楚雄市中山镇中心小学2020年部门预算

楚雄市中山镇中心小学2020年部门预算公开

目 录

第一部分2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分2020年部门预算公开表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、部门政府采购情况表

十二、部门政府购买服务情况表

十三、部门项目支出部门经济分类明细表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十五、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十六、州对下转移支付绩效目标表

十七、州对下绩效目标表

第一部分楚雄市中山镇中心小学2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

认真贯彻党的教育方针，全面深化教育综合改革，立足于楚雄市中山镇中心小学的办学环境，紧紧围绕全面推进义务教育均衡发展的根本目标任务，本着有思想、有方向、有特色、有品位的管理目标，以创新促变革，以变革求发展，加强基础建设，狠抓育人管理，提高教师素质，优化教育资源，努力推进楚雄市中山镇中心小学基础教育的软硬环境，让其呈现良好的发展趋势，努力搞好楚雄市中山镇中心小学教育教学工作及学校日常事务管理工作。

(二）机构设置情况

楚雄市中山镇中心小学设置预算机构1个。

（三）重点工作概述

1.以培养良好学生行为习惯为抓手，全力推进楚雄市中山镇中心小学素质教育工作，不断提高学生的思想道德素质和科学文化素质。

2.全面加强教师队伍建设，努力提高教育教学质量。

3.细化落实安全措施，提供校园安全保障。学校始终把维护学校和学生安全放在重要位置，认真贯彻落实“管教育教学必须管安全，管德育必须管安全，管后勤必须管安全”的精神，严格按照“党政同责”、“一岗双责”的要求，落实学校安全工作。

4.全面落实教育惠民政策，提高育人服务质量。学校认真落实“两免一补”政策、营养改善计划、学前教育困难学生补助等党和国家的教育惠民政策，解决了学生上得了学，留得住学的问题。

5.加快学校硬件建设，推进学校各项工作稳步发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制130人，其中：行政编制 0人，事业编制130人。在职实有126人，其中： 财政全供养126人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 43人，其中：离休0人，退休 43人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入2126.94万元，其中：一般公共预算财政拨款2126.94万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入2126.94万元，其中：本年收入2126.94万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2126.94万元（本级财力2126.94万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出2126.94万元。财政拨款安排支出 2126.94万元，其中，基本支出2126.94万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于教育支出1535.15万元，社会保障和社会就业支出307.01万元，卫生健康支出156.94万元，住房保障支出127.84万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出2126.94万元，项目支出0万元）。主要用于工资福利支出1944.55万元（其中：基本工资支出504.54万元，津贴补贴支出619.07万元，绩效工资支出309.01万元，机关事业单位基本养老保险缴费213.06万元，职工基本医疗保险缴费95.88万元，公务员医疗补助缴费53.46万元，其他社会保障缴费12.93万元，住房公积金支出127.84万元，其他工资福利支出8.76万元）；商品和服务支出88.31万元（其中：办公费1.72万元，劳务费65.28万元，工会经费21.31万元）；对个人和家庭补助94.08万元（其中：退休费92.23万元，生活补助1.85万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

楚雄市中山镇中心小学2020年度预算列入省对下专项转移支付项目清单项目0个，金额0万元。

（二）与中央配套事项

楚雄市中山镇中心小学2020年度预算无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

楚雄市中山镇中心小学2020年度预算无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）收入预算增减变化情况及原因说明

楚雄市中山镇中心小学2020年收入预算安排2126.94万元，与上年1918.21万元相比增加208.73万元，增加10.88％。收入预算增加的主要原因是：2020年在职人员增加、工资福利支出增加。具体为：

1.工资福利支出安排1944.55万元，与上年1738.18万元相比增加206.37万元，增加11.87％。增加的主要原因是：2020年在职人员增加、工资福利支出增加。

2.商品和服务支出安排88.31万元，与上年20.62万元增加67.69万元，增加328.27％。增加的主要原因是：2020年预算临聘人员生活补助调整为商品服务支出的劳务费。

3.对个人和家庭的补助支出：2019年部门预算94.08万元与上年159.41万元相比减少65.33万元，减少40.98％。减少的主要原因是：2020年预算临聘人员生活补助调整为商品服务支出的劳务费及退休人员减少。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

