楚雄市招商局2018年部门预算

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楚雄市招商局2018年部门预算编制说明目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一） 本级财力支出按功能科目分类情况

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算总体情况及增减变化原因说明

六、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

七、政府采购预算情况

八、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

（二）项目支出预算变动的主要原因

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排

（三）国有资产占用情况

（四）重点项目预算绩效的目标等预算绩效情况说明

楚雄市招商局2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

楚雄市招商局主要职能是综合管理全市招商引资、经济协作工作。主要职责是：

1．贯彻执行省、州、市党委、政府关于对外开放、招商引资、经济协作和投资服务的方针政策，拟定和实施全市引进利用外资、经济协作长期规划和年度计划。

2．协调全市对外开放和招商引资的重大事项，负责招商引资和经济协作项目库建设，并会同相关部门做好招商引资和经济合作项目的开发论证、包装储备、编报发布、推介洽谈工作。

3．负责省外、州外来楚投资企业论证工作，协调落实相关优惠政策。

4．负责组织协调区域性经贸交往活动；积极组织和承办国内外、省内外组织的各类招商引资和商品交易会等展洽活动。

5．负责对国内外投资经济合作项目进行认定，提出使用省、州支持、扶持联合协作项目资金的意见、建议，并对项目进行跟踪、检查和监督。

6．负责招商引资和对外经济协作信息的收集、整理、编报和发布工作。

7．负责建立和完善全市招商引资网络，开展网上招商引资工作，提供相关投资政策咨询服务。

8．会同有关部门负责受理外来投资企业（外来投资者）的投诉并及时协调处理，依法维护外来投资者、经济协作组织的合法权益。

9．承办市委、市人民政府交办的其他工作。

（二）机构设置情况

楚雄市招商局为楚雄市人民政府直属事业机构，正科级。

内设股所级科室5个：即办公室、招商合作科、项目管理与信息科、投资服务科、楚雄市投资服务中心。

楚雄市招商局于2008年10月设立党组1个。

楚雄市招商局现设党支部1个。

（三）重点工作概述

2018年，认真贯彻落实党的十九大精神，推动形成全面开放新格局。以“中国彝 乡·滇中翡翠·美丽楚雄”建设为重点，坚持“引进来”和“走出去”并重，遵循共商共建共享原则，加强创新能力开放合作，使招商引资成为产业转型升级、提升活力、助推跨越的重要支撑。全市计划完成招商引资州外到位资金286.73亿元，增长25%。其中市本级完成156.2亿元；开发区完成130.53亿元。

1．强化产业招商。一是围绕特色优势资源招商。以产业招商为重点，重点围绕楚雄市“333”现代产业体系要求，强化项目的策划、筛选、论证，扎实做好招商引资项目征集和储备工作，在产业项目招商方面实现新突破，围绕优势产业集群和配套产业链的延伸引进一批大项目，使产业招商成为推动我市招商引资工作的新亮点。二是加强招商体制改革。成立工业与商贸物流招商分局、生物医药大健康产业招商分局、高原特色农业与绿色食品加工业招商分局、旅游文化与现代服务业招商分局四大产业招商分局，分产业负责我市招商引资工作，归口管理、各尽其责。三是认真谋划“走出去、请进来”招商活动，重点锁定以广东为中心的泛珠三角地区、“长江经济带11省市”、“京津冀”等地区的目标企业，全方位推进与川渝、广东、北京、湖北、浙江、福建等地的深度合作与交流，大力拓展与湖南、上海、江苏、广西、江西等“长三角”、“珠三角”等地区在经贸、资源、产业上的互动合作，主动承接东部沿海发达地区及昆明等周边发达城市产业转移，实现优势互补、错位发展。四是加强对世界500强、中国500强、民企500强，央企、省企等大集团、大企业的对接力度，以开放创新理念，坚持高端引领、高位嫁接，争取到我市注册公司，设立总部、分部，发挥总部经济的产业聚集效应、资本效应，推动我市经济的跨越发展。五是加强与侨台、工商部门的交流与沟通。发挥侨务、对台部门和工商联的纽带作用，积极尝试与东南亚、南亚国家和“港澳台”地区的交流与合作，提高我市利用外资的水平。

