楚雄市市场监督管理局2026年预算公开

第一部分 楚雄市市场监督管理局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 楚雄市市场监督管理局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 楚雄市市场监督管理局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

 楚雄市市场监督管理局属市政府工作部门，加挂楚雄市人民政府食品安全委员会办公室牌子。楚雄市市场监督管理局贯彻执行国家、省、州有关市场监管部门的法律法规、规章、政策和标准规范，制定有关规范性文件和政策、措施并组织实施；依法开展市场监督管理行政执法工作。承担着市场主体准入、食品药品监管、特种设备安全、消费者权益保障、质量管理、标准化计量、价格监督、知识产权保护、行政执法等各项职能，负责个体工商户、农民专业合作社行政许可，承担市食品安全委员会日常工作，负责食品安全综合协调和监督管理，为全市市场经济稳步健康高质量发展做好监管和服务工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置19个内设机构，包括：办公室、人事科、财务科、后勤保障科、政策法规科、信息网络管理科、登记审批和信用监督管理科、市场规范管理科、知识产权和广告监督管理科、消费者权益保护指挥中心、质量发展与安全监督管理科、标准化计量认证认可监督管理科、特种设备安全监察科、食品安全监督管理科、食品安全协调科、药品化妆品医疗器械监督管理科、价格监督检查科、执法稽查科、党建办公室（非公有制经济组织党建工作党建办公室）。

所属单位18个，均为非独立核算、非独立批复单位。分别是：

1.鹿城市场监督管理所

2.东瓜市场监督管理所

3.子午市场监督管理所

4.苍岭市场监督管理所

5.紫溪市场监督管理所

6.吕合市场监督管理所

7.东华市场监督管理所

8.大地基市场监督管理所

9.三街市场监督管理所

10.树苴市场监督管理所

11.八角市场监督管理所

12.大过口市场监督管理所

13.新村市场监督管理所

14.西舍路市场监督管理所

15.中山市场监督管理所

16.彝海市场监督管理所

17.楚雄市药品不良反应和药物滥用监测中心

18.楚雄市消费者协会办公室

（三）重点工作概述

2026年，我局将继续紧紧围绕市委、市人民政府的决策部署，进一步发挥市场监管职能作用，推动市场监管体制机制不断完善、执法效能不断提升、工作作风不断转变，全局上下干部职工形成担当作为、干事创业、奋力争先的工作局面，进一步做好以下方面的工作。

1.聚焦优服务、增动能，保障高品质幸福生活。深化“放管服”改革，优化市场主体登记审批流程，梳理整合涉企惠企政策；强化消费维权，严厉查处价格欺诈、虚假宣传等违法行为，守护群众消费安全，提升民生福祉。

2.聚焦重创新、促转化，服务高层级产业体系。强化知识产权全链条保护，加大专利、商标侵权假冒行为查处力度；推进标准化战略实施，助力特色产业提质升级，促进科技成果转化为现实生产力。

3.聚焦防风险、保安全，筑牢高水平安全防线。紧盯食品、药品、特种设备、工业产品质量等关键领域，常态化开展风险隐患排查整治；运用“双随机、一公开”监管模式，压实企业主体责任，及时化解安全隐患，守牢市场安全底线。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制185人，其中：行政编制157人，工勤人员编制3人，事业编制25人。在职实有157人，其中： 财政全额保障157人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员107人，其中：离休0人，退休107人。

车辆编制18辆，实有车辆18辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026 年部门财务总收入37,367,239.73元，其中：一般公共预算37,217,239.73元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入150,000.00元。

与2025年部门财务总收入35，219，686.90元相比，增加2，147，552.83元，增长6.09%。其中：一般公共预算收入37,217,239.73元，与2025年35,119,686.90元相比，增加2,097,552.83元，增长5.97%，增加的主要原因：2025年全部在职职工工资调高标准,人均每月增资500.00元左右,人员经费增加。其他收入150，000.00元，与2025年100,000.00元相比，增加50,000.00元，增长50.00%，增加的主要原因：楚雄州烟草专卖局于2025年12底拨入2025年烟草市场监管协作工作经费50,000.00元，该笔经费拨入时财政已不能下达指标进行支付，只能作为结余资金纳入2026年预算。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入 37,217,239.73 元，其中:本年收入

37,217,239.73元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 37,217,239.73元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与2025年35,119,686.90元相比，增加2,097,552.83元，增长5.97%，增加的主要原因：2025年全部在职职工工资调高标准,人均每月增资500.00元左右,人员经费增加。

