楚雄市农业行政综合执法大队2019年度部门决算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

主要职责是依法开展农业行政综合执法，渔业行政执法监管工作，全面履行《中华人民共和国农产品质量安全法》赋予的职能职责。具体的职责是：

1.相关农业法律法规的宣传及培训；

2.农业投入品农药、化肥等农资的质量监管；

3.渔业安全生产和鱼用船舶监督检验及管理；

4.农产品质量安全监督管理；

5.农业环境保护监测。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.农药监管

（1）开展农资经营人员法律法规培训和放心农资下乡进村宣传活动。

（2）认真开展农资市场清理整顿工作和农药经营许可证办理。

（3）开展农产品质量安全抽检。

2.农产品质量安全和“三品一标”监管

（1）持续做好“三品”认证工作和农产品产地环境监测。

（2）开展证后监管，加强企业生产检查。

3.农业环境保护监测工作

（1）完成楚雄市耕地质量等级划分项目，确定点位55个，采集农作物样品55个。

（2）完成楚雄市土壤重金属例行监测点样品采集。

（3）完成云南省外来入侵植物楚雄市分布点调查。

（4）完成全国农业环境资源信息统计。

（5）完成楚雄市农业环境质量现状调查表填报工作。

4.渔政监管

（1）认真开展禁渔期河道巡查；水源地巡查。

（2）水产品质量检测。

（3）违规渔具店的清理整治。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入本部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

本部门2019年末实有人员编制12人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制12人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员12人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员4人。其中：退休4人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2019年度收入合计206.19万元。其中：财政拨款收入206.19万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年243.71万元减少37.52万元，下降15.4%。主要原因是项目经费的减少。

二、支出决算情况说明

本单位2019年度支出合计206.19万元。其中：基本支出191.39万元，占总支出的92.82％；项目支出14.8万元，占总支出的7.18％。总支出比上年的243.71万元减少37.52万元，下降15.4%，主要原因是项目经费的减少。

（一） 基本支出情况

2019年度用于保障机构正常运转的日常支出191.39万元，与上年的189.96万元增加1.43万元，增长0.75%,主要原因：一是人员工资的增长，二是社保费用的增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出185.39万元占基本支出的96.87％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费6万元占基本支出的3.13％。

（二）项目支出情况

2019年度用于专项业务工作的经费支出14.8万元，与上年57.35万元减少42.55万元，下降74.19%，主要原因是专项经费的减少。具体项目开支是办公费2.99万元；水费0.05万元；邮电费0.7万元；差旅费4.88万元；维修费1.32万元；培训费2.64万元；劳务费2.12万元；公务车运行维护费0.1万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出206.19万元,占本年支出合计的100%。比上年的243.71万元减少37.52万元，下降15.4%，下降的主要原因是专项经费的减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1．社会保障和就业（类）支出29.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.11%，其中：事业单位离退休支出8.95万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出18.24万元，机关事业单位职业年金缴费支出1.9万元。

2．医疗卫生与计划生育支出（类）支出14.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.17%，其中：事业单位医疗支出9.83万元，公务员医疗补助支出4.96万元。主要用于单位基本医疗保险和公务员医疗补助（缴纳单位基本医疗保险9.83万元，缴纳公务员医疗补助4.96万元）。

3．农林水（类）支出151.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.5%，其中：事业运行支出136.74万元，科技转化与推广服务经费9.81万元，农产品质量安全经费4.99万元。

4．住房保障（类）支出10.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.22%，主要用于缴纳单位在职工的住房公积金支出10.76万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄市农业行政综合执法大队2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.5万元，支出决算为0.49万元，完成预算的98%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，年初未安排预算；公务用车购置及运行费支出决算为0.5万元，完成预算0.49万元的98%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是加强内控管理，二是严格执行楚雄市公务车管理平台派车制度，三是严格公务接待。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数0.49万元，比2018年0.46万元增加0.03万元，增长6.52%。其中：因公出国（境）费0万元，与上年无变化；一般公共预算拨款公务用车购置及运行维护费0.49万元，比2018年的一般公共预算拨款公务用车购置及运行维护费0.46万元增加0.03万元，增长6.52%，一般公共预算拨款公务接待费支出决算为0万元，比2018年的一般公共预算拨款公务接待费支出0.06万元减少0.06万元，下降100%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务车老化维修费增加。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出0.49万元，占2019年度“三公”经费的98%；公务接待费支出0万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，与上年无变化。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.49万元。其中：公务用车购置支出0万元，与上年无变化。

公务用车运行维护支出0.49万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆，主要用于公务车保险费、燃油和维修费。2019年一般公共预算拨款公务用车购置及运行维护费0.49万元，比2018年的一般公共预算拨款公务用车购置及运行维护费0.46万元增加0.03万元，增长6.52%，增长的主要原因是公务车老化修理费增加。

3.公务接待费支出0万元，比2018年的一般公共预算拨款公务接待费支出0.06万元减少0.06万元，下降100%，减少的主要原因是严格执行公务接待规定。

国（境）外接待费支出0万元。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

本部门2019年事业单位运行经费支出136.74万元，与上年的134.69万元对比增加2.05万元，增长1.52%，增加的主要原因是基本支出人员工资、保险、公积金等经费的增加。公务车运行维护费拨款到位，工会费提取基数增长而使预算数增加。事业单位运行经费主要用于办公费、水电费、邮电费、差旅费、工会费、公务车运行费等。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，楚雄市农业行政综合执法大队资产总额1.63万元，其中：流动资产0.22万元，固定资产净值1.41万元，无形资产净值0万元（具体内容详见附表）。与上年2018年相比，本年资产总额减少28.22万元，其中：流动资产减少2.03万元，固定资产减少26.19万元，减少的主要原因是计提固定资产折旧和无形资产摊销。

处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

单位：万元

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无其他事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

社会保障和就业支出（208）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

行政事业单位离退休（208 05）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

机关事业单位养老保险缴费支出（208 0505）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

事业单位医疗（2101102）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

公务员医疗补助（2101103）：反映财政部门集中安排的公务医疗补助经费。

农林水支出（213）：反映政府农林水事业方面的支出。

农林水支出事业运行（2130104）：反映气象事业单位（不包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

执法监管（2130110）：反映用于农业法制建设、执法监督、安全生产、农产品质量监管、农资打假与市场监管等方面的支出。

楚雄市农业行政综合执法大队

2020年11月4日