楚雄市机关幼儿园2020年部门预算

楚雄市机关幼儿园2020年部门预算公开

目 录

第一部分2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、部门政府采购情况表

十二、部门政府购买服务情况表

十三、部门项目支出部门经济分类明细表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十五、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十六、州对下转移支付绩效目标表

十七、州对下绩效目标表

第一部分楚雄市机关幼儿园2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

楚雄市机关幼儿园根据国家的有关教育方针政策，实施幼儿教育工作。

（二）机构设置情况

楚雄市机关幼儿园，单位性质为事业单位，设置预算机构1个。2020年本单位内设3个年级组，1个后勤组，1个行政组。

（三）重点工作概述

楚雄市机关幼儿园始建于1984年11月，迄今已有三十多年办园历史。我园现有13个教学班、在园幼儿442名、教职员工55名，其中正式教职工24名，有专业技术人员20名，其中高级教师3人，一级教师8人，二级教师9人；有工勤人员4名，大专及以上学历23人(本科学历18人)。多年来，市机关幼儿园以“以四健文化为核心，用爱养育，师幼同长”的办园理念，“厚德塑心、宽以待人、精心为事”的园训、“健于人人、乐于每天”的园风为核心的市幼精神，培养“健康、快乐、灵动、纯美”的师幼发展目标，彰显出“打造健体、健心、健脑、健美的健康文化”的办园特色，区角活动为突破口，全面开启幼儿智力，赢得了家长和社会的普遍赞誉。

2020年我园将立足本园实际，以建设文明园风，培育文明班级、文明校园，文明科室为切入点；以培育文明幼儿为重点，大胆创新，激发教职工的创建热情，办人民满意的幼儿园，带动各项工作的发展。2020年度全面提升学校软硬件建设，馆室建设，将我园建设成为云南省一级一等示范幼儿园。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制25人，其中：行政编制 0人，事业编制25人。在职实有25人，其中： 财政全供养25人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 21人，其中：离休 1人，退休 20人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 446.12万元，其中：一般公共预算财政拨款446.12万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 446.12万元，其中:本年收入446.12万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款446.12万元（本级财力446.12万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 446.12万元。财政拨款安排支出 446.12万元，其中，基本支出446.12万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于学前教育284.96万元，事业单位离退休57.13万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出43.29万元，事业单位医疗21.50万元，公务员医疗补助13.27万元，住房公积金25.97万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，（其中：基本支出446.12万元，项目支出0万元）。主要用于工资福利支出365.46万元（其中基本工资103.42万元，津贴补贴96.81万元，绩效工资61.19万元，机关事业单位基本养老保险缴费43.29万元，职工基本医疗保险缴费，19.48万元，公务员医疗补助缴费13.27万元，其他社会保障缴费2.03万元，住房公积金25.97万元）；商品和服务支出24.33万元（其中办公费0.80万元，劳务费19.20万元，工会经费4.33万元）；对个人和家庭的补助56.33万元（其中离休费13.20万元，退休费43.13万元）。

项目支出0万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

楚雄市机关幼儿园列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。

（二）与中央配套事项

楚雄市机关幼儿园无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

楚雄市机关幼儿园无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）收入预算增减变化情况及原因说明

楚雄市机关幼儿园2020年基本支出安排446.12万元，与上年397.20万元相比增加48.92万元，增加12.32%。增加的主要原因为工资福利支出增加，其中，工资福利支出安排365.46万元，与上年320.19万元相比增加45.27万元，增加14.14%。增加原因为人员增加，工资调整增加。商品和服务支出安排24.33万元，与上年4.56万元相比增加19.77万元，增加433.55%。增加主要原因为2020年预算临聘人员生活补助调整为商品和服务支出的劳务费和工会经费增加。对个人和家庭的补助安排56.33万元，与上年72.47万元相比减少16.14万元，减少22.27%，减少原因为2020年预算临聘人员工资生活补助调整为商品服务支出的劳务费。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

楚雄市机关幼儿园2020年基本支出安排446.12万元，与上年397.20万元相比增加48.92万元，增加12.32%。增加的主要原因为工资福利支出增加，其中，工资福利支出安排365.46万元，与上年320.19万元相比增加45.27万元，增加14.14%。增加原因为人员增加，工资调整增加。商品和服务支出安排24.33万元，与上年4.56万元相比增加19.77万元，增加433.55%。增加主要原因为2020年预算临聘人员生活补助调整为商品和服务支出的劳务费和工会经费增加。对个人和家庭的补助安排56.33万元，与上年72.47万元相比减少16.14万元，减少22.27%，减少原因为2020年预算临聘人员工资生活补助调整为商品服务支出的劳务费。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

楚雄市机关幼儿园2020年部门预算未做项目支出预算。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，2019年预算为0万元，无增减变化。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2020年因公出国（境）费预算为0万元，2019年预算为0万元，无增减变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

2020年公务接待费预算为0万元，2019年预算为0万元，无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

2020年公务用车购置及运行维护费预算为0万元，2019年预算为0万元，无增减变化。其中：公务用车运行维护费0万元，无增减变化；共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

楚雄市机关幼儿园无重点项目支出事项。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

2.一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3.基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

4.项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目支出安排数等。

5.“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（二）机关运行经费安排、增减变化情况及原因说明

楚雄市机关幼儿园2020年预算单位运行经费安排24.33万元，其中：办公费0.80万元，劳务费19.20万元，工会经费4.33万元。与上年万元相比增加4.56万元，增加19.77万元。增加主要原因为2020年预算临聘人员工资生活补助调整为商品服务支出的劳务费。

（三）国有资产占用情况

楚雄市机关幼儿园截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况为：单位资产总额1709.21万元，其中：流动资产9.24万元；固定资产1698.57万元（房屋构筑物1551.32万元，汽车0万元，单价200万元以上大型设备0万元，其他固定资产147.25万元）；对外投资及有价证券0万元；在建工程0万元；无形资产1.40万元；其他资产0万元。

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

1、预算绩效工作开展情况

2020年，我校预算绩效管理工作在市财政部门指导下，绩效评价管理机制不断完善。加强了绩效评价管理与财政资金监管、财政监督检查工作的相互融合，绩效评价在预算分配、预算执行、结果应用的全过程中不断完善。建立了部门整体支出绩效评价指标体系，初步建立了较为完整的绩效评价指标体系。组织机构方面，建立了由财务室牵头，其他业务科室积极配合的工作机制，明确了单位工作重点及承担的具体工作职责；规范了工作程序，强化了预算绩效在预算编制、执行中的全过程管理。

2、存在问题及下一步工作思路

存在的主要问题是：绩效评价制度体系尚不完善。绩效评价仍处于积极探索阶段，绩效评价指标体系还不完善，绩效评价指标设计较为抽象。需要认真研究，消除绩效管理推广应用上的技术障碍。

下步工作，我园将按照市财政部门要求，巩固绩效评价工作取得的成果，进一步扩大绩效预算评价的范围，做好预算绩效管理的宣传工作，建立健全贯穿预算管理全过程的绩效管理制，加大预算绩效评价结果的应用，切实提高预算管理的科学化、精细化水平，提高财政资金使用效益。

第二部分 楚雄市机关幼儿园2020年部门

预算表

楚雄市机关幼儿园2020年部门预算公开表.xls

楚雄市机关幼儿园

2020年 6 月 16 日