楚雄市市场监督管理局2023年预算公开

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楚雄市市场监督管理局2023年预算公开

楚雄市市场监督管理局2023年预算公开目录

第一部分 楚雄市市场监督管理局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分  楚雄市市场监督管理局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

 十六、上级补助项目支出预算表

 十七、部门项目中期规划预算表

第一部分2023年部门预算编制说明

   一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

楚雄市市场监督管理局属市政府工作部门，加挂楚雄市人民政府食品安全委员会办公室牌子。楚雄市场监督管理局贯彻执行国家、省、州有关市场监管部门的法律法规、规章、政策和标准规范，制定有关规范性文件和政策、措施并组织实施；依法开展市场监督管理行政执法工作。承担着市场主体准入、食品药品监管、特种设备安全、消费者权益保障、质量管理、标准化计量、价格监督、知识产权保护、行政执法等各项职能，负责个体工商户、农民专业合作社行政许可，承担市食品安全委员会日常工作，负责食品安全综合协调和监督管理，为全市市场经济稳步健康高质量发展做好监管和服务工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置1个副科级内设机构（执法大队），17个内设机构和党委办公室（含非公有制经济组织党建工作办公室）。包括：办公室、人事科、财务科、后勤保障科、政策法规科、信息网络管理科、登记审批和信用监督管理科、市场规范管理科、知识产权和广告监督管理科、消费者权益保护指挥中心、质量发展与安全监督管理科、标准化计量认证认可监督管理科、特种设备安全监察科、食品安全监督管理科、食品安全协调科、药品化妆品医疗器械监督管理科、价格监督检查科。

所属单位17个，分别是：鹿城市场监督管理所；东瓜市场监督管理所；子午市场监督管理所；苍岭市场监督管理所；紫溪市场监督管理所；吕合市场监督管理所；东华市场监督管理所；大地基市场监督管理所；三街市场监督管理所；树苴市场监督管理所；八角市场监督管理所；大过口市场监督管理所；新村市场监督管理所；西舍路市场监督管理所；中山市场监督管理所；楚雄市药品不良反应和药物滥用监测中心；楚雄市计量检定所。

（三）重点工作概述

2023年楚雄市市场监管局将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，始终坚持以人民为中心的发展思想，提升优化营商环境，推进高效治理能力，以“干在实处、走在前列”大比拼工作为契机，提振干事创业的精气神，提升行政监管执法水平，持续聚焦民生痛点和监管难点，最大限度减少监管漏洞和盲区，坚持服务发展守牢底线，进一步优化市场准入竞争消费环境，强化食品药品、特种设备、工业产品质量安全监管，积极当好“放管服”改革的先行者、市场公平竞争的维护者、市场安全底线的守护者、消费者权益的保护者、高效监管的实践者，用实干创新推动市场监管事业高质量发展，为人民群众营造良好品质生活。

1.优营商环境，激发市场主体活动。推进商事登记制度改革，深化“证照分离”改革，提升市场主体开办服务水平，构建高效便民的审批服务体系。

2.强化“两保”工作，激活经济发展动能。全面加强知识产权保护，切实保护消费者权益，让市场主体和消费都在更加公平有序的市场环境中放心发展、放心消费。

3.压实各方责任，防范食品药品、特种设备和工业产品质量安全风险。继续推动落实属地和主体责任，加强四大安全监管，整治安全突出问题，提升安全水平。

4.完善制度机制，提升监管执法效能。推动智慧监管，规范信用监管，推进“双随机、一公开”监管，加大执法力度。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制183人，其中：行政编制150人，工勤人员编制3人，事业编制30人。在职实有173人，其中： 财政全额保障173人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员70人，其中：离休1人，退休69人。

车辆编制15辆，实有车辆15辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

  2023年部门财务总收入 4248.41万元，其中：一般公共预算4248.41万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

    与2022年部门财务总收入3425.8万元相比，增加822.61万元，增长24.01%。主要原因一是今年的年终一次性考核奖金纳入部门预算增加了基本支出；二是住房公积金基数增加，增加了住房公积金支出；三是由于特定目标类项目增加，项目经费支出增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入4248.41万元，其中：本年收入4248.41万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4248.41万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与2022年部门财务总收入3425.8万元相比，增加822.61万元，增长24.01%，主要原因一是今年的年终一次性考核奖金纳入部门预算增加了基本支出；二是住房公积金基数增加，增加了住房公积金支出；三是由于特定目标类项目增加，项目经费支出增加。 

