楚雄市子午镇中心小学2020年部门预算

楚雄市子午镇中心小学2020年预算公开

目 录

第一部分2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、部门政府采购情况表

十二、部门政府购买服务情况表

十三、部门项目支出部门经济分类明细表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十五、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十六、州对下转移支付绩效目标表

十七、州对下绩效目标表

第一部分 楚雄市子午镇中心小学2020年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

实施小学义务教育，促进基础教育发展。

（二）机构设置情况

楚雄市子午镇中心小学2019年末下辖13所村完小，共有在校学生1263名。

（三）重点工作概述

搞好教育教学，教育学生成长为品德优秀、思想端正的学生，让学生获得基本的基础知识，培养其自学能力和创新精神，培养全面发展的合格小学生。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制129人，其中：行政编制 0人，事业编制129人。在职实有129人，其中： 财政全供养 129人，财政部分供养15人，非财政供养0人。

离退休人员63人，其中： 离休 0人，退休 63人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入2,453.09万元，其中：一般公共预算财政拨款,2,453.09万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 2,453.09万元，其中:本年收入2,453.09万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,453.09万元（本级财力2,453.09万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出2,453.09万元。财政拨款安排支出2,453.09万元，其中，基本支出2,453.09万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

财政拨款安排支出2,453.09万元，按功能科目分类支出为：

教育支出1,712.09万元，社会保障和社会就业支出395.96万元，卫生健康支出191.11万元，住房保障支出153.93万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

财政拨款安排支出2,453.09万元，其中：基本支出2004.27万元，项目支出0万元。

按经济科目分类支出为：工资福利支出2253.11万元（其中：基本工资: 649.59万元;津贴补贴: 651.29万元;绩效工资: 344.23万元;30108 机关事业单位基本养老保险缴费: 256.55万元;30110 职工基本医疗保险缴费: 115.45万元;公务员医疗补助缴费: 67.02万元;工伤保险:6.41万元;其他社会保障缴费: 8.64万元;住房公积金: 153.93万元）;商品和服务支出56.98万元（其中：办公费: 2.52万元;30226 劳务费: 28.80万元;30228 工会经费:25.66万元）。对个人和家庭的补助143.00万元（其中：退休费: 136.89万元;30305 生活补助: 6.11万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

楚雄市子午镇中心小学无列入省对下专项转移支付项目。

（二）与中央配套事项

楚雄市子午镇中心小学无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

楚雄市子午镇中心小学无按既定政策标准测算补助事项。六、政府采购预算情况

楚雄市子午镇中心小学共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）收入预算增减变化情况及原因说明

楚雄市子午镇中心小学2020年收入预算2,453.09万元，与上年2,345.66万元相比增加107.43万元，增加4.58%。其中，工资福利支出安排2253.11万元，与上年2125.57万元相比增加127.54万元，增加6.00%。增加原因为人员经费正常增加，以及2018年末调整基本工资增资，未包含在2019年部门预算中。商品和服务支出安排56.98万元，与上年50.23万元相比增6.74万元，增加13.42%。增加主要原因为2020年预算临聘人员工资生活补助调整为商品服务支出的劳务费。对个人和家庭的补助安排143.00万元，与上年169.86万元相比减少26.86万元，减少15.81 %。减少原因为2020年预算临聘人员工资生活补助调整为商品服务支出的劳务费。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

楚雄市子午镇中心小学2020年基本支出预算2,453.09万元，与上年2,345.66万元相比增加107.43万元，增加4.58%。其中，工资福利支出安排2253.11万元，与上年2125.57万元相比增加127.54万元，增加6.00%。增加原因为人员经费正常增加，以及2018年末调整基本工资增资，未包含在2019年部门预算中。商品和服务支出安排56.98万元，与上年50.23万元相比增6.74万元，增加13.42%。增加主要原因为2020年预算临聘人员工资生活补助调整为商品服务支出的劳务费。对个人和家庭的补助安排143.00万元，与上年169.86万元相比减少26.86万元，减少15.81 %。减少原因为2020年预算临聘人员工资生活补助调整为商品服务支出的劳务费。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

我单位部门预算支出中无项目支出。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，2019年预算为0万元，无增减变化。

九、重点项目预算绩效目标情况

楚雄市子午镇中心小学无重点项目支出事项。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

2.一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3.基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

4.项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目支出安排数等。

5.“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（二）机关运行经费安排、增减变化情况及原因说明

楚雄市子午镇中心小学2020年预算单位运行经费安排56.98万元，与上年50.23万元相比增6.74万元，增加13.42%。增加主要原因为2020年预算临聘人员工资生活补助项目调整为商品服务支出的劳务费。其中： 办公费2.52万元，与上年2.56万元相比减少0.04万元，减少1.56%，减少原因为退休人员减少；劳务费28.80万元，与上年0万元相比增28.80万元，增加100%，增加原因为2020年预算临聘人员工资生活补助调整为商品服务支出的劳务费；工会经费25.66万元，与上年47.56万元相比减少22.02万元，减少46.30%，减少原因为2019年部门预算系统出错工会经费增加一倍（年末已追减23.78万元）。

（三）国有资产占用情况

楚雄市子午镇中心小学截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况为：单位资产总额1682.74万元，其中：流动资产8.32万元；固定资产1674.42万元（房屋构筑物629.89万元，汽车0万元，单价200万元以上大型设备0万元，其他固定资产1044.53万元）；对外投资及有价证券0万元；在建工程0万元；无形资产0.0022万元；其他资产0万元。

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

我校预算绩效管理工作在市财政部门指导下，绩效评价管理机制不断完善。加强了绩效评价管理与财政资金监管、财政监督检查工作的相互融合，绩效评价在预算分配、预算执行、结果应用的全过程中不断完善。建立了部门整体支出绩效评价指标体系，初步建立了较为完整的绩效评价指标体系。组织机构方面，建立了由财务室牵头，其他业务科室积极配合的工作机制，明确了单位工作重点及承担的具体工作职责；规范了工作程序，明确了分阶段工作任务，强化了预算绩效在预算编制、执行中的全过程管理。

第二部分 楚雄市子午镇中心小学2020年

部门预算表

楚雄市子午镇中心小学2020年部门预算公开表.xls

　　　　　　　　　　　　　　楚雄市子午镇中心小学

　　　　　　　　　　　　　2020年６月19日