楚雄市环城小学2020年部门预算

楚雄市环城小学2020年部门预算公开

目 录

第一部分2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、部门政府采购情况表

十二、部门政府购买服务情况表

十三、部门项目支出部门经济分类明细表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十五、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十六、州对下转移支付绩效目标表

十七、州对下绩效目标表

第一部分楚雄市环城小学2020年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

楚雄市环城小学根据国家的有关教育方针实施教育工作,属楚雄市人民政府的一个教育阵地。

（二）机构设置情况

设置预算机构1个。

（三）重点工作概述

2020年，楚雄市环城小学在各级党委政府的关心支持下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大以及习近平总书记系列重要讲话精神，以培育和践行社会主义核心价值观为主线，以立德树人为根本任务，全面贯彻党的教育方针，全面实施素质教育，全面加强学校管理，努力提高教育教学质量和办学水平，乘着教育均衡发展的契机，我校在2020年度将进一步对校园软硬件进行全面提升，使教学设施进一步完善，各类馆室及设备配置更加齐全，教学质量稳步提升。2020年继续深化教育改革，努力办人民满意的教育，社会满意的学校。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制93人，其中：行政编制0人，事业编制93人。在职实有82人，其中：财政全供养82人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员37人，其中：离休0人，退休37人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入1352.23万元，其中：一般公共预算财政拨款1352.23万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入1352.23万元，其中:本年收入1257.26万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1352.12万元（本级财力1352.23万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出1352.23万元。财政拨款安排支出1352.23万元，其中，基本支出1352.23万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于教育支出919.43万元，社会保障和社会就业支出231.41万元，卫生健康支出111.83万元，住房保障支出89.56万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出1352.23万元，项目支出0万元）。主要用于工资福利支出1248.29万元（其中：基本工资支出368.35万元，津贴补贴支出319.99万元，绩效工资支出174.87万元，机关事业单位基本养老保险缴费149.26万元，职工基本医疗保险缴费67.17万元，公务员基本医疗保险缴费39.31万元，其他社会保障缴费9.09万元，住房公积金89.56万元）。商品和服务支出22.17万元（其中：办公费1.48万元，劳务费5.76万元，工会经费14.93万元）。对个人和家庭的补助81.77万元（其中：退休费80.67万元，生活补助1.1万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

楚雄市环城小学列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。

（二）与中央配套事项

楚雄市环城小学无中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

楚雄市环城小学无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，楚雄市环城小学共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）收入预算增减变化情况及原因说明

楚雄市环城小学2020年收入预算安排1352.23万元，与上年1257.26万元相比增加94.97万元，增加7.5%。增加的主要原因为工资福利支出增加，其中:工资福利支出安排1248.29万元，与上年1157.44万元相比增加90.85万元，增加7.8%。增加原因为工资调整增加。商品和服务支出安排22.17万元，与上年15.19万元相比增加6.98万元，增加45.95%。增加主要原因为2020年预算临聘人员工资生活补助调整为商品服务支出的劳务费，对个人和家庭的补助安排81.77万元，与上年84.63万元相比减少2.86万元，减少3.4 %。减少原因为2020年预算临聘人员工资生活补助调整为商品服务支出的劳务费及退休人员减少。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

楚雄市环城小学2020年基本支出安排1352.23万元，与上年1257.26万元相比增加94.97万元，增加7.5%。增加的主要原因为工资福利支出增加，其中，工资福利支出安排1248.29万元，与上年1157.44万元相比增加90.85万元，增加7.8%。增加原因为工资调整增加。商品和服务支出安排22.17万元，与上年15.19万元相比增6.98万元，增加45.95%。增加主要原因为2020年预算临聘人员工资生活补助调整为商品服务支出的劳务费，对个人和家庭的补助安排81.77万元，与上年84.63万元相比减少2.86万元，减少3.4 %。减少原因为2020年预算临聘人员工资生活补助调整为商品服务支出的劳务费及退休人员减少。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

楚雄市环城小学2020年部门预算未做项目支出预算。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，2019年预算为0万元，无增减变化。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2020年因公出国（境）费预算为0万元，2019年预算为0万元，无增减变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

2020年公务接待费预算为0万元，2019年预算为0万元，无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

2020年公务用车购置及运行维护费预算为0万元，2019年预算为0万元，无增减变化。其中：公务用车运行维护费0万元，无增减变化；共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

楚雄市环城小学无重点项目支出事项。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

2.一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3.基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

4.项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目支出安排数等。

5.“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（二）机关运行经费安排、增减变化情况及原因说明

楚雄市环城小学2020年预算单位运行经费安排22.17万元，与上年15.19万元相比增6.98万元，增加45.95%。增加主要原因为2020年预算临聘人员工资生活补助调整为商品服务支出的劳务费。其中：办公费1.48万元，与上年1.48万元相比无增减变化。劳务费5.76万元，与上年0万元相比增5.76万元，增加100%，增加原因为2020年预算临聘人员工资生活补助调整为商品服务支出的劳务费。工会经费14.93万元，与上年13.71万元相比增加1.22万元，增加8.9%，增加原因为工资增加导致工会经费增加。

（三）国有资产占用情况

楚雄市环城小学截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况为：单位资产总额934.18万元，其中：流动资产3.28万元；固定资产930.90万元（房屋构筑物577.68万元，汽车0万元，单价200万元以上大型设备0万元，其他固定资产353.22万元）；对外投资及有价证券0万元；在建工程0万元；无形资产0万元；其他资产0万元。

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

1.预算绩效工作开展情况

2020年，我校预算绩效管理工作在市财政部门指导下，绩效评价管理机制不断完善。加强了绩效评价管理与财政资金监管、财政监督检查工作的相互融合，绩效评价在预算分配、预算执行、结果应用的全过程中不断完善。建立了部门整体支出绩效评价指标体系，初步建立了较为完整的绩效评价指标体系。组织机构方面，建立了由财务室牵头，其他业务科室积极配合的工作机制，明确了单位工作重点及承担的具体工作职责；规范了工作程序，明确了分阶段工作任务，强化了预算绩效在预算编制、执行中的全过程管理。

2.存在问题及下一步工作思路

存在的主要问题是：绩效评价制度体系尚不完善。绩效评价仍处于积极探索阶段，绩效评价指标体系还不完善，绩效评价指标设计较为抽象，存在难以理解、看不懂、不知道怎么应用的问题。需要认真研究，消除绩效管理推广应用上的技术障碍。

下一步，我校将按照市财政部门要求，巩固绩效评价工作取得的成果，进一步扩大绩效预算评价的范围，做好预算绩效管理的宣传工作，建立健全贯穿预算管理全过程的绩效管理制，加大预算绩效评价结果的应用，切实提高预算管理的科学化、精细化水平，提高财政资金使用效益。

第二部分 楚雄市环城小学2020年部门预算表

楚雄市环城小学2020年部门预算公开表.xls

楚雄市环城小学

2020年6月17日