楚雄市招商局2019年预算公开

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楚雄市招商局2019年预算公开目录

第一部分2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、其他公开信息

第二部分2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、2019年部门项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、2019年部门对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十五、2019年部门项目支出绩效目标表（另文下达）

第一部分楚雄市招商局2019年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

楚雄市招商局主要职能是综合管理全市招商引资、经济协作工作。主要职责是：

1．贯彻执行省、州、市党委、政府关于对外开放、招商引资、经济协作和投资服务的方针政策，拟定和实施全市引进利用外资、经济协作长期规划和年度计划。

2．协调全市对外开放和招商引资的重大事项，负责招商引资和经济协作项目库建设，并会同相关部门做好招商引资和经济合作项目的开发论证、包装储备、编报发布、推介洽谈工作。

3．负责省外、州外来楚投资企业论证工作，协调落实相关优惠政策。

4．负责组织协调区域性经贸交往活动；积极组织和承办国内外、省内外组织的各类招商引资和商品交易会等展洽活动。

5．负责对国内外投资经济合作项目进行认定，提出使用省、州支持、扶持联合协作项目资金的意见、建议，并对项目进行跟踪、检查和监督。

6．负责招商引资和对外经济协作信息的收集、整理、编报和发布工作。

7．负责建立和完善全市招商引资网络，开展网上招商引资工作，提供相关投资政策咨询服务。

8．会同有关部门负责受理外来投资企业（外来投资者）的投诉并及时协调处理，依法维护外来投资者、经济协作组织的合法权益。

9．承办市委、市人民政府交办的其他工作。

（二）机构设置情况

楚雄市招商局为楚雄市人民政府直属事业机构，正科级。

内设股所级科室5个：即办公室、招商合作科、项目管理与信息科、投资服务科、招商投资服务中心。

楚雄市招商局于2008年10月设立党组1个。

楚雄市招商局现设党支部1个。

（三）重点工作概述

2019年，全市的招商引资工作重点要围绕省委、省政府提出的滇中产业新区建设规划以及我市“十三五”规划，在产业招商上下功夫，着力在把民族文化作“特”和把特色产业搞“活”上做文章，要抢抓机遇，扎实抓好各项工作的落实，实现招商引资的新突破，力争全年招商引资到位资金增长25%，为加快建成实力强、百姓富、生态美的现代化新楚雄共同奋斗。

1．引领生态建设，推动绿色健康发展。立足将楚雄的山水资源优势转化为发展优势，依托项目全力推动“绿水青山就是金山银山”的理论实践。一是服从功能布局，打开空间构筑新格局，有针对性地开展产业招商和生态项目招商，通过重大项目引领功能布局的升级和完善。围绕我市“333”产业发展布局，推动康养产业发展规划。二是坚决转变方式，着力引进低碳产业，找准国内有影响力的企业，与国内外专业设计、策划、运营机构取得实质联系，建立长期合作关系。三是科学精准策划，接洽对接项目，在前期已启动项目的基础上，科学策划包装一批针对性强的康养项目，以产业招商的模式和角度，精准对接投资和运营机构。

2．坚定产业理念，全力推进产业链延伸工程。紧盯珠三角、长三角、京津冀等重点区域，集群式承接发达地区产业转移，着力引进一批龙头型、基地型、科技型重大项目及补链型配套项目。主动融入国内乃至国际产业链，推进加工、科研和服务一体化，组团式发展，培育一批关联程度高、竞争力强的产业集群。定位“大项目-产业链-产业群-产业基地”的招商思路，紧紧依托我市现有主导产业，将生物医药、装备制造、精细化工、康养旅游作为我市产业链招商的主攻方向。科学编制产业链招商规划，制定产业链招商实施方案和考核体系，结合园区定位和职能分工针对性的制定各产业链招商方案，编制招商引资重点产业指导目录及配套产品目录，编制我市规模以上企业需要配套产品及上下游延伸产业的指南，遵循产业链招商规划，避免招商产业选择的盲目性。