2．强化方式创新。一是开展驻点招商。根据州驻点招商实施办法，积极选派业务强的人员到州五个驻点招商点跟驻招商，实现精准招商。二是创新宣传推介。探索VR体验式＋手机全景项目推介模式，制作产业项目宣传小片、产业项目宣传PPT等全新的“互联网＋”、“无纸化推介”模式，充分展示我市的区位优势、资源优势和产业优势。三是坚持多元化招商。结合我市实际，重点解决好“拿什么招商、怎样招商”的问题。改变过去“普遍撒网”的粗放式、盲目性招商方法，不断完善和创新招商方式方法，做到精准招商、科学招商、专业招商，进一步提高招商工作针对性和实效性。四是发挥企业主体作用。走“以商招商”、“中介招商”之路，充分调动企业、商会招商引资的积极性，努力形成市场化运作、企业为主体、政府积极推动的招商引资新格局。大胆的突破行政招商的限制，认真落实《楚雄市招商引资中介奖励办法（实行）》，鼓励代理招商，进一步创新招商引资模式。

3．强化招商联动。一是加强乡镇、部门联动。整合乡镇、部门特色和优势，按产业带跨乡镇联动、整体推介招商。二是加强与商会的沟通交流。充分发挥省外驻滇、驻楚商会及与我市建立招商引资战略合作关系机构的桥梁纽带作用，积极打造开放合作平台。三是完善招商机制。进一步完善州市联动招商机制，充分有效利用州政府驻点招商工作成果，增加招商频率，结合州政府驻点招商工作，专题、定向、定点开展小分队招商、短期降落伞招商、上门招商、节会招商、会展招商、网络招商等，提高推荐和考察的针对性、有效性。认真谋划好重点签约项目，争取在60年州庆、商洽会、火把节等每个活动平台上有3至5个项目签约，确保项目引进有重大突破。四是强化项目管理，竭力解决瓶颈要素制约问题。探索企业项目准入及退出管理办法，积极盘活园区闲置厂房资源，加强土地清查，集约节约用地，进一步提高园区土地和资源使用效益，使一批实实在在的好项目、大项目引得来、落得下，尽快形成拉动地方经济增长的新亮点，争取实现富民生物产业园入驻项目零突破。

4．强化政策出台。一是实施精准政策招商。密切关注国家和省相关政策的调整变化，做好与上级政策的对接衔接，结合楚雄市实际，尽快修订出台《楚雄市招商引资优惠政策(试行)》、《楚雄市生物医药和大健康产业优惠政策》，采取“一事一议”、“特事特办”等方法在竞争中争取主动。打造诚信政府，对已签约的协议、已作出的承诺，依法依规严格兑现，让外来投资者切实感受到政策带来的优惠。二是实施平台招商。充分利用商洽会、泛珠三角区域合作与发展经贸洽谈会、海外人才招聘会等重大经济合作交流活动和人才交流会平台，结合楚雄市实际，尽快出台人才引进政策，积极开展项目引才、平台引才、人才与资本对接活动，实现招商引资与招才引智有机结合，促进项目资金、人才、先进技术和成功管理经验的全面引进。三是创新招商模式。积极探索园区重资产招商模式，根据企业和项目引进需要，探索尝试由政府建设工业标准厂房、公共服务配套或代购生产设备等重资产，企业通过租赁的方式参与合作，带轻资产“拎包入住”。通过重资产招商，整合资源，搭建产业集聚发展平台，加快产业园区建设和特色产业集群发展。

