楚雄市畜牧兽医局2019年度部门决算

楚雄市畜牧兽医局2019年度部门决算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 楚雄市畜牧兽医局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1．研究拟定全市有关畜牧业发展的经济、技术和产业政策，引导畜牧行业结构布局调整；制定畜牧业发展的重大技术措施和科技发展计划，组织畜牧有关重大科技项目的攻关和科技推广。

2．研究制定全市畜牧业发展规划和年度计划，并组织实施。

3．负责畜牧资源保护；推广畜禽优良品种和畜禽繁育、饲养新技术；做好饲料资源开发利用；组织、协调畜牧业科技项目的试验、示范和推广以及畜牧科技培训。

4．管理和安排全市的各级各类扶持畜牧业发展资金，对资金使用计划、使用情况及投资效益进行监督检查。

5．管理全市动物防疫、检疫工作，负责组织实施全市动物疫病防控的免疫监测、预警、预报、流行病学调查、疫情报告工作，研究制定全市重大动物疫病防控计划，承担楚雄市重大动物疫病防治指挥部办公室的日常工作，指导、监督扑灭疫情。

6．负责兽医医政、药政和动物产品质量安全管理工作，加强执法人员培训，依法做好全市动物防疫、检疫、兽药、饲料及饲料添加剂、种畜禽的管理及行政执法监督工作；负责畜产品质量安全管理工作。

7．负责动物产地检疫、屠宰检疫、畜产品质量和畜产品市场监督管理工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年楚雄市畜牧兽医局在市委、市人民政府和上级行政部门的正确领导下，以动物防疫、检疫、兽药监管、种畜禽试验示范、发展高产、优质、高效、生态、安全、品牌畜牧业等项目工作为着力点，以改革创新为动力，以服务全市经济发展、社会稳定为目标。认真完成市委、市政府及上级业务主管部门安排的各项工作。负责畜牧经济信息的收集、整理，负责草原资源保护、建设、合理开发利用和生态建设工作，指导牧草生产、饲料资源的开发利用；组织畜牧业项目编制和申报，做好在建项目的督查指导、数据统计和总结上报；组织全市畜禽品种资源的保护、开发利用；承担畜禽遗传资源保护任务；拟定全市兽医、兽药行业发展和动物疫病防控政策、规划、计划并组织实施；负责全市动物疫情管理、疫情上报及动物防疫检疫工作和重大动物疫情的扑灭工作。加快畜牧业转型升级，进一步调整优化畜牧业结构。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入楚雄市畜牧兽医局2019年度部门决算编报的单位共1个。属于行政单位。含楚雄市动物疫病预防控制中心和楚雄市动物卫生监督所两家事业单位。

部门人员和车辆的编制及实有情况

本部门2019年有人员编制45人，其中：行政编制0人，事业编制45人。在职在编实有人员36人，其中：事业人员36人。

离退休人员24人，其中：离休0人，退休24人。

车辆编制0辆，实有车辆4辆，全部属于执法用车。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄市畜牧兽医局2019年度收入合计1379.89万元。其中：财政拨款收入1379.89万元，占总收入的100%。总收入比上年的1266.52万元增加113.37万元，增长8.95%，增加的主要原因：一是因生猪定点屠宰厂屠宰量增加，从2019年起，增加协检员10人，人员工资增加，二是2019年病故了一名在职人员，发放抚恤金；三是从乡镇调入3名人员，人员工资增加。

二、支出决算情况说明

楚雄市畜牧兽医局2019年度支出合计1580.03万元。其中：基本支出744.64万元，占总支出的47.13％；项目支出835.39万元，占总支出的52.87％。总支出比上年的2134.35万元减少554.32万元，下降25.97%，减少的主要原因：一是在职人员因机构改革，原楚雄市畜牧兽医局机关的行政编制人员全部并入楚雄市农业农村局，在职人员减少，职工住房公积金、医疗保险、养老保险、职业年金、工伤保险等各项社会保障缴费支出和工资支出相应减少。二是因2019年机构改革，2019年3月以后拨入楚雄市畜牧兽医局的专项资金全部进入楚雄市农业农村局账户管理使用，不在本单位决算报表中反映。三是有的项目己完工验收，资金不再投入，支出相应减少。

（一）基本支出情况

2019年度基本支出合计744.64万元。与上年的892.58万元对比减少147.94万元，下降16.57%，减少的主要原因：在职人员因机构改革，原楚雄市畜牧兽医局机关的行政编制人员全部并入楚雄市农业农村局，在职人员减少，职工住房公积金、医疗保险、养老保险、职业年金、工伤保险等各项社会保障缴费支出和工资支出相应减少。包括基本工资、津贴补贴、住房公积金等人员经费支出657.49万元，占基本支出的88.30％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出87.15万元，占基本支出的11.70％。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障楚雄市畜牧兽医局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出835.39万元。与上年的1241.76万元对比减少406.37万元，下降32.73%，下降的主要原因：一是因2019年机构改革，2019年3月以后拨入楚雄市畜牧兽医局的专项资金全部进入楚雄市农业农村局账户管理使用，不在本单位决算报表中反映。二是部分项目己完工验收，资金不再投入。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄市畜牧兽医局2019年度一般公共预算财政拨款支出1580.03万元，占本年支出合计的100%。与上年的2134.35万元对比减少554.32万元，下降25.97%，减少的原因：一是在职人员因机构改革，原楚雄市畜牧兽医局机关的行政编制人员全部并入楚雄市农业农村局，在职人员减少，职工住房公积金、医疗保险、养老保险、职业年金、工伤保险等各项社会保障缴费支出和工资支出相应减少。二是因2019年机构改革，2019年3月以后拨入楚雄市畜牧兽医局的专项资金全部进入楚雄市农业农村局账户管理使用，不在本单位决算报表中反映。三是部分项目己完工验收，资金不再投入。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1．社会保障和就业支出128.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.13%，其中：未归口管理的行政单位离退休支出52.50万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出61.50万元，机关事业单位职业年金缴费支出14.50万元。