  3．依托园区平台，着力打造产业链集群效应。一是严格遵照园区规划布局和定位，针对性招引相关产业和项目，把同源企业、同类企业、关联程度强的企业有计划的招引到同一园区。二是分批次外出，大力学习借鉴长三角、珠三角等发达地区优质园区招商引资、项目服务方法和经验。三是针对双创园区、精细化工园区、高新技术示范产业园，提前谋划储备一批科技水平高、带动性强、有竞争力的优质项目资源，在园区规划和建设过程中同步规划、建设，以期发挥示范引领效应。

4．坚持招大引强，确保重点项目招商新突破。认真研究世界、中国、民营500强企业和行业领军企业发展动态及投资意向，积极对接大企业、大集团，寻找合作机会，推进招大引强。充分发挥驻外招商平台的作用，通过多渠道获取发达地区产业转移名录和企业名单，主动跟踪对接服务。成立产业专班，编制产业对接方案，研究具体对接措施，认真研究产业发展动向及重大企业投资意向，选准目标，精心谋划对接。围绕我市主导产业和战略新兴产业，加快康养产业推进步伐，重点关注生物医药、医疗器械、前沿保健药品、高端医疗、养生服务等，力争实现2到3个引领性项目落户。

5．深入向内挖潜，发掘闲置资产再生优势。我市招商引资高位运行多年，一方面可利用土地资源越来越少，利用成本越来越高，另一方面一批企业生产建设停滞，逐渐累积起大量闲置土地和资产。实施二次招商，盘活闲置资产和“僵尸企业”可实现多赢局面。一是对我市现有项目土地利用情况进行摸底，包括项目是否符合国家产业政策、占地情况、建成或在建占地面积、土地闲置情况、税费上缴情况、下一步发展计划等，按项目逐一登记造册，建立企业运行情况及闲置土地详细档案，绘制现状图，分步实施针对闲置土地的合理利用。二是分门别类，针对有条件开发利用，暂时无法开工建设的企业可以在缴纳土地闲置费之后，签订预计动工日期合同，允许延时动工，限期不开工将通过合法手段收回土地使用权。收取闲置土地费要具体问题具体分析，建立评估体系，不同地块按相应收费标准收取闲置土地费。做到每一宗地都有对应的闲置土地收费标准、限期开工日期、收回土地的使用权日期，确保每块地都有相对应的闲置处理方案。三是盘活存量资产，对开工不足、厂房利用率低、已经停产的企业，一方面督促其拥有土地的优势尽快落实资金，开工建设；另一方面出台优惠政策鼓励向优势项目转让土地。四是在项目引进中，综合评估企业、分析国内外经济走向，分析未来产业发展趋势，从源头规避当下国内和国际即将淘汰的企业，考虑国内外产品需求。

6．努力夯实基础，构建高效服务管理机制。一是建立科学的招商引资信息管理机制，驻外分局、产业分局逐月整理项目跟踪表，汇报项目进展情况，形成考核制度。二是建立科学的招商引资管理体系、运转机制，坚持首问负责制，严格执行园区和产业规划，充分整合并合理利用全市招商信息资源。统一政策解读口径，规范招商服务流程。三是尝试引进专业招商机构和社会中介组织，采购第三方服务，拓宽招商信息来源渠道，对拟对接项目进行资料收集和前置精准分析。四是完善项目评审机制，从根本上确保项目能落户，稳收益。五是充实完善系列基础资料，包括楚雄市情推介资料，主导产业发展规划，产业对接方案，重点招商项目目录，分月作出招商引资情况分析，及时研判，科学应对。