5．强化招商服务。一是认真贯彻落实习近平总书记十九大报告中提出的构建“亲”“清”新型政商关系的要求，强化市级领导对挂点联系项目的协调服务工作，全面落实重点招商引资项目包保责任，确保领导力量到位、责任主体到位、工作部署和措施到位，确保项目顺利推进和落地建设。二是抓实在谈重点项目的对接、洽谈。以“盯关跟”精神，抓好在谈项目、意向投资项目的对接跟进，加快洽谈推进工作，使在谈的重点项目取得新进展，提高项目签约率。同时认真谋划好重点签约项目，争取在60年州庆、昆交会、火把节等每个活动平台上有3至5个项目签约，确保项目引进有重大突破。

6．强化督查问效。结合市委、市人民政府综合绩效考核要求，认真做好招商引资考核工作，真实反映各乡镇、各部门招商成果。构建领导牵头、部门协作、全员参与、上下联动、齐抓共管的全员招商工作格局。一是落实目标任务、重点项目推进情况通报制度。配合市委市政府督查室做好目标任务完成情况月通报、重点招商项目推进情况季通报制度，严督实查，跟踪问效。二是加强项目履约督办。加强对项目投资商和项目责任单位履约情况进行督办，对没有按合同进行履约的投资商和责任单位，按照合同规定进行责任追究，确保项目的进展速度。三是建立健全招商委联席会议制度，充分发挥招商委及办公室职能作用，强化对招商工作的指导。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止 2017年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制0人，事业编制15人。在职实有12人，其中：财政全供养12人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员13人，其中：离休1人，退休1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入248.29万元，其中：一般公共预算248.29万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入248.29万元，其中:本年收入245.79万元，上年结转收入2.5万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款245.79万元（本级财力245.79万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出248.29万元。本级财力安排支出245.79万元，其中，基本支出215.79万元，项目支出30.00万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组，2018年本级财力安排预算支出245.79万元，主要用于：

１．事业运行145.03万元，其中：用于在职人员工资

支出124.94万元，其他社会保障缴费2.8万元；用于商品和服务支出16.09万元，其中公务用车保险费支出0.29万元，公务用车燃修费2.41万元，行政人员公务交通补贴7.74万元；对个人和家庭补助（遗属生活补助）1.2万元。

2．招商引资（专项资金支出）30.00万元，主要用于招

商项目策划包装、印刷、外出项目考察、招商活动及招商工作等经费支出。

3．事业单位离退休36.53万元，主要用于离休人员工

资、退休人员统外工资支出及退休人员的公用经费支出。

4．机关事业单位基本养老保险缴费支出14.40万元，

主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。

5．事业单位医疗经费支出7.30万元，主要用于行政在

职人员基本医疗保险缴费及大病医疗保险缴费支出。

6．公务员医疗补助支出3.89万元，主要用于在职人员

公务员医疗保险缴费支出。

7．住房公积金支出8.64万元，主要用于在职人员按规定提取，财政配套的住房公积金支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组，2018年本级财力安排预算支出245.79万元，（其中：基本支出215.79万元，项目支出30.00万元）。主要用于：

1．包括基本工资、津补贴、年终一次性奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、工伤保险、公益岗聘用人员社会保障缴费等工资福利支出161.97万元；包括办公费、会议费、培训费、公务接待费、差旅费、邮电费、维修维护费、其他交通费（车补）等商品和服务支出45.17万元。其中基本支出16.57万元，项目支出28.60万元。

2．包括离退休费、离退休人员生活待遇、离退休人员津补贴、遗属生活补助等对个人和家庭补助37.25万元，其中基本支出37.25万元。

3．资本性支出办公设备购置经费1.40万元。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算总体情况及增减变化原因说明

