楚雄市市场监督管理局2018年部门预算公开

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楚雄市市场监督管理局2018年部门 预算编制说明

目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算总体情况及增减变化原因说明

六、省对下转项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

七、政府采购预算情况

八、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

（二）项目支出预算变动的主要原因

九、其他公开信息

根据《楚雄市财政局关于进一步强化2018年度预决算公开监督工作的通知》(楚市财监〔2018〕1号)的要求，按照预决算公开工作的主体责任，结合我单位实际，现将我单位2018年部门预算公开如下：

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

楚雄市市场监督管理局是由原市工商行政管理局、市质量技术监督局和市食品药品监督管理局合并组建的政府组成部门，加挂楚雄市人民政府食品安全委员会办公室的牌子。新组建的市场监督管理局贯彻执行国家、省、州有关工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理等方面的法律法规、规章、政策和标准规范，制定有关规范性文件和政策、措施并组织实施；依法开展市场监督管理行政执法工作。承担着市场主体准入、食品药品监管、特种设备安全、消费者权益保障、质量管理、行政执法等各项职能，为全市市场经济的稳步发展，做好监管和服务工作。

（二）机构设置情况

独立核算单位1个，一级预算单位，执行《行政单位会计制度》。楚雄市市场监督管理局设1个副科级内设机构，17个股级内设机构和党建办公室（非公有制经济组织党建工作办公室）、纪检监察室，15个乡镇派出市场监管所，2个下属事业单位，共计37个机构。现有收费单位23个。

（三）重点工作概述

2018年是楚雄市市场监督管理局的“服务发展年”。全局在市委、市政府的坚强领导和在州工商、州质监、州食药监局的有力指导下，谋改革、抓落实、突创新、重服务、促发展，在管理体制、工作机制、监管方式、队伍建设和作风建设等方面都取得了可喜成绩，为促进楚雄市经济社会发展发挥了应有的职能作用。深入推进商事制度改革，极限释放改革红利。市场活力进一步激发，商标培育力度进一步加大，品牌意识进一步提升，质量强市稳步推进，标准化体系进一步完善，诚信市场建设有序推进，食品安全战略有效落实，特种设备安全监管保持高压态势，药品安全治理体系取得重要进展，保健食品化妆品安全保障有力，反不正当竞争执法不断加大，企业信息公示扎实推进，“双随机、一公开”抽查机制进一步完善，网络市场监管力度不断加大，消费维权水平进一步提升，脱贫攻坚精准发力，安全意识进一步提升，基层党组织建设不断加强，非公党建工作扎实推进。党风廉政建设水平不断提高，法治建设水平不断提升。

通过市财政局行政政法科的正确指导，按照财务管理制度的规定，坚持“一支笔”审批，重大支出由局党委会或党政班子会集体讨论决定。积极采取有效措施，不断加强市场监管，加大行政执法力度，努力推进政府下达的各项非税收入任务。与此同时，按照中央对党政机关厉行节约的各项规定，认真落实2018年行政成本控制工作目标，努力降低我局行政执法和机关运行成本。新的一年，财务管理工作将进一步顺应改革的需要，在市财务主管部门的正确领导下，加强对新时期财务知识的学习、不断提高财务人员的业务能力，进一步规范会计基础工作、加强财务管理，采取有效措施，确保2018年预算收入任务完成和各项经费收支平衡。

二、预算单位基本情况

我单位编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止 2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制186人，其中：行政编制156人，事业编制30人。在职实有179人，其中：财政全供养179人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员59人，其中：离休3人，退休56人。

车辆编制14辆，实有车辆14辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入3164.22万元，其中：一般公共预算3164.22万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入3164.22万元，其中:本年收入3164.22万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3164.22万元（本级财力3154.22万元，专项收入10.00万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出3164.22万元。本级财力安排支出3164.22万元，其中，基本支出3154.22万元，项目支出10.00万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于

１、行政运行：2469.84万元，其中：工资福利支出2041.96万元；商品和服务支出290.05万元；对个人和家庭补助137.83万元。

２、未归口管理的行政单位离退休费：158.91万元，其中：离休费35.99万元，退休费122.92万元。

３、机关事业单位基本养老保险缴费227.82万元

４、行政单位医疗110.56万元

５、公务员医疗补助50.39万元

６、住房公积金136.70万元

７、一般行政管理事务10.00万元

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目3164.22万元（其中：基本支出3154.22万元，项目支出10.00万元）。

基本支出3154.22万元

１、工资福利支出2567.43万元，其中：(1)基本工资615.21万元；(2)津贴补贴1305.41万元；(3)奖金5.85万元；(4)绩效工资101.79万元；(5)机关事业单位基本养老保险缴费227.82万元；(6)职工基本医疗保险缴费102.52万元；(7)公务员医疗补助缴费50.39万元；(8)其他社会保障缴费21.74万元；(9)住房公积金136.70万元。