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出4248.41万元。财政拨款安排支出 4248.41万元，其中：基本支出3503.66万元，与2022年基本支出3375.8万元相比，增加127.86万元，增长3.79%，主要原因一是今年的年终一次性考核奖金纳入部门预算增加了基本支出；二是住房公积金基数增加，增加了住房公积金支出。项目支出744.75万元，与2022年项目支出50万元相比，增加694.75万元，增长1389.5%，主要原因由于特定目标类项目增加，项目经费支出增加。 

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

    2013801 行政运行：2715.22万元，主要用于机关行政人员工资及维护机关的正常运转。

  2013802一般行政管理事务：477.97万元，主要用于市场监管事业发展运行维护支出。

    2013816食品安全监管：15万元，主要用于食品安全运行支出。

  2080501 行政单位离退休：167.59万元，主要用于离退休老同志人员工资、公用经费支出。

  2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：299.29万元，主要用于缴纳干部职工养老保险单位承担部分支出。

  2080506机关事业单位职业年金缴费93.5万元，主要用于缴纳干部职工职业年金单位承担部分支出。

2080801死亡抚恤：5.67万元，主要用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。                             

2101101 行政单位医疗：122.97万元，主要用于单位医疗保险缴费的支出。

    2101102事业单位医疗：17.93万元，主要用于单位医疗保险缴费的支出。

    2101103 公务员医疗补助：81.31万元，主要用于单位公务员医疗保险缴费的支出。

    2101199其他行政事业单位医疗支出：9.2万元，主要用于大病保险支出。2210201 住房公积金：242.77万元，主要用于单位住房公积单位部分缴费的支出。

与上年3425.8万元相比增加支出822.61万元，增长24.01%，主要原因一是今年的年终一次性考核奖金纳入部门预算增加了基本支出；二是住房公积金基数增加，增加了住房公积金支出；三是由于特定目标类项目增加，项目经费支出增加。

五、对下专项转移支付情况
本单位无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额30.48万元，其中：政府采购货物预算30.48万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄市市场监管局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计41.88万元，较上年减少0.1万元，下降0.24%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄市市场监管局2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
    与上年相比无变化

（二）公务接待费                                  

楚雄市市场监管局2023年公务接待费预算为3.4万元，较上年减少0.1万元，下降2.86%，国内公务接待批次为64次，共计接待502人次。

减少的主要原因是公务接待减少，严格厉行节约，压缩公务接待的次数，控制“三公”经费，严格遵守接待标准及范围，实事求是的做好公务接待工作。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄市市场监管局2023年公务用车购置及运行维护费为38.48万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费38.48万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为15辆。
    与上年相比无变化

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.部门预算：指由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成。

2.一般公共预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

3.基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费；

4.项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出；

5.商品和服务支出：是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类科目划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出）。

6.机关运行经费：指行政和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款人员经费以外的基本支出。

7．“三公”经费：是按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

8.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

9.行政运行经费：指用于单位保运转的人员工资、津贴补贴、奖金和日常公用经费。

10.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

11.奖金：指公务员、参公管理的事业单位和机关工人第十三个月工资。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄市市场监管局2023年机关运行经费安排134.59万元，与2022年预算的273.60万元相比，减少139.01万元，下降50.8%；减少的项目主要是差旅费、公务接待费、设备购置费、劳务费、维修（护）费、会议费等，主要原因：认真贯彻落实厉行节约相关要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年预算实际支出比将有所节约。其他项目有所增加， 主要原因是机构改革职能划转人员调入、新招公务员，人员经费增长，办公费、印刷费、邮电费增加。其中：30201 办公费:16.2万元；30202印刷费：2万元， 30205 水费：7万元；30206 电费：6.5万元；30207 邮电费: 10.00万元；30209 物业管理费:4万元；30211 差旅费: 5万元；30213 维修（护）费: 10万元，30215 会议费：0.7万元；30217 公务接待费: 3.4万元；30228 工会经费：31.31万元；30231 公务用车运行维护费: 38.48万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，楚雄市市场监管局资产总额2519.61万元，其中，流动资产113.4万元，固定资产2402.39万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产3.82万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加98.76万元，其中固定资产增加5.18万元，流动资产增加93.58万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

第二部分 楚雄市市场监督管理局2023年部门预算表

（见附件）

楚雄市市场监督管理局

2023年3月27日

监督索引号53230100741400111