楚雄市市场监督管理局2022年预算公开

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楚雄市市场监督管理局2022年预算公开

楚雄市市场监督管理局2022年预算公开目录

第一部分 楚雄市市场监督管理局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

十、部门预算重点领域财政项目文本公开

第二部分 楚雄市市场监督管理局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

楚雄市市场监督管理局是由原市工商行政管理局、市质量技术监督局和市食品药品监督管理局合并组建的政府组成部门，加挂楚雄市人民政府食品药品安全委员会办公室的牌子。新组建的市场监督管理局贯彻执行国家市场监督管理的法律法规、规章、政策和标准规范，制定有关规范性文件和政策、措施并组织实施；依法开展市场监督管理行政执法工作；承担着市场主体准入、食品药品监管、特种设备安全、消费者权益保障、质量管理、标准化计量、价格监督、知识产权保护、行政执法等各项职能，为全市市场经济的稳步健康高质量发展做好监管和服务工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置1个副科级内设机构（执法大队），17个内设机构和党委办公室（含非公有制经济组织党建工作办公室）。包括：办公室、人事科、财务科、后勤保障科、政策法规科、信息网络管理科、登记审批和信用监督管理科、市场规范管理科、知识产权和广告监督管理科、消费者权益保护指挥中心、质量发展与安全监督管理科、标准化计量认证认可监督管理科、特种设备安全监察科、食品安全监督管理科、食品安全协调科、药品化妆品医疗器械监督管理科、价格监督检查科。

所属单位17个，分别是：鹿城市场监督管理所；东瓜市场监督管理所；子午市场监督管理所；苍岭市场监督管理所；紫溪市场监督管理所；吕合市场监督管理所；东华市场监督管理所；大地基市场监督管理所；三街市场监督管理所；树苴市场监督管理所；八角市场监督管理所；大过口市场监督管理所；新村市场监督管理所；西舍路市场监督管理所；中山市场监督管理所；楚雄市食品药品检验所；楚雄市计量检定所。

（三）重点工作概述

2022年市市场监管局将习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，始终坚持以人民为中心的发展思想，提升优化营商环境，推进高效治理能力，以“干在实处、走在前列”大比拼工作为契机，提振干事创业的精气神，提升行政监管执法水平，持续聚焦民生痛点和监管难点，最大限度减少监管漏洞和盲区，坚持服务发展守牢底线，进一步优化市场准入竞争消费环境，强化食品药品、特种设备、工业产品质量安全监管，积极当好“放管服”改革的先行者、市场公平竞争的维护者、市场安全底线的守护者、消费者权益的保护者、高效监管的实践者，用实干创新推动市场监管事业高质量发展，为人民群众营造良好品质生活。

1.优营商环境，激发市场主体活动。推进商事登记制度改革，深化“证照分离”改革，提升市场主体开办服务水平，构建高效便民的审批服务体系。

2.强化“两保”工作，激活经济发展动能。全面加强知识产权保护，切实保护消费者权益，让市场主体和消费都在更加公平有序的市场环境中放心发展、放心消费。

3.压实各方责任，防范食品药品、特种设备和工业产品质量安全风险。继续推动落实属地和主体责任，加强四大安全监管，整治安全突出问题，提升安全水平。

4.完善制度机制，提升监管执法效能。推动智慧监管，规范信用监管，推进“双随机、一公开”监管，加大执法力度。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制183人，其中：行政编制150人，工勤人员编制3人，事业编制30人。在职实有174人，其中： 财政全额保障174人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员64人，其中：离休1人，退休63人。

车辆编制15辆，实有车辆15辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

1、2022年部门财务总收入 3425.8万元，其中：一般公共预算3425.8万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

2、与2021年部门财务总收入3,337.75万元相比，增加88.05万元，增长2.64%，主要是新招收公务员、外单位调入人员。

（二）财政拨款收入情况

1、2022年部门财政拨款收入3425.8万元，其中：本年收入3425.8万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3425.8万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2、与2021年部门财务总收入3,337.75万元相比，增加88.05万元，增长2.64%，主要是新招收公务员、外单位调入人员。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出3425.8万元。财政拨款安排支出 3425.8万元，其中：基本支出3375.8万元，与2021年部门财务总支出3287.75万元相比，增加88.05万元，增长2.64%，主要是新招收公务员、外单位调入人员。项目支出50.00万元，与2020年项目支出50万元相比，增加0万元，增长0%，主要原因2021年财政安排项目经费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

主要用于：2013801行政运行：2545.40万元；2013802一般行政管理事务50.00万元；2080501行政单位离退休：152.79万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：239.68万元；2080506：机关事业单位职业年金缴费38.50万元；2101101行政单位医疗: 125.34万元；2101102事业单位医疗：17.81万元；2101103公务员医疗补助：76.54万元； 2210201住房公积金：179.76万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，部门预算支出3425.80万元（其中：基本支出3375.80万元，项目支出50.00万元）。