２、商品和服务支出292.31万元，其中：(1)办公费16.16万元；(2)水费7.00万元；(3)电费8.00万元；(4)邮电费4.48万元；(5)物业管理费4.30万元；(6)差旅费13.00万元；(7)维修（护）费12.00万元；(8)会议费2.10万元；(9)培训费5.00万元；(10)公务接待费4.60万元；(11)工会经费27.78万元；(11)公务用车运行维护费37.80万元；(12)其他交通费用150.09万元。

３、对个人和家庭的补助294.48万元，其中：(1)离休费35.99万元；(2)退休费120.66万元；(3)生活补助137.83万元。

项目支出10.00万元

１、商品和服务支出8.00万元，其中：(1)办公费3.00万元；(2)印刷费1.00万元；(3)邮电费0.50万元；(4)差旅费2.50万元；(5)培训费1.00万元。

２、资本性支出2.00万元（办公设备购置）

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算总体情况及增减变化原因说明

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费预算数比2017年的7.98万元减少3.38万元，减42.36%。其中：因公出国（境）费支出减少0万元；公务用车购置及运行费预算减少9.05万元，减少19.32%。（公务用车购置费万元，0万元，减少0%；公务用车运行费37.80万元，减少19.32%）；公务接待费支出预算减少3.38万元，下降42.36%。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费预算变动的主要原因：

1、2018年因公出国（境）费年初预算0万元，2017年预算0万元。

2、2018年公务接待费年初预算4.60万元，2017年预算7.98万元，比上年预算减少3.38万元，下降42.36%。减少的主要原因是公务接待减少，严格厉行节约，落实中央八项规定，压缩公务接待的次数，控制“三公”经费。

3、2018年公务用车购置及运行费年初预算37.80万元，2017年预算46.85万元，比上年预算减少9.05万元，下降19.32%。减少的主要原因是降低公务用车、执法执勤车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出。

六、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元，主要用于。

（二）与中央配套事项

功能科目分组，主要用于

（三）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，主要用于

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金2万元。

八、预算收支增减变化情况说明

基本支出预算变动的主要原因

（一）2018年基本预算指标支出3154.22万元，2017年预算基本支出3115.59万元，比上年增长38.63万元，增长12.24%，主要原因是2017年11月份调市行政审批局6人，调乡镇2人，市委办1人，退休1人。

（二）2018年工资福利支出预算2567.43万元，2017年工资福利支出预算2514.53万元，比上年减少52.90万元，下降2.10%，主要原因是2017年11月份调市行政审批局6人，调乡镇2人，市委办1人，退休1人。

（三）2018年商品和服务支出预算292.31万元，2017年商品和服务支出预算326.52万元，比上年减少34.21万元，下降1.05%，主要原因是人员调动，在职退休，包干公用经费减少。

（四）2018年对个人和家庭的补助294.48万元，2017年对个人和家庭的补助274.54万元，比上年增长19.94万元，增长7.26%，主要原因是乡镇食品药品安全协管员人员工资增加。

项目支出预算变动的主要原因

（一）2018年项目预算指标支出10.00万元，新增项目资金及工作经费还没有下达预算指标批复。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

１.消费者权益保护：反映工商行政部门依据《中华人民共和国消费者权益保护法》受理“12315”案件，打击侵害消费者权益行为，建立“12315”投诉中心，举办“12315”宣传教育活动等。

２.食品和药品监督管理事务：反映用于食品（含食品添加剂、保健食品）、药品（含中药、民族药）、化妆品、医疗器械监督管理。

3.认证认可监督管理：反映依据《产品生产许可证管理条例》和《认证认可条例》，对获证企业开展日常检查和专项检查，开展产品认证工作，并对获证产品进行监督检查，定期和不定期巡查回访。

（二）机关运行经费安排

１、基本支出：商品和服务支出292.31万元，其中：(1)办公费16.16万元；(2)水费7.00万元；(3)电费8.00万元；(4)邮电费4.48万元；(5)物业管理费4.30万元；(6)差旅费13.00万元；(7)维修（护）费12.00万元；(8)会议费2.10万元；(9)培训费5.00万元；(10)公务接待费4.60万元；(11)工会经费27.78万元；(11)公务用车运行维护费37.80万元；(12)其他交通费用150.09万元。

２、项目支出：(1)商品和服务支出8.00万元，其中：(1)办公费3.00万元；(2)印刷费1.00万元；(3)邮电费0.50万元；(4)差旅费2.50万元；(5)培训费1.00万元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）重点项目预算绩效的目标等预算绩效情况说明

2018年楚雄市市场监督管理局共申报项目0个，全部编制了项目绩效目标0个，项目绩效目标编制率为0%。纳入一般公共预算项目0个，财政预算安排0万元，编制绩效指标0个，其中：重点项目0个，财政预算安排0万元，编制绩效指标0个。2018年楚雄市市场监督管理局对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算“同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。

下一步，楚雄市市场监督管理局将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

楚雄市市场监督管理局

二○一八年二月十三日

监督索引号53230100741400111