楚雄市初等农业机械化技术学校2019年度部门决算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、事业运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评

（二）项目绩效目标管理

（三）部门整体支出绩效自评报告

（四）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

楚雄市初等农业机械化技术学校是楚雄市农业局下属全额拨款事业单位。培养农机技术人才，促进农村经济发展，拖拉机驾驶培训，农机修理工培训，农机管理人员培训，农民农机技术员培训，农机具使用操作人员培训，农机技术咨询。

（二）2019年度重点工作任务介绍

学校2019年的农机化培训工作，在市农业农村局的正确领导下，在省州业务主管部门的关心支持下，全校教职工团结一心，积极工作，紧紧围绕农业农村局2019年工作要点及上级业务部门的工作部署，结合单位工作实际，认真部署好各项工作，确保各项指标顺利完成。

1.为保证教学安全，提高培训质量，确保培训工作的顺利开展。学校共召开会议67次，职工6人次参加省、州组织的教学人员复训班，1人参加省农机干校的理论教员和教练员培训，取得了教练员资格，楚雄州农机推广站于2019年3月在学校召开了全州农机教学培训研讨和工作推进会，学校将农业部1号令实施后的拖拉机教学工作和培训档案向全州农机同行作了介绍，学校还在省农机干校在文山州丘北举办的全省教学人员复训班上作交流发言，在2019年5月10日蒙自市云南省农机化工作会议上，学校作了农机培训工作的交流发言。

2.拖拉机驾驶员培训工作。农业部1号令实施后，拖拉机驾驶培训进行了全面改革，楚雄州大部分农机校都因教练车和教学场地不符合部令规定，而停止了拖拉机驾驶人培训工作，学校面对困难，积极想办法，筹措资金，购置教练车和进行场地改造，认真履行职能职责，积极开展拖拉机驾驶员培训工作，提高楚雄市机手持证率，保护人民群众的生命财产安全，促进农机安全生产，营造全市农机安全生产良好氛围。在满足楚雄市学驾群众的需求下，还对南华县、双柏县、牟定县、姚安县、大姚县、永仁县和禄丰县的拖拉机驾驶人进行了培训，为全州农机安全生产作出了贡献，共举办拖拉机驾驶人培训班7期，培训拖拉机驾驶员167人，完成全年计划培训80人的208%。既解决了农村地区无证驾驶的违法问题，提高机手持证率，又为楚雄市农机安全生产创造良好氛围。

3.微耕机操作手培训工作。为提高农机手的安全意识及操作技能，减少作业事故的发生，学校在举办拖拉机驾驶人培训的同时，同步举办微耕操作手培训班7期，培训人数167人。通过培训，使参训农民掌握了相关法律法规、微耕机的结构原理、操作规范、故障诊断与排除等知识，提高了安全意识，保障农机作业安全,推进农业机械化科学发展，促进现代农业建设。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入本部门2019年决算编报的单位共1个，属事业单位。年内无变化。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

本部门2019年事业人员编制7人。至2019年年底我部门实有在职在编人员6人，其中：专技人员3人，工勤2人，管理人员1人。

离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2019年度收入合计110.74万元。其中：财政拨款收入95.24万元，占总收入的86%。总收入比上年的95.03万元增加15.71万元，增长16.5%，增加的主要原因：一是2019年拖拉机培训办学学费收入15.5万元；二是单位食堂承包保证金0.21万元，因此2019年收入增加。

二、支出决算情况说明

本部门2019年度支出合计110.74万元。其中：基本支出110.74万元，占总支出的100％；项目支出0万元，占总支出的0％。总支出比上年的95.03万元增加15.71万元，增长16.5%，增加的主要原因：一是2019年拖拉机培训办学学费收入15.5万元；二是单位食堂承包保证金0.21万元。

