楚雄市市场监督管理局2019年预算公开

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楚雄市市场监督管理局2019年预算公开

目录

第一部分2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、其他公开信息

第二部分2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、2019年部门项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、2019年部门对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十五、2019年部门项目支出绩效目标表（另文下达）

第一部分楚雄市市场监督管理局2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

楚雄市市场监督管理局是由原市工商行政管理局、市质量技术监督局和市食品药品监督管理局合并组建的政府组成部门，加挂楚雄市人民政府食品安全委员会办公室的牌子。新组建的市场监督管理局贯彻执行国家、省、州有关工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理等方面的法律法规、规章、政策和标准规范，制定有关规范性文件和政策、措施并组织实施；依法开展市场监督管理行政执法工作。承担着市场主体准入、食品药品监管、特种设备安全、消费者权益保障、质量管理、行政执法等各项职能，为全市市场经济的稳步发展做好监管和服务工作。

（二）机构设置情况

独立核算单位1个，一级预算单位，执行《行政单位会计制度》。楚雄市市场监督管理局设1个副科级内设机构，17个股级内设机构和党建办公室（非公有制经济组织党建工作办公室），15个乡镇派出市场监管所，2个下属事业单位，共计36个机构。现有收费单位23个。

（三）重点工作概述

2019年是楚雄市市场监督管理局的“队伍建设年”。全局在市委、市政府的坚强领导和在州市场监督管理局的有力指导下，谋改革、抓落实、突创新、重服务、促发展，在管理体制、工作机制、监管方式、队伍建设和作风建设等方面都取得了可喜成绩，为促进楚雄市经济社会发展发挥了应有的职能作用。深入推进商事制度改革，极限释放改革红利。市场活力进一步激发，商标培育力度进一步加大，品牌意识进一步提升，质量强市稳步推进，标准化体系进一步完善，诚信市场建设有序推进，食品安全战略有效落实，特种设备安全监管保持高压态势，药品安全治理体系取得重要进展，保健食品化妆品安全保障有力，反不正当竞争执法不断加大，企业信息公示扎实推进，“双随机、一公开”抽查机制进一步完善，网络市场监管力度不断加大，消费维权水平进一步提升，脱贫攻坚精准发力，安全意识进一步提升，基层党组织建设不断加强，非公党建工作扎实推进。党风廉政建设水平不断提高，法治建设水平不断提升。

通过市财政局行政政法科的正确指导，按照财务管理制度的规定，重大支出由局党委会或党政班子会集体讨论决定。积极采取有效措施，不断加强市场监管，加大行政执法力度，努力推进政府下达的各项非税收入任务。与此同时，按照中央对党政机关厉行节约的各项规定，认真落实2019年行政成本控制工作目标，努力降低我局行政执法和机关运行成本。新的一年，财务管理工作将进一步顺应改革的需要，在市财政主管部门的正确领导下，加强对新时期财务知识的学习、不断提高财务人员的业务能力，进一步规范会计基础工作、加强财务管理，采取有效措施，确保2019年预算收入任务完成和各项经费收支平衡。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止 2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制186人，其中：行政编制156人，事业编制30人。在职实有174人，其中：财政全供养174人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员59人，其中：离休2人，退休57人。

车辆编制14辆，实有车辆14辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入3219.46万元，其中：一般公共预算财政拨款3219.46万元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入3219.46万元，其中:本年收入3219.46万元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3219.46万元（本级财力3209.96万元，专项收入9.50万元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出3219.46万元。财政拨款安排支出3219.46万元，其中，基本支出3209.96万元，项目支出9.50万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

主要用于１、2013801行政运行：2401.14万元，２、2013804市场监督管理专项：9.50万元；３、2080504未归口管理和行政单位离退休：155.01万元；4、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：280.29万元；5、2101101行政单位医疗：136.53万元；6、2100103公务员医疗补助：68.82万元；7、2210201住房公积金：168.17万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

部门预算支出3219.46万元（其中：基本支出3209.96万元，项目支出9.50万元）主要用于１、30101基本工资：616.04万元；2、30102津贴补贴：1290.61万元；3、30107绩效工资:59.14万元；4、30108机关事业单位基本养老保险缴费：280.29万元；5、30110职工医疗保险缴费：126.13万元；6、30111公务员医疗补助缴费：68.82万元；7、3011299其他社会保障缴费：10.40万元；8、30113住房公积金：168.17万元；9、30201办公费：34.48万元；10、30202印刷费：2.00万元：11、30205水费：4.80万元；12、30206电费：5.30万元；13、30207邮电费：8.00万元；14、30209物业管理费：3.50万元；15、30211差旅费：14.00万元；16、30213维修（护）费：12.00万元；17、30215会议费：2.60万元；18、30216培训费：3.10万元；19、公务接待费4.30万元；20、30228工会经费：28.03万元；21、30231公务用车运行维护费：37.80万元；22、3023901公务交通补贴：131.94万元；23、3023999其他交通费用：11.87万元；24、30301离休费：28.75万元；：25、30302退休费：123.96万元；26、30305生活补助：137.83万元；27、31002办公设备购置费5.60万元。