7．开展比学帮带，打造激情活力、专业敬业招商队伍。实行严格管理、科学引导，着力打造一支激情活力、敬业专业的招商引资队伍。一是加强理想信念、价值观、党性修为、廉政、服务意识的教育。二是制定培训学习计划，强化培训学习和专业化辅导。着重在国情市情社情、产业政策法规、土地规划利用、财政税收金融、项目对接服务等方面加强培训与辅导。三是充分发挥产业分局招商职能，完善工作流程和管理、激励机制，进一步加强驻外招商平台建设，成为捕捉信息、接洽客商的有力抓手。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2018年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制0人，事业编制15人。在职实有10人，其中： 财政全供养10人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员13人，其中： 离休1人，退休12人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入438.42万元，其中：一般公共预算财政拨款438.42万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入438.42万元，其中:本年收入438.42万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款438.42万元（本级财力438.42万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出438.42万元。本级财政拨款安排支出438.42万元，其中，基本支出209.42万元，项目支出229万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按功能科目分组，主要用于：

1．2011308招商引资229万元，主要用于招商项目策划包装、印刷、外出项目考察、招商活动及招商工作等经费支出。

2．2011350事业运行135.33万元，主要用于在职人员工资福利支出、其他社会保障缴费和办公费、差旅费等商品服务支出。

3．2080502事业单位离退休36.53万元，主要用于离休人员工资、退休人员统筹外退休费支出及退休人员的公用经费支出。

4．2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出15.02万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。

5．2101102事业单位医疗经费支出7.75万元，主要用于在职人员基本医疗保险缴费及大病医疗保险缴费支出。

6．2101103公务员医疗补助支出5.78万元，主要用于在职人员、退休人员公务员医疗保险缴费支出。

7．2210201住房公积金支出9.01万元，主要用于在职人员按规定提取，财政配套的住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按部门预算支出经济科目分类，2019年本级财力安排预算支出438.42万元，（其中：基本支出209.42万元，项目支出229.00万元）。主要用于：

1．30101基本工资支出31.93万元，主要用于在职人员基本工资支出。

2．30102津贴补贴支出68.11万元，主要用于在职人员津贴补贴支出。

3．30107绩效工资支出4.39万元，主要用于在职事业人员绩效工资支出。

4．30108机关事业单位基本养老保险缴费15.02万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。

5．30110职工基本医疗保险缴费支出6.76万元，主要用于在职人员基本医疗保险缴费及大病医疗保险缴费支出。

6．30111公务员医疗补助缴费支出5.78万元，主要用于在职人员、退休人员公务员医疗保险缴费支出。

7．30112其他社会保障缴费支出5.24万元，主要用于工伤保险及聘用人员社会保障缴费支出。

8．30113住房公积金支出9.01万元，主要用于在职人员按规定提取，财政配套的住房公积金支出。

9．30201办公费支出61.48万元。

10．30202印刷费支出6.40万元，主要用于招商项目册、投资指南及印刷品费用支出。

11．30207邮电费支出0.42万元，主要用于电话费支出。

12．30209物业管理费支出3.12万元，主要用于办公区保安服务费支出。

13．30211差旅费支出96.60万元，主要用于出差人员差旅费、驻点人员差旅费支出。

14．30213维修（护）费支出2.90万元，主要用于办公设备维修维护费支出。

15．30214租赁费支出6.00万元，主要用于驻点招商工作组办公用房租赁费支出。

16．30215会议费支出7.00万元，主要用于推介会、项目洽谈会场租用费支出。

17．30216培训费支出2.00万元，主要用于招商引资业务培训支出。

18．30217公务接待费支出6.50万元，主要用于外来投资客商商务活动接待支出。

19．30226劳务费支出7.7万元，主要用于聘用人员劳务费支出。

20．30227委托业务费支出1.50万元，主要用于律师顾问费支出。

21．30228工会经费支出1.50万元，主要用于工会经费缴费支出。

22．30231公务用车运行维护费2.70万元，主要用于公务用车燃油费、保险费、修理费、过路费等支出。

23．30239其他交通费用支出18.46万元，主要用于在职人员公务交通补贴、公务用车平台经费、车辆租用费等支出。

24．其他商品服务支出21.02万元，主要用于综合宣传PPT、项目策划、宣传片、PPT设计制作费及招商宣传网页制作费、扶贫队员工作经费、生活补贴、职工体检费等支出。

