楚雄市市场监督管理局关于2017年预算公开补充公开内容

楚雄市市场监督管理局2017年部门预算公开内容目录

一、2017年部门预算情况说明

二、财政拨款收支预算总表

三、一般公共预算支出表

四、基本支出预算表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

楚雄市市场监督管理局2017年部门预算

和“三公”经费预算情况公开

根据《楚雄市部门预算管理办法》的规定，部门预算实行综合预算原则，部门全部收入和支出都纳入部门预算。楚雄市市场监督管理局包括财政拨款全部收入和支出的全部收支预算。

一、主要职能

（一）主要职能

楚雄市市场监督管理局，加挂楚雄市人民政府食品安全委员会办公室的牌子。贯彻执行国家、省、州有关工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理等方面的法律法规、规章、政策和标准规范，制定有关规范性文件和政策、措施并组织实施；依法开展市场监督管理行政执法工作。承担着市场主体准入、食品药品监管、特种设备安全、消费者权益保障、质量管理、行政执法等各项职能，为全市市场经济的稳步发展，做好监管和服务工作。

（二）2017年年度重点工作任务

2017年，楚雄市市场监督管理局在市委、市政府的坚强领导和州工商、州质监、州食药监的业务指导下，通过市财政局行政政法科的正确指导，按照财务管理制度的规定，坚持“一支笔”审批，重大支出由局党委会或党政班子会集体讨论决定。采取有效措施，不断加强市场监管，加大行政执法力度，应超额完成政府下达的各项非税收入任务，并及时足额上缴。与此同时，按照中央对党政机关厉行节约的各项规定，认真落实2017年行政成本控制工作目标，努力降低我局行政执法和机关运行成本。新的一年，财务管理工作将进一步顺应改革的需要，在市财务主管部门和局党政班子的正确领导下，加强对新时期财务知识的学习、不断提高财务人员的业务能力，进一步规范会计基础工作、加强财务管理，采取有效措施，确保2017年预算收入任务完成和各项经费收支平衡。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

独立核算单位1个，一级预算单位，执行《行政单位会计制度》。楚雄市市场监督管理局设1个副科级内设机构，17个股级内设机构和党建办公室（非公有制经济组织党建工作办公室）、纪检监察室，15个乡镇派出市场监管所，2个下属事业单位，共计37个机构。现有收费单位23个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

2016年年末实有人员编制198人。其中：行政编制168人（含行政工勤编制3人），事业编制30人；在职在编实有行政人员165人（含行政工勤人员3人），事业人员27人。离退休人员58人。其中：离休3人，退休55人。

实有车辆编制14辆，在编实有车辆14辆。

三、预算收支情况

2017年部门预算收入总计3115.59万元，2016年部门预算收入总计2131.66万元，增加983.93万元，增长46.16%。增加的主要原因是：人员增资、职级晋升，养老保险及职业年金的缴纳。其中：一般公共预算收入3115.59万元，政府性基金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结余0万元。

2017年部门预算支出总计3115.59万元，2016年部门预算支出总计2131.66万元，比上年增加983.93万元，增长46.16%。增长的主要原因是：人员增资，养老保险及职业年金的缴纳。其中：基本支出3115.59万元，占总支出的100%，2016年基本支出2131.66万元，减少983.93万元。2017年部门项目支出0万元，占总支出0%。2016年项目支出0万元，减少0万元。

（一）基本支出情况

2017年部门预算用于保障机构正常运行的日常支出3115.59万元，包括基本工资、津贴等工资福利支出1894.03 万元，占基本支出的60.79 %，办公经费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费178.38万元，占基本支出的5.73 %；对个人和家庭的补助支出274.54万元，占基本支出的8.81 %；其他基本支出经费768.64 万元，占基本支出的24.67%。基本支出增加的原因是：人员增资、职级晋升，养老保险及职业年金的缴纳。

（二）部门项目支出情况

2017年部门预算用于保障机构完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。2016年项目支出0万元，减少0万元。主要原因是财政年初未下达预算指标。

四、政府采购安排情况说明

我局本年安排的政府采购资金0万元，主要原因是预算软件未做政府采购表。

五、名词解释

１.消费者权益保护：反映工商行政部门依据《中华人民共和国消费者权益保护法》受理“12315”案件，打击侵害消费者权益行为，建立“12315”投诉中心，举办“12315”宣传教育活动等。

２.食品和药品监督管理事务：反映用于食品（含食品添加剂、保健食品）、药品（含中药、民族药）、化妆品、医疗器械监督管理。

3.认证认可监督管理：反映依据《产品生产许可证管理条例》和《认证认可条例》，对获证企业开展日常检查和专项检查，开展产品认证工作，并对获证产品进行监督检查，定期和不定期巡查回访。

六、“三公”经费增减变化情况说明

（一）2017年因公出国（境）费年初预算0万元，2016年预算0万元，增（减）0万元，增（减）0%。其中：2017年因公出国（境）费财政拨款年初预算0万元，2016年财政拨款预算0万元，增（减）0万元，增（减）0%。

（二）2017年公务接待费年初预算7.98万元，2016年预算8.40万元，比上年减少0.42万元，减少5%。其中：2017年公务接待费财政拨款年初预算7.98万元，2016年财政拨款预算8.40万元，比上年减少0.42万元，减少5%，主要原因是公务接待费支出都有所减少。

（三）2017年公务用车购置及运行费年初预算46.85万元，2016年预算48.00万元，比上年减少1.15万元，年减少2.40%。其中：2017年公务用车购置及运行费财政拨款年初预算37.80万元，2016年财政拨款预算44.3万元，比上年减少6.5万元，减少14.67%，主要原因是公车改革后公务用车车辆的核减。

１.2017年公务用车购置费年初预算0万元，2016年预算0万元，增（减）0万元，增（减0%。其中：2017年公务用车购置费财政拨款年初预算0万元，2016年财政拨款预算0万元，增（减）0万元，增（减）0%。

2.2017年公务用车运行费年初预算46.85万元，2016年预算48.00万元，比上年减少1.15 万元，减少2.40%。其中：2017年公务用车购置及运行费财政拨款年初预算37.80万元，2016年财政拨款预算44.30万元，比上年减少6.5万元，减少14.67%，主要原因是公车改革后公务用车车辆的核减。

楚雄市市场监督管理局

2017年11月20日