楚雄市中山镇中心小学2020年基本支出预算安排2126.94万元，与上年1918.21万元相比增加208.73万元，增加10.88％。收入预算增加的主要原因是：2020年在职人员增加、工资福利支出增加。具体为：

1.工资福利支出安排1944.55万元，与上年1738.18万元相比增加206.37万元，增加11.87％。增加的主要原因是：2020年在职人员增加、工资福利支出增加。

2.商品和服务支出安排88.31万元，与上年20.62万元增加67.69万元，增加328.27％。增加的主要原因是：2020年预算临聘人员生活补助调整为商品服务支出的劳务费。

3.对个人和家庭的补助支出：2020年部门预算94.08万元与上年159.41万元相比减少65.33万元，减少40.98％。减少的主要原因是：2020年预算临聘人员生活补助调整为商品服务支出的劳务费及退休人员减少。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

楚雄市中山镇中心小学2020年部门预算无项目支出预算。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，2019年预算为0万元，无增减变化。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2020年因公出国（境）费预算为0万元，2019年预算为0万元，无增减变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

2020年公务接待费预算为0万元，2019年预算为0万元，无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

2020年公务用车购置及运行维护费预算为0万元，2019年预算为0万元，无增减变化。其中：公务用车运行维护费0万元，共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

楚雄市中山镇中心小学2020年无重点项目支出事项。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款。

2.一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3.基本支出：包括人员经费、商品服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

4.项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目支出安排数等。

5.“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等指出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租赁费、燃油费、维修费、过路过桥费、保险费的支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排、增减变化情况及原因说明

楚雄市中山镇中心小学2020年预算单位运行经费安排88.31万元，与上年20.62万元增加67.69万元，增加328.27％。增加的主要原因是：2020年预算临聘人员生活补助调整为商品服务支出的劳务费。其中：办公费1.72万元，与上年1.76万元相比减少0.04万元，减少2.27%，减少原因为退休人员减少。劳务费65.28万元，与上年0万元相比增65.28万元，增加100%，增加原因为2020年预算临聘人员工资生活补助调整为商品服务支出的劳务费。工会经费21.31万元，与上年18.86万元相比增加2.45万元，增加12.99%，增加原因为在职人员增加、工资福利增加导致工会经费增加。

（三）国有资产占用情况

楚雄市中山镇中心小学截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况为：单位资产总额548.21万元，其中：流动资产28.21万元；固定资产520.00万元（房屋构筑物360.00万元，汽车0万元，单价200万元以上大型设备0万元，其他固定资产160.00万元）；对外投资及有价证券0万元；在建工程0万元；无形资产0万元；其他资产0万元。

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

1.预算绩效工作开展情况

楚雄市中山镇中心小学2020年预算绩效管理工作在市财政部门指导下，绩效评价管理机制不断完善。加强了绩效评价管理与财政资金监管、财政监督检查工作的相互融合，绩效评价在预算分配、预算执行、结果应用的全过程中不断完善。建立了部门整体支出绩效评价指标体系，初步建立了较为完整的绩效评价指标体系。组织机构方面，建立了由财务室牵头，其他业务科室积极配合的工作机制，明确了单位工作重点及承担的具体工作职责；规范了工作程序，明确了分阶段工作任务，强化了预算绩效在预算编制、执行中的全过程管理。

2.存在问题及下一步工作思路

楚雄市中山镇中心小学2020年存在的主要问题是：绩效评价制度体系尚不完善。绩效评价仍处于积极探索阶段，绩效评价指标体系还不完善，绩效评价指标设计较为抽象，存在难以理解、看不懂、不知道怎么应用的问题。需要认真研究，消除绩效管理推广应用上的技术障碍。

今后，楚雄市中山镇中心小学将按照市财政部门及市教育体育局要求，巩固绩效评价工作取得的成果，进一步扩大绩效预算评价的范围，做好预算绩效管理的宣传工作，建立健全贯穿预算管理全过程的绩效管理制，加大预算绩效评价结果的应用，切实提高预算管理的科学化、精细化水平，提高财政资金使用效益。

第二部分 楚雄市中山镇中心小学2020年部门预算表

楚雄市中山镇中心小学2020年部门预算公开表.xls

楚雄市中山镇中心小学

2020年6月17日