营造良好的文明城市创建氛围，达到人人知晓、人人参与、人人创建的目的。四是弘扬雷锋精神，主动参与志愿服务活动。全体干部职工注册为志愿者，积极参加志愿者服务活动，大力弘扬“学习雷锋，奉献他人，提升自己”的志愿服务精神。

10．招商引资工作成效显著。2018年全市实施招商引资项目382个，完成州外到位资金293.89亿元，占全年任务293.61亿元的100.09%，同比增长28.12%。其中：完成省外到位资金164.35亿元，完成全年任务167.95亿元的97.86%，同比增长22.33%；完成产业到位资金161.82亿元，同比增长52.52%，产业项目资金占总到位资金的55.06%。

其中市本级实施招商引资项目231个，完成州外到位资金160.01亿元，占全年任务159.98亿元的100.03%，同比增长28.04%。其中：完成省外到位资金98.3亿元，完成全年任务102.1亿元的96.28%，同比增长20.36%；完成产业到位资金65.35亿元，同比增长35.79%，产业项目资金占总到位资金的40.84%。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入楚雄市招商局2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位０个，参照公务员法管理的事业单位０个，其他事业单位１个，即：楚雄市招商局。独立核算机构1个，与上年无变化。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄市招商局2018年度末实有人员编制15人，其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制15人；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员3人），事业人员2人。

离退休人员13人。其中：离休1人，退休12人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 201８年度部门决算表（详见附件）

第三部分 201８年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄市招商局2018年度收入合计436.50万元。其中财政拨款总收入436.50万元，占总收入的100%。与上年收入341.71万元对比，增加了94.79万元，增长了27.74%，主要原因分析为：市委、市人民政府进一步加大招商引资工作力度，深化招商体制改革，成立了5个重点产业招商工作组及北京、上海、深圳、武汉、重庆5个驻点招商工作组，抓好京津冀、长三角、珠三角、中部地区、川渝等重点区域招商引资工作，增加了招商工作组招商引资工作经费。

二、支出决算情况说明

楚雄市招商局2018年度总支出合计436.50万元。其中：基本支出207.56万元，占总支出的47.55%；项目支出228.94万元，占总支出的52.45%。与上年总支出341.71万元对比，增加了94.79万元，增长了27.74%，主要原因分析为：市委、市人民政府进一步加大招商引资工作力度，深化招商体制改革，成立了5个重点产业招商工作组及北京、上海、深圳、武汉、重庆5个驻点招商工作组，抓好京津冀、长三角、珠三角、中部地区、川渝等重点区域招商引资工作，增加了招商引资工作专项经费。

（一）基本支出情况

2018年用于保障楚雄市招商局机关正常运转的日常支出207.56万元。与上年度基本支出233.21万元相比，减少了25.65万元，下降了11%，主要原因分析为：本年度因人员调出，人员经费减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出191.35万元，占基本支出的92.19%；办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费等日常公用经费支出16.21万元，占基本支出的7.81%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障楚雄市招商局机关为完成州委、州人民政府、市委、市人民政府下达的招商引资目标任务及项目引进工作，用于招商引资专项工作的经费支出228.94万元，与上年度项目支出108.5万元相比，增加了120.44万元，增长了111%。主要原因分析为：招商体制改革，成立五个产业招商组、驻点招商工作组，增加了招商引资工作专项经费支出。具体开支情况：办公费支出17.37万元，印刷费支出5.37万元，咨询费支出35.05万元，物业管理费支出3.12万元，差旅费支出69.46万元，维修（护）费支出1.40万元，租赁费支出5.98万元，会议费支出2.86万元，公务接待费支出47.12万元，劳务费支出8.03万元，公务用车运行维护费11.01万元，其他交通费支出5.73万元，办公设备购置16.44万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄市招商局2018年度一般公共预算财政拨款支出436.50万元，占本年支出合计的100%。与上年总支出341.71万元对比，增加了94.79万元，增长了27.74%，主要原因分析为：市委、市人民政府进一步加大招商引资工作力度，深化招商体制改革，成立了5个重点产业招商工作组及北京、上海、深圳、武汉、重庆5个驻点招商工作组，抓好京津冀、长三角、珠三角、中部地区、川渝等重点区域招商引资工作，增加了招商引资工作专项经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1．一般公共服务支出361.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.88%。主要用于机构正常运转人员经费支出及项目支出，其中：工资福利支出115.68万元；商品和服务支出228.23万元（办公费19.33万元，印刷费5.37万元，咨询费35.05万元，邮电费0.48万元，物业管理费3.12万元，差旅费70.16万元，维护费1.40万元，租赁费5.98万元，会议费2.92万元，公务接待费47.53万元，劳务费8.53万元，工会经费1.79万元，公务用车运行维护费13.92万元，其他交通费用12.65万元）；对个人和家庭的补助支出1.44万元；资本性支出16.44万元。

2．社会保障和就业支出52.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.96%。主要用于离休人员、退休人员统筹外经费、机关事业单位在职人员基本养老保险费缴费支出，其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出15.34万元；商品和服务支出0.48万元；对个人和家庭的补助支出36.40万元（离休费11.05万元，退休费25.35万元）。