2．卫生健康支出52.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.29%，其中：行政单位医疗支出32.76万元，公务员医疗补助支出19.25万元。

3．城乡社区支出237.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的15%，其中其他城乡社区公共设施支出237.77万元。其中：粮改饲补助专项资金10.34万元，草原生态奖补资金220.49万元，草原生态保护、修复补助6.94万元。

4．农林水支出1125.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.22%，其中行政运行支出527.66万元，一般行政管理事务支出4.85万元，科技转化与推广服务支出230万元，病虫害控制支出27.56万元，农业生产支持补贴支出4.1万元，农业资源保护修复与利用”支出331.11万元。

5．住房保障支出36.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.3%，其中：住房公积金支出36.47万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄市畜牧兽医局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3万元，支出决算为2.36万元，完成预算的78.67%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，年初未安排预算；公务用车购置及运行费支出决算为2.36万元，完成预算3万元的78.67%；公务接待费支出决算为0万元，年初未安排预算。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：加强了公务用车管理。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数2.36万元，与2018年的2.36万元持平。其中：因公出国（境）费0万元，与上年无变化；一般公共预算拨款公务用车购置及运行维护费2.36万元，与2018年的一般公共预算拨款公务用车购置及运行维护费2.36万元持平，一般公共预算拨款公务接待费支出决算为0万元，与上年无变化。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与2018年相比无变化。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出2.36万元，占100%；公务接待费支出0万元，具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出0万元，与上年无变化。

2．公务用车购置及运行维护费支出2.36万元。其中：

公务用车购置支出0万元，与上年无变化。

公务用车运行维护支出2.36万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于退耕还林还草、草原生态保护及动物检疫监管、动物疫病防治及防疫体系建设等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2019年一般公共预算拨款公务用车购置及运行维护费2.36万元，与2018年的一般公共预算拨款公务用车购置及运行维护费2.36万元持平。

3．公务接待费支出0万元。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄市畜牧兽医局2019年机关运行经费支出87.15万元，与上年的79.92万元对比增加7.23万元，增长9.05%，增加的主要原因：一是从2019年起，增加协检员10人，人员工资、劳保用品等支出增加。二是2019年从乡镇调入3人，差旅费、办公费等支出增加。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，楚雄市畜牧兽医局资产总额1480.55万元，其中，流动资产1109.64万元，固定资产370.02万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.89万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年的2211.33万元相比，本年资产总额减少730.78万元，其中流动资产减少178.41万元，固定资产减少551.78万元，无形资产减少0.59万元，减少的主要原因：一是加大拨付应付款项，流动资产减少。二是计提固定资产折旧和无形资产摊销。三是2018年国有资产占有使用情况表填报数据为固定资产原值，2019年填报数据为固定资产净值。

处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

单位：万元

填报说明：1．资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产；

2．固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表12）。

（一）项目支出概况

中央草原生态保护补助奖励机制绩效评价奖励资金草牧业试点项目，预算安排资金500万元，到位220.49万元，实际支出220.49万元。

（二）项目支出绩效自评

项目严格按照实施方案批复实施，项目数量指标超额完成，财政下拨的补贴资金兑付及时，自评94分。

（三）项目绩效目标管理

预计完成人工草地种植2150亩；人工草地围栏1650亩，完善人工草地灌溉设施3185亩；天然草地改良5450亩，改良草地围栏7285亩；建设棚圈8725平方米；草料库及储草棚建设1600平方米。实际完成人工草地种植3420亩；人工草地围栏8222亩，完善人工草地灌溉设施3850亩；天然草地改良3820亩，改良草地围栏7580亩；建设棚圈8565平方米；草料库及储草棚建设3712平方米，青贮窖建设3090立方米，项目数量指标超额完成，经济效益及社会效益显著，生态效益得到改善。

（四）2019年部门整体支出绩效自评报告

2019年度收入合计1379.89万元。2019年度支出合计1580.03万元。严格按照财政部门要求做好财政预算、决算。财政资金使用效益得到大幅提高。

五、其他重要事项情况说明

（一）因2019年机构改革，楚雄市畜牧兽医局机关10人全部划入楚雄市农业农村局。

（二）因2019年机构改革，楚雄市畜牧兽医局并入楚雄市农业农村局，所有政府采购项目由市农业农村局统一进行采购。

（三）因2019年机构改革，2019年3月以后拨入的专项资金全部进入楚雄市农业农村局账户管理使用，不在本单位决算报表中反映。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、中央草原生态保护补助奖励机制绩效评价奖励资金

中央草原生态保护补助奖励机制绩效评价奖励资金是指在2011年中央第一轮草原生态奖补项目实施过程中，因项目实施较好，绩效考核为优秀等次，中央专门拨付的绩效评价奖励资金，奖励资金继续用于草地生态保护，草牧业试点项目等的实施。

二、动物防疫

动物防疫是指为防止疫病的发生、传播而采取各种措施，将动物疫病排除于未受感染的动物群之外。

楚雄市畜牧兽医局

2020年11月3日