楚雄市大过口乡卫生院2020年部门预算

楚雄市大过口乡卫生院2020年预算公开

目 录

第一部分2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、部分“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、部门政府采购情况表

十二、部门政府购买服务情况表

十三、部门项目支出部门经济分类明细表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十五、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十六、州对下转移支付绩效目标表

十七、州对下绩效目标表

第一部分楚雄市大过口乡卫生院2020年部门 预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

楚雄市大过口乡卫生院是一所公立性及综合性乡镇卫生院，是州、市、城镇职工医疗保险、城乡居民医保定点医疗机构。主要职能是：

1.宣传上级主管部门和乡政府的各项医疗卫生政策。

2.为我乡提供医疗技术和中医药技术，处理常见、多病诊疗和护理，对疑难重症进行处理并转诊。承担我乡村现场应急救护、转诊服务。

3.对我乡居民健康档案管理、老年人管理、高血压患者管理、糖尿病患者健康管理、重性精神病患者管理、健康教育工作、孕产妇保健、儿童保健、预防接种、传染病防治与管理、中医药服务、家庭医生签约服务、卫生监督工作。

4.开展我乡城乡居民医保和计划生育工作。

5.负责我乡卫生宣传及监督工作。

（二）机构设置情况

楚雄市大过口乡卫生院设有院办公室、财务科、内科、外科、中医科、儿科、护理科、药剂科、收费室、功能科、公共卫生科、妇幼保健科、计划生育科共13个科室。我卫生院编制床位15张，实际开放15张，观察床位7张,实际开放7张。单位有医用设备总价值13.77万元，其中万元以上设备7台（X光机，B超、全自动心电监测仪、自动血球分析仪、全自动生化分析仪、紫外线妇科治疗仪、新生儿抢救台）医疗设备齐全，功能完备。

（三）重点工作概述

2020年里，楚雄市大过口乡卫生院努力完成上级分给工作任务，积极开展医院管理廉政活动，切实以病人为中心，以质量求生存，向管理要效益，扎实做好市卫生和计划生育局卫生责任目标管理工作，狠抓行风职业道德建设，努力完成全乡的医疗救护工作、基本公共卫生服务工作、家庭医生签约工作和上级临时安排的各项任务。
二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制27人，其中：行政编制0人，事业编制27人。在职实有27人，其中：财政全供养27人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制0辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入367.78万元，其中：一般公共预算财政拨款367.78万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入367.78万元，其中：本年收入0万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款367.78万元（本级财力367.78万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出367.78万元。财政拨款安排支出367.78万元，其中，基本支出367.78万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于2080502事业单位离退休：8.61万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：35.57万元；2101102事业单位医疗：17.41万元；20100302乡镇卫生院：276.83万元；2101103公务员医疗补助：8.01万元；2210201住房公积金：21.35万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出367.78万元，项目支出0万元）其中：30101基本工资：71.26万元；30102津贴补贴：112.13万元；30107绩效工资：59.29万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费：35.57万元；30110职工基本医疗保险缴费：16.01万元；30111公务员医疗补助缴费：8.01万元；3011201工伤保险：1.00万元；3011299其他社会保障缴费：1.40万元；30113住房公积金：21.35万元；30201办公费：2.37万元；30206电费0.73万元；30207邮电费0.70万元；30209物业管理费0.70万元；30211差旅费：0.90万元；30213维修（护）费：2.00万元；30217公务接待费：0.79万元；30226劳务费0.70万元；30228工会经费：3.56万元；30231公务用车运行维护费：1.20万元；30302退休费：8.45万元；30305生活补助19.66万元。

基本支出367.78万元，其中：30101基本工资：71.26万元；30102津贴补贴：112.13万元；30107绩效工资：59.29万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费：35.57万元；30110职工基本医疗保险缴费：16.01万元；30111公务员医疗补助缴费：8.01万元；3011201工伤保险：1.00万元；3011299其他社会保障缴费：1.40万元；30113住房公积金：21.35万元；30201办公费：2.37万元；30206电费0.73万元；30207邮电费0.70万元；30209物业管理费0.70万元；30211差旅费：0.90万元；30213维修（护）费：2.00万元；30217公务接待费：0.79万元；30226劳务费0.70万元；30228工会经费：3.56万元；30231公务用车运行维护费：1.20万元；30302退休费：8.45万元；30305生活补助19.66万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。