25．30301离休费支出10.70万元，主要用于离休人员工资支出。

26．30302退休费支出25.34万元，主要用于退休人员退休费统筹外支出。

27．30305生活补助支出1.44万元，主要用于遗属人员生活补助支出。

28．31002办公设备购置支出9.40万元，主要用于资本性支出中的办公设备购置支出。

基本支出209.42万元，其中：30101基本工资31.93万元；30102津贴补贴68.11万元；30107绩效工资4.39万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费15.02万元；30110职工基本医疗保险缴费6.76万元；30111公务员医疗补助缴费5.78万元；3011201工伤保险缴费0.60万元；3011299其他社会保障缴费4.64万元；30113住房公积金9.01万元；30201办公费2.98万元；30207邮电费0.42万元；30209物业管理费3.12万元；30211差旅费1.60万元；30213维修（护）费0.5万元；30228工会经费1.50万元；30231公务用车运行维护费2.7万元；3023901公务交通补贴6.84万元；3023999其他交通费用0.62万元；30299其他商品和服务支出5.42万元；30101离休费10.70元；30302退休费25.34万元；30305生活补助1.44万元。

项目支出229.00万元，其中：30201办公费58.50万元；30202印刷费6.40万元；30211差旅费95.00万元；30213维修（护）费2.40万元；30214租赁费6.00万元；30215会议费7.00万元；30216培训费2.00万元；30217公务接待费6.5万元；30226劳务费7.70万元；30227委托业务费1.50万元；3023902公务用车租车费5.00万元；3023903公务用车平台经费6.00万元；30299其他商品和服务支出15.60万元；31002办公设备购置9.40万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：2019年我单位在项目库中暂未列省对下专项转移支付项目。

（二）与中央配套事项

我单位在项目库中未列中央对下专项转移支付项目，故无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

我单位在项目库中未列各级按既定政策标准测算补助对下专项转移支付项目，故无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，采购预算资金16.14万元,主要用于采购办公用纸张、台式电脑、打印机、办公桌椅等办公设备采购及招商项目册、招商宣传资料印刷采购。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

“三公”经费安排及变化情况。“三公”经费安排9.20万元，与上年9.20万元相比持平。其中，因公出国境经费安排0万元。公务接待费安排6.50万元，与上年6.5万元相比持平。公务用车购置及运行维护费安排2.7万元，与上年2.7万元相比持平，其中，公务用车购置费安排0万元，运行及维护费安排2.7万元，与上年2.7万元相比持平。

楚雄市招商局2019年“三公”经费预算与上年持平，持平原因是：一是无因公出国境计划，因此因公出国境经费没有预算；二是公务接待费严格按照规定，压缩公务接待费支出，所以公务接待费预算与上年持平；三是楚雄市招商局编制车辆1辆，现有车辆1辆，未发生增减，所以公务用车购置费没有预算，按照公务用车运行维护费每年核定预算2.7万元，所以公务用车运行维护费2.7万元与上年持平。

（二）基本支出预算变动的主要原因

2019年基本支出预算209.42万元，2018年度基本支出预算215.79万元，减少6.37万元，下降了2.95%，变动的主要原因：一是2019年人员较2018年减少1人，为辞去公职1人，人员减少相应的工资福利支出及公用经费减少。

1．2019年工资福利支出146.23万元，2018年支出161.97万元，减少了15.73万元，下降了9.71%。减少的主要原因是：人员减少相应的工资福利支出及公用经费减少。

2．2019年商品和服务支出25.70万元，2018年支出16.57万元，增加了9.12万元，增长了55.04%。增长的主要原因是：市委、市人民政府进一步加大招商引资工作力度，深化招商体制改革，抽调了27人，成立了5个重点产业招商工作组，成立了北京、上海、深圳、武汉、重庆5个驻点招商工作组，抽调人员公用经费列入了本单位预算，人员增加相应的公用经费增加。