（一）基本支出情况

2019年度基本支出合计110.74万元。用于保障机关正常运转的人员支出95.24万元，与上年的95.03万元增加0.21万元，增长0.2%，增加的主要原因：单位食堂承包保证金0.21万元。基本工资、津贴补贴、住房公积金等人员经费支出92.22万元，占基本支出的83.28％；办公费、水电费等日常公用经费3.02万元，占基本支出的2.73％；拖拉机培训费上缴财政支出15.5万元，占基本支出的13.99%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。与上年项目经费0万元对比增加0万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出95.24万元,占本年支出合计的86%。比上年的95.03万元增加0.21万元，增长0.2%，增加的主要原因：单位食堂承包保证金0.21万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1．社会保障和就业（类）支出18.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.27%，其中单位离退休支出7.35万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出8.79万元，机关事业单位职业年金缴费支出2.21万元。主要用于缴纳职工基本养老保险（发放单位退休人员统筹外工资7.35万元，缴纳职工基本养老保险8.79万元，职业年金缴费2.21万元）。

2．医疗卫生与计划生育支出（类）支出7.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.06%，其中：事业单位医疗支出4.96万元，公务员医疗补助支出2.72万元。主要用于单位基本医疗保险和公务员医疗补助（缴纳单位基本医疗保险4.96万元，缴纳公务员医疗补助2.72万元）。

3．农林水（类）支出63.70万元，占一般公共预算财政拨款总支出的66.88%，其中：事业运行支出63.7万元，主要用于单位职工工资等机构正常运转支出63.7万元。

4．住房保障（类）支出5.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.79%，其中：住房公积金支出5.51万元。主要用于缴纳单位在职工的住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄市初等农业机械化技术学校2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，年初未安排预算。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，年初未安排预算；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，年初未安排预算;公务接待费支出决算为0万元，年初未安排预算。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数0万元，与2018年0.02万元，减少0.02万元，下降200%。其中：因公出国（境）费0万元，与上年无变化；一般公共预算拨款公务用车购置及运行维护费0万元，与上年无变化；一般公共预算拨款公务接待费支出决算为0万元，比2018年的一般公共预算拨款公务接待费支出0.02万元减少0.02万元，下降200%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：严格控制接待标准。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，与上年无变化。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，与上年无变化。

公务用车运行维护支出0万元，主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2019年一般公共预算拨款公务用车购置及运行维护费0万元，与上年无变化。主要原因：一是加强内部管理，二是严格控制“三公”经费标准。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。2019年一般公共预算拨款公务接待费支出决算为0万元，比2018年的一般公共预算拨款公务接待费支出0万元减少0万元，下降0%。

国（境）外接待费支出0万元。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、事业运行经费支出情况

本部门2019年事业运行经费支出3.02万元，比2018年的2.9万元增加0.12万元，增长4.14%，增加的主要原因是行政补助工会经费增加。事业运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、差旅费、工会经费、车辆运行费等。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，楚雄市初等农业机械化技术学校资产总额974.1万元，其中：流动资产2.31万元，固定资产净值745.63万元，无形资产净值226.16万元（具体内容详见附表）。与上年的1241.28万元相比，本年资产总额减少267.18万元，其中：流动资产增加0.48万元，固定资产减少267.34万元，无形资产减少0.32万元，减少的主要原因是固定资产计提折旧。

处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

单位：万元

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

2. 固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元，一般公共预算政府采购支出0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。

四、部门绩效自评情况

本部门2019年无项目，无部门绩效自评情况。

五、其他重要事项情况说明

2019年本部门无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

社会保障和就业支出（208）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

行政事业单位离退休（208 05）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

机关事业单位养老保险缴费支出（208 0505）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

事业单位医疗（2101102）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

公务员医疗补助（2101103）：反映财政部门集中安排的公务医疗补助经费。

农林水支出（213）：反映政府农林水事业方面的支出。

农林水支出事业运行（2130104）：反映气象事业单位（不包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

科技转化与推广服务（2130106）：反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。

楚雄市初等农业机械化技术学校

2020年11月4日