1、基本支出3375.80万元。其中：30101基本工资: 699.60万元；30102津贴补贴: 903.18万元；30103奖金：462.70万元；30107绩效工资: 51.53万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费：239.68万元；30109职业年金缴费：38.50万元；30110职工基本医疗保险缴费：134.82万元；30111公务员医疗补助缴费: 76.54万元；30112其他社会保障缴费：8.33万元；30113住房公积金:179.76万元；30201办公费:14.70万元； 30205水费：10.60万元；30206电费：8.00万元；30207邮电费: 10.00万元；30209物业管理费: 3.80万元；30211差旅费: 6.60万元；30213维修（护）费: 8.00万元；30215会议费：0.80万元； 30217公务接待费: 3.50万元；30228工会经费: 29.96万元；30226劳务费：133.98万元；30231公务用车运行维护费: 38.48万元；30239其他交通费用：149.49万元；30299其他商品服务支出：2.70万元；30301离休费: 14.16万元；30302退休费: 135.63万元；30305生活补助: 5.31万元；31002办公设备购置5.18万元。

2、项目支出50.00万元。

（1）2013802食品药品监管专项经费15.00万元，其中：30201办公费：9.76万元；30202印刷费：4.20万元；30211差旅费：1.04万元。

（2）2013802市场监管经费35.00万元，其中：30201办公费：14.50万元；30202印刷费：6.00万元；30207邮电费：8.00万元；30211差旅费：1.50万元；31002办公设备购置：5.00万元。

五、对下专项转移支付情况

本单位2022年未有列入省对下专项转移支出项目。

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

本单位未有列入省对下专项转移支付项目清单项目情况。

（二）与中央配套事项

本单位未有与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本单位未有按既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

本单位未有经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额6.92万元，其中：政府采购货物预算6.92万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

市市场监管局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计41.98万元，较上年减少0.49万元，下降1.15%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

市市场监管局2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费 市市场监管局2022年公务接待费预算为3.5万元，较上年减少0.50万元，下降12.5%，国内公务接待批次为65次，共计接待512人次。

减少的主要原因是公务接待减少，严格厉行节约，落实中央八项规定，压缩公务接待的次数，控制“三公”经费，严格遵守接待标准及范围，实事求是的做好公务接待工作。

（三）公务用车购置及运行维护费

市市场监管局2022年公务用车购置及运行维护费为38.48万元，较上年增加0.01万元，增长0.03%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费38.48万元，较上年增加0.01万元，增长0.01%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为15辆。

主要原因是公务用车、执法执勤车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

项目名称：食品药品监管专项经费和市场监督管理经费。

项目绩效目标：食品安全、药品安全抽检监测工作坚持以人民为中心，坚持问题导向，为落实食品安全“四个最严”要求提供技术支撑。紧盯高风险食品、高风险指标、高风险区域等安全问题，排查隐患，增强食品、药品抽检的针对性、有效性、系统性。高度重视食品药品安全工作，建立地方负总责，监管部门、检测机构各司其职，多方联动的责任体系。认真贯彻落实省州食品药品安全的各项方针政策和制度规定，强化宣传，加强日常监管，组织专项整治，严打制售假冒伪劣、有毒有害食品药品，较好地执行上级制定的食品药品安全政策措施规定，完成目标责任制。按照三年总体项目绩效目标规划方案，按照时序进度，认真结合部门职责，完成相关项目内容，抓好2022年度项目绩效目标管理，为全市广大人民群众的市场消费安全提供有力保障。

指标内容、社会效益和满意度：预计每年抽检药品30批次，预计每年抽检食品1200批次，预计每年工业产品监督抽检80批次，预计每年集贸市场计量器具检定抽检260台，“管集市”专项行动15个农贸市场 。减少重大食品安全事故小于上年同期数。监管相对人满意度90%以上、消费者信心指数满意度80%以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.消费者权益保护：反映市场监督部门依据《中华人民共和国消费者权益保护法》受理“12315”案件，打击侵害消费者权益行为，建立“12315”投诉中心，举办“12315”宣传教育活动等。

2.食品和药品监督管理事务：反映用于食品（含食品添加剂、保健食品）、药品（含中药、民族药）、化妆品、医疗器械监督管理。

3.认证认可监督管理：反映依据《产品生产许可证管理条例》和《认证认可条例》，对获证企业开展日常检查和专项检查，开展产品认证工作，并对获证产品进行监督检查，定期和不定期巡查回访。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

市市场监管局2022年机关运行经费安排273.60万元，与2021年预算的282.27万元相比，减少8.67万元，下降3.07%；减少的项目主要是差旅费、公务接待费、维修（护）费、会议等，主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约相关要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年预算实际支出比将有所节约。其他项目有所增加， 主要原因是机构改革职能划转人员调入、新招公务员，人员经费增长，办公费、印刷费、邮电费增加专用网络费。其中：30201办公费:14.70万元； 30205水费：10.60万元；30206电费：8.00万元；30207邮电费: 10.00万元；30209物业管理费:3.80万元；30211差旅费: 6.60万元；30213维修（护）费: 8.00万元31002设备购置费：5.18万元；30215会议费：0.80万元；30217公务接待费: 3.50万元；30228工会经费：29.96万元；30226劳务费：133.98万元；30231公务用车运行维护费: 38.48万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，市市场监管局资产总额2420.85万元，其中，流动资产19.82万元，固定资产2397.21万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产3.82万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加37.39万元，其中固定资产增加37.39万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

十、部门预算重点领域财政项目文本公开

（见附件）

第二部分 楚雄市市场监督管理局2022年部门预算表

楚雄市市场监督管理局

2022年2月22日

监督索引号53230100741400111