（二）与中央配套事项

楚雄市大过口乡卫生院无中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

楚雄市大过口乡卫生院无政策标准测算标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）收入预算增减变化情况及原因说明

2020年部门财务总收入367.78万元，其中：一般公共预算财政拨款367.78万元，相比2019年部门财务总收入251.08万元，其中：一般公共预算财政拨款251.08万元，增长了116.70万元，增长了46.48%。增加的主要原因是：新招录人员6人，人员经费增加。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

1、2020年部门预算用于保障机构正常运行的日常支出367.78万元，2019年基本支出预算251.08万元，增加116.70万元，增加46.48%。增加的主要原因是：新招录人员6人，人员经费增加。

2、2020年工资福利支出326.02万元，2019年支出212.90万元，增加113.12万元，增加53.13%。增加的主要原因是：一是新招录人员6人，人员经费增加；二是工资调整。

3、2020年商品和服务支出13.65万元，2019年支出10.07万元，增加3.58万元，增加35.55%。增加的主要原因是：按在职人员核定的公用经费，在职人员增加，公用经费增加。

4、2020年对个人和家庭的补助28.11万元，2019年支出28.11万元，增加0万元，增加0%。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2020年项目支出总额0万元，2019年项目支出总额0万元，无变化。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.99万元，较上年减少0.11万元，下降5.24%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2020年因公出国（境）费预算为0万元，2019年预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

2020年公务接待费预算为0.79万元，2019年预算为0.90万元，较上年减少0.90万元，下降12.22%。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费预算减少变动的主要原因：严格遵守接待标准及范围，实事求是的做好公务接待及公务用车运行工作。坚持公务接待制度化，公开化，公务接待费用接受群众监督，尽量节约成本。

（三）公务用车购置及运行维护费

2020年公务用车购置及运行维护费预算为1.20万元，2019年预算为1.20万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%；共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

2020 年楚雄市大过口乡卫生院共申报项目0个，全部编制了项目绩效目标0个，项目绩效目标编制率为0%。重点项目0个。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、医疗收入：指医院开展医疗服务及其他活动依法取得的非偿还性资金。“医疗服务及其他活动”包括医院所开展的医疗、科研、教学以及与之相关的其他活动。

2、医院费用：指医院开展医疗服务及其他活动过程中发生的资产、资金耗费和损失，包括医疗业务成本、财政项目补助支出、科研项目支出、管理费用和其他支出。

3、“三公”经费：指因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。

⑴因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

⑵公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

⑶公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排、增减变化情况及原因说明

2020年部门机关运行经费预算支出0万元，因本单位基本性质为财政补助的事业单位，所以不反映机关运行经费。2020年预算单位运行经费安排13.65万元，其中：30201办公费：2.37万元；30206电费0.73万元；30207邮电费0.70万元；30209物业管理费0.70万元；30211差旅费：0.90万元；30213维修（护）费：2.00万元；30217公务接待费：0.79万元；30226劳务费0.70万元；30228工会经费：3.56万元；30231公务用车运行维护费：1.20万元。2019年预算单位运行经费安排10.07万元,较上年增加3.58万元，增加35.55%。增加的主要原因是：新招录6人，在职人员增加，单位运行经费增加。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，楚雄市大过口乡卫生院资产总额502.53万元，其中流动资产107.06万元；固定资产394.63万元，固定资产中，房屋构筑物337.18万元，汽车14.93万元，其他固定资产42.52万元；无形资产0.85万元。

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况

（四）本部门预算绩效情况说明

2020年楚雄市大过口乡卫生院共申报项目0个，全部编制了项目绩效目标0个，项目绩效目标编制率为0%。纳入一般公共预算项目0个，财政预算安排0万元，编制绩效指标0个，其中：重点项目0个，财政预算安排0万元，编制绩效指标0个。2020年楚雄市大过口乡卫生院预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算“同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。

2020年，楚雄市大过口乡卫生院将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

第二部分楚雄市大过口乡卫生院2020年

部门预算表

楚雄市大过口乡卫生院_20200608103019.xls

楚雄市大过口乡卫院

2020年6月18日