3．医疗卫生与计划生育支出13.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.06%。主要用于在职及退休人员医疗保险缴费支出，其中：职工基本医疗保险缴费支出7.70万元；公务员医疗补助缴费5.64万元。

4．住房保障支出9.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.10%。主要用于在职人员住房公积金支出9.16万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄市招商局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为9.2万元，支出决算为61.45万元，完成预算的667.93%。其中无因公出国（境）支出；公务用车购置及运行维护费支出13.92万元，完成预算的515.55%；公务接待费本年度支出47.53万元，完成预算的731.23%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是招商引资工作经费专项经费年初仅预算了30万元，其中“三公”经费支出预算为9.2万元，因招商体制改革，成立五个产业招商组、驻点招商工作组，增加了招商引资工作专项经费支出，未列入年初预算。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数61.45万元，比2017年增加了39.71万元，增长了182.66%。其中：无因公出国（境）支出；公务用车购置及运行维护费支出决算增加了10.92万元，增长了364%；公务接待费支出决算增加了28.79元，增长了153.59%。2018年度“三公”经费增长的主要原因：一是因招商体制改革，成立五个产业招商组、驻点招商工作组，增加了招商引资工作专项经费支出，未列入年初预算。二是市招商局公务用车改革中留用车辆使用年限长，车辆状况差，不能满足公务接待应急需要和客商赴楚考察项目、踏勘选址工作开展需要，经批准，从市公务用车保障平台及市开发投资公司调用车辆2辆，致使车辆使用频率倍增，车辆燃油费、维修费、过路费等增加；三是招商体制改革，加大力度开展“走出去、请进来”招商活动，到楚雄考察项目、洽谈项目的客商数量在上年基础上成倍增长，同时5个驻点招商工作组因工作开展需要，也在开展公务接待，致使公务接待费用也在上年基础上大量增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出13.92万元，占22.65%；公务接待费支出47.53万元，占77.33%。

1. 因公出国（境）费支出0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出13.92万元。其中：

公务用车购置支出0万元，公务用车运行维护费支出13.92万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆，公务接待应急需要和客商赴楚考察项目、踏勘选址工作开展需要，经批准，从市公务用车保障平台及市开发投资公司调用车辆2辆。其中公务用车购置费支出为0万元；公务用车运行维护费支出13.92万元，主要用于应急保障及开展招商引资工作客商考察所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费支出47.53万元，其中：

国内接待费支出47.53万元，共安排国内公务接待批次299批次，接待人次5082人次，主要用于招商引资工作客商接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共接待国（境）外来访团组0个，来访外宾0人次。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄市招商局属财政全额拨款公益类一类事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，楚雄市招商局资产总额100.78万元，其中，流动资产0.90万元，固定资产99.25万元，无形资产0.63万元。与上年相比，本年资产总额减少105.02万元，其中固定资产减少102.18万元。处置房屋建筑物2612.35平方米，账面原值98.80万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产29项，账面原值19.19万元，实现资产处置收入0.03万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额22.66万元，其中：政府采购货物支出22.66万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额22.66万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

2018年楚雄市招商局无纳入项目绩效目标管理的项目支出，未开展绩效评价工作。

（二）项目支出绩效自评

2018年楚雄市招商局无纳入项目绩效目标管理的项目支出，未开展绩效评价工作。

（三）项目绩效目标管理

2018年楚雄市招商局无纳入项目绩效目标管理的项目支出，未开展绩效评价工作。

（四）2018年度部门整体支出绩效自评报告

2018年楚雄市招商局无纳入项目绩效目标管理的项目支出，未开展绩效评价工作。

（五）部门整体支出绩效自评表

2018年楚雄市招商局无纳入项目绩效目标管理的项目支出，未开展绩效评价工作。

五、其他重要事项情况说明

我局认真落实中央八项规定，严格管控各项经费支出，公务接待费严格按照规定标准控制支出，每季度报送财政局《厉行节约报表》接受财政局监督、审核，不存在公款大吃大喝、接待标准不明、用高档烟、酒等问题；公务用车按照规定实行定点维修、定点加油、定点缴纳保险；节假日严格执行公务用车封存备案制度；不存在超标准配备公车或豪华装饰公务用车行为；不存在公车私用等情况。

六、相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费，指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4．“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释

1.“一极、一枢纽、三高地、三区”战略:

一极：努力把楚雄州建设成为滇中城市经济圈西部增长极；一枢纽：国家“一带一路”、长江经济带、孟中印缅和中国－中南半岛经济走廊重要战略枢纽；三高地：打造对内对外开放高地，全国民族特色创新创业高地、全国30个民族自治州现代产业体系建设高地；三区：打造面向南亚东南亚辐射中心的核心支撑区、全国民族团结进步示范区、全省生态文明建设先行示范区，确保与全国全省同步实现“两个一百年”奋斗目标，建设“中国彝 乡·滇中翡翠·红火楚雄”。

2.其他交通费用：为本单位在职公务员（含机关工人）车改补贴及公务用车保障平台车辆租用费、外出项目考察工作需要车辆租用费。

楚雄市投资促进局

2019年9月4日

监督索引号53230100747101111