楚雄市市场监督管理局2021年预算公开

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楚雄市市场监督管理局2021年预算公开

楚雄市市场监督管理局2021年预算公开目录

第一部分 2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、财政专户管理资金支出情况

六、对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

十一、部门预算重点领域财政项目文本公开

第二部分 2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分 楚雄市市场监督管理局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

楚雄市市场监督管理局是由原市工商行政管理局、市质量技术监督局和市食品药品监督管理局合并组建的政府组成部门，加挂楚雄市人民政府食品药品安全委员会办公室的牌子。新组建的市场监督管理局贯彻执行国家、省、州有关工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理等方面的法律法规、规章、政策和标准规范，制定有关规范性文件和政策、措施并组织实施；依法开展市场监督管理行政执法工作。承担着市场主体准入、食品药品监管、特种设备安全、消费者权益保障、质量管理、标准化计量、价格监督、知识产权保护、行政执法等各项职能，为全市市场经济的稳步发展做好监管和服务工作。

（二）机构设置情况

独立核算单位1个，一级预算单位，执行《行政单位会计制度》。楚雄市市场监督管理局设1个副科级内设机构(执法大队)，17个股级内设机构和党委办公室（非公有制经济组织党建工作办公室），15个乡镇派出市场监管所，2个下属事业单位，共计36个机构。

（三）重点工作概述

2021年是开启新征程的起步之年、开局之年，将全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会及中央经济工作会议精神，持续深入学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神，按照市委、市政府和上级市场监管部门的决策部署，突出工作重点，积极推进市场监管体系和能力现代化，开启市场监管事业新征程。

1.创新市场监管手段，营造公平竞争市场环境。把握市场发展趋势和规律，转变监管模式，突出重点领域监管，推进线上线下一体化监管；坚持依法依规监管、综合协同监管、审慎包容监管，健全以“双随机、一公开”监管为基本手段、重点监管为补充、信用监管为基础的新型监管机制，提升监管效能水平。

2.守牢社会民生底线，营造安全放心消费环境。强化风险意识和底线思维，严防原发性、系统性、区域性安全风险。推进食品生产、流通、餐饮环节高效监管；加强药品和医疗器械流通环节监管；构建特种设备安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制；加强风险预警，管好产品质量安全。建立统一、权威、高效的消费维权体系，形成政府主导、部门协作、企业自律、行业自治、社会监督、消费者参与为一体的共治格局。

3.激发质量品牌动能，营造高质高量发展环境。开展质量提升行动，提高企业质量管理水平，促进企业质量技术创新。强化知识产权创造、保护和运用，努力实现知识产权创造由多向优、由大到强转变，开展商标和地理标识产品培育工作。完善标准体系，加快推进标准制定，全面提升标准化水平。

4.放大职能优势效应，营造便民惠企服务环境。加强规范管理、优化服务流程、搭建合作平台、注重宣传引导，优化动产抵押、知识产权质押登记职能，帮助企业拓展融资渠道，破解企业融资难题；强化价格监督检查，规范市场价格秩序，持续规范涉企收费行为，切实减轻企业负担。

5.加强综合执法建设，营造包容审慎监管环境。推进市场监管法治建设，推进执法规范公正，严格依照法定权限和程序行使权力、履行职责，树立公正公平执法权威；推行执法公示制度，提高执法公开化、信息化水平，着力构建统一、权威、高效的市场监管体系。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制183人，其中：行政编制 153人，事业编制30人。在职实有170人，其中： 财政全额保障 170人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 62人，其中： 离休 2人，退休 60人。

车辆编制15辆，实有车辆15辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

1、2021年部门财务总收入 3,337.75万元，其中：一般公共预算财政拨款3,337.75万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

2、与2020年部门财务总收入3353.01万元相比，减少15.26万元，下降0.46%，主要是在职人员退休、调出外单位。

（二）财政拨款收入情况

1、2021年部门财政拨款收入 3,337.75万元，其中:本年收入3,337.75万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,337.75万元（本级财力3,337.75万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

2、与2020年部门财务总支出3353.01万元相比，减少15.26万元，下降0.46%，主要是在职人员退休、调出外单位。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出3,337.75万元。财政拨款安排支出 3,337.75万元，其中：基本支出3287.75万元，与2020年部门财务总支出3353.01万元相比，减少65.26万元，下降1.94%，主要是在职人员退休、调出外单位。 项目支出50.00万元，与2020年项目支出0万元相比，增加50.00万元，增长100%，主要原因今年财政安排项目经费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

主要用于： 2013801行政运行：2499.98万元；2013802一般行政管理事务50.00万元；2080501行政单位离退休：159.21万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：235.95万元；2101101行政单位医疗: 124.57万元；2101103公务员医疗补助： 73.73万元；21011202事业单位医疗：17.35万元；2210201住房公积金：176.96万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