四、预算单位支出情况

 2026年部门预算总支出37,367,239.73元。财政拨款安排支出37,367,239.73元，其中：基本支出35,961,239.73元，与2025年基本支出33,417,946.90元相比，增加2,543,292.83元,增长7.61%，增加的主要原因:2025年全部在职职工工资调高标准,人均每月增资500.00元左右,人员经费增加。项目支出1,256,000.00元，与2025年项目支出1,701,740.00元相比，减少445,740.00元，下降26.19%，减少的主要原因:是特定目标类项目减少，项目经费支出减少。单位资金支出150，000.00元，与2025年100，000.00元相比，增加50，000.00元，增长50%，增加的主要原因:楚雄州烟草专卖局于2025年12底拨入2025年烟草市场监管协作工作经费50,000.00元，该笔经费拨入时财政已不能下达指标进行支付，只能作为结余资金纳入2026年预算,增加了2026年的单位资金支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

 2013801 行政运行:25,502,728.77 元，主要用于机关行政人员工资及维护机关的正常运转。

2013802 一般行政管理事务:1,080,000.00 元，主要用于市场监管事业发展运行维护支出。

2013812 药品事务:65,000.00 元，主要用于开展药品市场监管工作的相关支出。

 2013816 食品安全监管:105,000.00 元，主要用于食品安全运行支出。

2080501 行政单位离退休:2,354,048.80 元，主要用于离退休人员工资、公用经费支出。

 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出:2,870,926.88 元，主要用于缴纳干部职工养老保险单位承担部分支出。

   2080506 机关事业单位职业年金缴费支出:960,000.00 元，主要用于缴纳干部职工职业年金单位承担部分支出。

2080801 死亡抚恤支出： 52,416.00 元 ，主要用于病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费支出。 

  2089999 其他社会保障和就业支出:14,769.59 元，主要用于缴纳单位职工失业保险。                        

2101101 行政单位医疗支出:857,906.50 元，主要用于行政单位医疗保险缴费的支出。

2101102 事业单位医疗支出:143,475.99 元 ，主要用于单位事业人员医疗保险缴费的支出。

      2101103 公务员医疗补助支出:888,587.20 元，主要用于单位公务员医疗保险缴费的支出。

2101199 其他行政事业单位医疗支出:73,360.00 元，主要用于大病保险支出。

2210201 住房公积金支出:2,249,020.00 元，主要用于住房公积金单位部分缴费的支出。

五、对下专项转移支付情况

楚雄市市场监督管理局2026年无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目16个，政府采购预算总额674,700.00元，其中：政府采购货物预算256,000.00元、政府采购服务预算418,700.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄市市场监督管理局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计492,700.00元，较上年增加75,950.00元，增长18.22%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄市市场监督管理局2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与2025年相比无变化。

（二）公务接待费

楚雄市市场监督管理局2026年公务接待费预算为31，000.00元，较上年减少1,000.00元，下降3.13%，国内公务接待批次为28次，共计接待305人次。

减少的主要原因是：严格厉行节约，压缩公务接待次数，严格遵守接待标准及范围，实事求是的做好公务接待工作。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄市市场监督管理局2026年公务用车购置及运行维护费为461,700.00元，较上年增加76,950.00元，增长20.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费461,750.00元，较上年增加76,950.00元，增长0.20%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为18辆。

增加的主要原因是:根据市人民政府专题会议纪要(市人民政府会议纪要第25期)的相关决定,从市公务用车平台现有 9辆执法执勤用车中划转 3辆至市市场监管局，增加市市场监督管理局执法执勤编制至 16辆，所以增加了公务用车运行维护费76,950.00元。

八、重点项目预算绩效目标情况

楚雄市市场监督管理局2026年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄市市场监督管理局2026年预算单位运行经费安排1,360,224.26元,与2025年1,246,670.94相比,增加113,553.32元。增加的主要原因是:根据市人民政府专题会议纪要(市人民政府会议纪要第25期)的相关决定,从市公务用车平台现有 9辆执法执勤用车中划转 3辆至市市场监管局，增加市市场监督管理局执法执勤编制至 16辆，所以增加了公务用车运行维护费76,950.00元,2025年因在职职工工资调整增加,增加了工会经费24,603.52元。主要用于以下几个方面：30201 办公费：119,500.00 元，30202 印刷费：8,000.00 元，30205 水费： 62,000.00 元，30206 电费：74,000.00 元，30207 邮电费：120,000.00 元，30209 物业管理费：37,000.00 元，30211 差旅费：60,000.00 元，30213 维修（护）费：70,000.00 元，30215 会议费：6,500.00元，30216 培训费：10,000.00 元，30217 公务接待费：31,000.00 元，30228 工会经费：294,524.26 元，30231 公务用车运行维护费： 461,700.00 元，31002 办公设备购置：6,000.00 元。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

楚雄市场监督管理局2026年委托业务费安排0.00元，与2025年相比无变化。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，楚雄市市场监督管理局资产总额4,968,702.72元，其中，流动资产231,236.21元，固定资产4,737,466.51元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产38,150.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加7,537.17元，其中固定资产增加617,429.00元。处置房屋建筑物100.00平方米，账面原值56,535.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入7,694.92元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

第二部分 楚雄市市场监督管理局2025年部门预算表

（见附件）

                                    楚雄市市场监督管理局

                          2026年3月17日