3．2019年对个人和家庭的补助37.49万元，2018年支出37.25万元，增加0.24万元，增长0.64%。增加的主要原因是：遗属人员生活补助增加。

（三）项目支出预算变动的主要原因

2019年我单位项目支出预算229.00万元，比2018年的30.00万元增加了199.00万元，增加的主要原因：市委、市人民政府进一步加大招商引资工作力度，深化招商体制改革，成立了5个重点产业招商工作组及北京、上海、深圳、武汉、重庆5个驻点招商工作组，抓好京津冀、长三角、珠三角、中部地区、川渝等重点区域招商引资工作，增加了招商工作组招商引资工作经费。因上年度招商工作组招商引资工作经费在年中追加，未列入年初预算，本年度招商引资工作经费全部列入了预算。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．招商引资：是指地方政府（或地方政府成立的开发区）吸收投资（主要是非本地投资者）的活动。

2．“333”产业:是指巩固提升三个传统产业，即烟草及配套产业、冶金化工产业、建筑建材业产业；大力发展三个特色产业，即生物医药产业、绿色食品加工产业、文化旅游产业；加快培育三个新兴产业，即装备制造产业、商贸物流产业、新兴服务产业。

3．低碳产业:是指在全球经济复苏和世界低碳经济变革进程加快的背景下，伴随着传统产业转型升级，新兴产业振兴与崛起，以及传统低碳产业与新兴产业彼此影响，交流和融合，最终形成低碳经济领域产业集群化一体化的社会经济形态。

4．僵尸企业:是指丧失自我发展能力，必须依赖非市场因素即政府补贴或银行续贷来维持生存的企业。尽管这些企业不产生效益，却依然占有土地、资本、劳动力等要素资源，严重妨碍了新技术、新产业等新动能的成长。

（二）机关运行经费安排

楚雄市招商局属公益类一类事业单位，无机关运行经费。2019年单位事业运行经费安排245.30万元，主要用于保障单位机构正常运转所需经费，其中：30201办公费61.48万元；30202印刷费6.40万元；30207邮电费0.42万元；30209物业管理费3.12万元；30211差旅费96.60万元；30213维修（护）费2.90万元；30214租赁费6.00万元；30215会议费7.00万元；30216培训费2.00万元；30217公务接待费6.5万元；30226劳务费7.70万元；30227委托业务费1.50万元；30228工会经费1.50万元；30231公务用车运行维护费2.7万元；3023901公务交通补贴6.84万元；3023902公务用车租车费5.00万元；3023903公务用车平台经费6.00万元；3023999其他交通费用0.62万元；30299其他商品和服务支出21.02万元。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日楚雄市招商局资产总额100.78万元，其中流动资产0.90万元，固定资产99.25万元（其中房屋22.89万元，应急保障公务用车24.29万元，办公设备52.07万元）；无形资产0.63万元。

（四）本部门预算绩效情况说明

2019年楚雄市招商局共申报项目0个，编制项目绩效目标0个，项目绩效目标编制率为0。纳入一般公共预算项目0个，财政预算安排0万元，编制绩效指标0个，其中：重点项目0个，财政预算安排0万元，编制绩效指标0个。2019年楚雄市招商局无纳入预算安排的项目绩效目标。

（五）部门政府购买服务情况

根据《国务院办公厅关于政府向社会力量购买服务的指导意见》（国办发〔2013〕96号）等政府购买服务管理的有关规定，编制了政府购买服务预算，共涉及政府购买服务事项1项，购买服务资金1.50万元，主要用于律师顾问费支出。

第二部分楚雄市招商局2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、2019年部门项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、2019年部门对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十五、2019年部门项目支出绩效目标表（另文下达）

楚雄市招商局

2019年3月25日

监督索引号53230100747100111

133001楚雄市招商局2019年预算公开表格20190329111232511.xls