部门预算支出3353.01万元，（其中：基本支出3287.75万元，项目支出50.00万元

1、基本支出3287.75万元。其中：30101基本工资: 691.35万元；30102津贴补贴: 886.83万元；30103奖金：450.61；30107绩效工资: 49.57万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费：235.95万元;30110职工基本医疗保险缴费：132.72万元；30111公务员医疗补助缴费: 73.73万元；30112其他社会保障缴费：9.20万元；30113住房公积金: 176.96万元；30201办公费:13.02万元；30202印刷费: 4.30万元；30205水费：6.00万元；30206电费：7.00万元；30207邮电费: 9.00万元；30209物业管理费: 3.60万元；30211差旅费: 7.00万元；30213维修（护）费: 10.00万元；30215会议费：1.20万元；30216培训费: 0.80万元；30217公务接待费: 4.00万元；30228工会经费: 28.34万元；30231公务用车运行维护费: 38.47万元；30239其他交通费用：145.53万元；30299其他商品服务支出：2.78万元；30301离休费: 27.43万元；30302退休费: 129.01万元；30305生活补助: 139.35万元；31002办公设备购置4.00万元。

2、项目支出50.00万元。其中：30201办公费32.90万元；30211差旅费0.90元，培训费1.20万元；31204费用补贴15.00万元。

五、财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出。

六、对下专项转移支付情况

本单位2020年未有列入省对下专项转移支出项目。

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

本单位未有列入省对下专项转移支付项目清单项目情况。

（二）与中央配套事项

本单位未有与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本单位未有按既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

本单位未有经济社会事业发展事项。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额19.94万元，其中：政府采购货物预算19.84万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计42.47万元，较上年减少2.48万元，下降6.94%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

2021年公务接待费预算为4.00万元，较上年减少0.08万元，下降1.96%，国内公务接待批次为78次，共计接待667人次。

减少的主要原因是公务接待减少，严格厉行节约，落实中央八项规定，压缩公务接待的次数，控制“三公”经费，严格遵守接待标准及范围，实事求是的做好公务接待工作。

（三）公务用车购置及运行维护费

2021年公务用车购置及运行维护费为38.47万元，较上年增加2.56万元，增长7.13%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费38.47万元，较上年增加2.56万元，增长7.13%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为15辆。

主要原因是公务用车、执法执勤车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出。

九、重点项目预算绩效目标情况

项目名称：食品药品监管专项经费和市场监督管理经费。

项目绩效目标：食品安全、药品安全抽检监测工作坚持以人民为中心，坚持问题导向，为落实食品安全“四个最严”要求提供技术支撑。紧盯高风险食品、高风险指标、高风险区域等安全问题，排查隐患、增强食品、药品抽检的针对性、有效性、系统性。高度重视食品药品安全工作，建立地方负总责，监管部门、检测机构各司其职，多方联动的责任体系。认真贯彻落实省州食品药品安全的各项方针政策和制度规定，强化宣传，加强日常监管，组织专项整治，严打制售假冒伪劣、有毒有害食品药品，较好地执行上级制定的食品药品安全政策措施规定，完成目标责任制。 按照三年总体项目绩效目标规划方案，按照时序进度，认真结合部门职责，完成相关项目内容，抓好2021年年度项目绩效目标管理，为全市广大人民群众的市场消费安全提供有力保障

指标内容、社会效益和满意度：预计每年抽检药品20批次，预计每年抽检食品1000批次，预计每年工业产品监督抽检80批次，预计每年集贸市场计量器具检定抽检300台，“管集市”专项行动15个农贸市场 。减少重大食品安全事故小于上年同期数。监管相对人满意度90%以上、消费者信心指数满意度80%以上。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.消费者权益保护：反映市场监督部门依据《中华人民共和国消费者权益保护法》受理“12315”案件，打击侵害消费者权益行为，建立“12315”投诉中心，举办“12315”宣传教育活动等。

2.食品和药品监督管理事务：反映用于食品（含食品添加剂、保健食品）、药品（含中药、民族药）、化妆品、医疗器械监督管理。

3.认证认可监督管理：反映依据《产品生产许可证管理条例》和《认证认可条例》，对获证企业开展日常检查和专项检查，开展产品认证工作，并对获证产品进行监督检查，定期和不定期巡查回访。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

1、2021年预算单位运行经费安排基本支出的商品和服务支出282.27万元，与2020年预算的296.39万元相比，减少14.12万元，下降4.76%；减少的项目主要是差旅费、公务接待费、维修（护）费、工会费等，主要原因：认真贯彻落实中央八项规定和厉行节约相关要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年预算实际支出比将有所节约。其他项目有所增加， 主要原因是机构改革职能划转人员增加，、人员经费增长，办公费、印刷费、邮电费增加专用网络线，其他交通费用、其他商品服务支出等支出增大。其中：30201办公费:13.02万元；30202印刷费: 4.30万元；30205水费：6.00万元；30206电费：7.00万元；30207邮电费: 9.00万元；30209物业管理费: 3.60万元；30211差旅费: 7.00万元；30213维修（护）费: 10.00万元；30215会议费：1.20万元；30216培训费: 0.80万元；30217公务接待费: 4.00万元；30228工会经费: 28.34万元；30231公务用车运行维护费: 38.47万元；30239其他交通费用：145.53万元；30299其他商品服务支出：2.78万元。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

2021年楚雄市市场监督管理局共申报项目1个，全部编制了项目绩效目标1个，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排50.00万元，编制绩效指标1个，其中：项目1个，财政预算安排50.00万元，编制绩效指标1个。2021年楚雄市市场监督管理局对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算“同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。

2021年，楚雄市市场监督管理局将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念

十一、部门预算重点领域财政项目文本公开

（见附件）

第二部分 楚雄市市场监督管理局2021年部门预算表

楚雄市市场监督管理局

2021年 4月 6日

监督索引号53230100741400111