楚雄市招商局2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算安排9.20万元，比2017年的22.7万元减少13.5万元，下降59%。其中：因公出国（境）为0万元，与上年持平；公务接待费6.5万元，比2017年的20万元减少了13.5万元，下降67.5%，下降原因是：严格按照规定，压缩机关一般性支出；公务用车购置及运行费预算2.7万元，与2017年的2.7万元持平（其中公务用车购置费预算为0万元，公务用车运行费2.7万元，与上年持平）。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费预算变动的主要原因：压缩机关一般性支出，招商引资工作经费减少，压缩了公务接待费。

六、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：2018年我单位在项目库中暂未列省对下专项转移支付项目。2017年度列省对下专项转移支付资金（项目前期工作经费）结转金额2.5万元，主要用于项目策划包装、对外宣传推介、项目前期工作等支出。

（二）与中央配套事项

我单位在项目库中未列中央对下专项转移支付项目，故无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

我单位在项目库中未列各级按既定政策标准测算补助对下专项转移支付项目，故无按既定政策标准测算补助事项。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，计划采购项目5个，主要用于采购办公用纸张、台式电脑、打印机、办公桌椅等办公设备采购及招商项目册印刷采购，采购预算资金6.40万元。

八、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2018年度基本支出预算215.79万元，2017年基本支出预算223.91万元，减少8.12万元，减少3.63%，变动的主要原因：一是2018年人员较2017年减少，2017年预算时我单位有在职职工13人，调到乡镇1人，2018年预算时我单位在职职工12人，人员减少相应的工资福利支出及公用经费减少。二是因社会保障缴费改革性补贴基数调整，相应缴费经费减少。

1．2018年工资福利支出161.97万元，2017年支出158.93万元，增加3.04万元，增加1.91%。增加的主要原因是：一是工资调整，二是增加综合绩效考核奖励。

2．2018年商品和服务支出16.57万元，2017年支出21.20万元，减少4.63万元，减少21.84%。减少的主要原因是：一是在职人员减少，按在职人员核定的公用经费减少。二是因改革性补贴缴费基数调整，工会缴费等相应缴费经费减少。

3．2018年对个人和家庭的补助37.25万元，2017年支出32.53万元，增加4.72万元，增加14.51%。增加的主要原因是：离退休人员基本养老金增加。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2018年我单位项目支出预算32.5万元（含省对下专项转移支付资金上年度结转金额2.5万元），2017年108.50万元（含省对下专项转移支付资金8.5万元，2017年预算公开时未含项目支出预算），减少了76万元，主要原因：一是本年度没有省对下专项转移支付项目资金；二是招商引资工作经费减少了70万元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用，出租车费用等。我单位特指公务用车制度改革后发放的公务交通补贴。

2.其他商品和服务支出：反映除商品和服务支出下设项目外未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费以及离休人员特需费、离退休人员公用经费等，我单位支出主要是驻村工作队员生活补贴、工作经费等支出。

（二）机关运行经费安排

市招商局属公益类一类事业单位，无机关运行经费。2018年事业运行经费财政拨款预算18.89万元，主要用于保障单位机构正常运转所需经费，用于购买货物和服务等。主要是办公费0.4万元，邮电费0.5万元，差旅费0.2万元，、培训费0.1万元，公务接待费0.5万元，劳务费0.54万元，工会经费1.44万元，公务用车购置及运行维护费2.7万元（其中公务用车购置费为0万元），其他交通费用8.51万元，其他社会保障缴费2.8万元，其他商品和服务支出1.2万元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）重点项目预算绩效的目标等预算绩效情况说明

2018年楚雄市招商局共申报项目0个，编制项目绩效目标0个，项目绩效目标编制率为0。纳入一般公共预算项目0个，财政预算安排0万元，编制绩效指标0个，其中：重点项目0个，财政预算安排0万元，编制绩效指标0个。2018年楚雄市招商局无纳入预算安排的项目绩效目标。

下一步，楚雄市招商局如涉及纳入预算安排的项目绩效目标，将推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

楚雄市招商局

2018年2月12日

监督索引号53230100747100111

楚雄市招商局2018年部门预算公开情况表20190129054455970.xls