基本支出320.96万元，１、30101基本工资：616.04万元；2、30102津贴补贴：1290.61万元；：3、30107绩效工资:59.14万元；4、30108机关事业单位基本养老保险缴费：280.29万元；5、30110职工医疗保险缴费：126.13万元；6、30111公务员医疗补助缴费：68.82万元；7、3011299其他社会保障缴费：10.40万元；8、30113住房公积金：168.17万元；9、30201办公费：26.58万元；10、30202印刷费：2.00万元；11、30205水费：4.80万元；12、30206电费：5.30万元；13、30207邮电费：8.00万元；14、30209物业管理费：3.50万元；15、30211差旅费：14.00万元；16、30213维修（护）费：12.00万元；17、30215会议费：2.60万元；18、30216培训费：1.50万元；19、公务接待费4.30万元；20、30228工会经费：28.03万元；21、30231公务用车运行维护费：37.80万元：22、3023901公务交通补贴：131.94万元；23、3023999其他交通费用：11.87万元；24、30301离休费：28.75万元；25、30302退休费：123.96万元；26、30305生活补助：137.83万元；27、31002办公设备购置费5.60万元。

项目支出9.50万元，主要用于１、30201办公费：7.90万元；2、30216培训费：1.60万元。

五、省对下专项转移支付情况

2019年预算未安排省对下专项转移支付资金。

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，采购预算资金14.07万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）“三公”经费增减变化情况及原因说明

“三公”经费安排及变化情况。“三公”经费2019年预算安排42.10万元，与上年42.40万元相比减少0.30万元，下降6.98%。其中：

1、因公出国（境）费年初预算0万元，2018年预算0万元。

2、公务接待费年初预算4.30万元，与上年4.60万元相比减少0.30万元，下降6.98%。减少的主要原因是公务接待减少，严格厉行节约，落实中央八项规定，压缩公务接待的次数，控制“三公”经费，严格遵守接待标准及范围，实事求是的做好公务接待工作。

3、公务用车购置及运行维护费年初预算37.80万元，与上年37.80万元相比无增减。其中：公务用车购置费安排0万元，与上年0万元无增减；运行及维护费安排37.80万元，与上年37.80万元无增减，主要原因是公务用车、执法执勤车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出。

（二）基本支出预算变动的主要原因

1.2019年基本预算指标支出3209.96万元，2018年预算基本支出3154.22万元，比上年增长55.74万元，增长1.74%，主要原因是按年度考核结果晋升级别工资档次增资。

2.2019年工资福利支出预算2619.59万元，2018年工资福利支出预算2567.43万元，比上年增长52.16万元，增长1.99%，主要原因是按年度考核结果晋升级别工资档次增资。

3.2019年商品和服务支出预算294.22万元，2018年商品和服务支出预算292.31万元，比上年增长1.91万元，增长0.65%，主要原因是按在职人员核定的公用经费增加。

4.2019年对个人和家庭的补助290.55万元，2018年对个人和家庭的补助294.48万元，比上年减少3.93万元，下降1.35%，主要原因是离休、退休人员死亡。

（三）项目支出预算变动的主要原因

2019年项目预算指标支出9.50万元，2018年项目预算指标支出10.00万元，比上年减少0.5万元，下降5%。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.消费者权益保护：反映市场监督部门依据《中华人民共和国消费者权益保护法》受理“12315”案件，打击侵害消费者权益行为，建立“12315”投诉中心，举办“12315”宣传教育活动等。

2.食品和药品监督管理事务：反映用于食品（含食品添加剂、保健食品）、药品（含中药、民族药）、化妆品、医疗器械监督管理。

3.认证认可监督管理：反映依据《产品生产许可证管理条例》和《认证认可条例》，对获证企业开展日常检查和专项检查，开展产品认证工作，并对获证产品进行监督检查，定期和不定期巡查回访。

（二）机关运行经费安排

2019年预算单位运行经费安排基本支出的商品和服务支出294.22万元，与2018年预算的292.31万元相比，增加1.91万元，增长0.65%；主要原因是：办公经费、工会费有所增加。其中：１、30201办公费：26.58万元；2、30202印刷费：2.00万元：3、30205水费：4.80万元；4、30206电费：5.30万元；5、30207邮电费：8.00万元；6、30209物业管理费：3.50万元；7、30211差旅费：14.00万元；8、30213维修（护）费：12.00万元；9、30215会议费：2.60万元；10、30216培训费：1.50万元；11、公务接待费4.30万元；12、30228工会经费：28.03万元；13、30231公务用车运行维护费：37.80万元；14、3023901公务交通补贴：131.94万元；15、3023999其他交通费用：11.87万元。

2019年预算单位运行经费安排项目支出9.50万元，与2018年预算的10万元相比，减少0.5万元，下降5%；主要原因是：2019年项目经费在上年基础下降5%。其中：１、30201办公费：7.90万元；2、30216培训费：1.60万元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

2019年楚雄市场监督管理局共申报项目0个，全部编制了项目绩效目标0个，项目绩效目标编制率为0%。纳入一般公共预算项目0个，财政预算安排0万元，编制绩效指标0个，其中：重点项目0个，财政预算安排0万元，编制绩效指标0个。2019年楚雄市市场监督管理局对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算“同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。

2019年，楚雄市场监督管理局将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

第二部分楚雄市市场监督管理局2019年部门预算表

楚雄市市场监督管理局2019年预算公开表.xls

楚雄市市场监督管理局

2019年3月22日

监督索引号53230100741400111