楚雄市志办2019年部门决算

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楚雄市地方志办公室2019年度部门决算

目录

第一部分 楚雄市地方志办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 楚雄市地方志办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

组织编撰《楚雄市年鉴》一年一册，赓续出版。完成省州志办下达的业务工作。指导市级部门乡镇单位编修部门志专业志，并负责志稿审定验收，组织人员整理出版旧志，为地方文化建设和历史研究提供资料。完成市委市政府安排的中心工作任务。组织开展地方志年鉴专题理论研究。加强队伍建设，开展业务培训。

（二）2019年度重点工作任务介绍

（一）党建工作

一是制定《楚雄市志办党支部“基层党建创新提质年”工作实施方案》《楚雄市志办党支部2019年重点工作任务分解方案》，强化主体责任，落实“一岗双责”，把党建工作任务落实到每位党员，形成抓党建工作强大合力。认真落实党风廉政建设工作责任制，着力推进“五个年”工作和“十个一”警示教育工作，把警示教育列入全面从严治党重要议事日程和党风廉政建设年度计划。组织开展落实全面从严治党“两个责任”专题约谈和在全体干部职工中开展集体廉政提醒谈话，实现党员干部全覆盖；组织全体党员干部观看《激浊扬清在云南》警示教育片，时刻做到警钟长鸣。二是加强党对意识形态工作的领导，明确主要领导是单位意识形态工作第一责任人，把意识形态工作纳入抓基层党建工作述职评议重要内容和党组织班子个人年度述职和民主生活会对照检查的重要内容，明确班子成员履行意识形态工作的“一岗双责”，落实抓意识形态具体责任人员职责，层层压实压紧责任。制定《中共楚雄市地方志办公室支部委员党员学习制度》，深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化。把深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务抓细抓实，加强党员干部的理想信念教育，努力践行社会主义核心价值观；三是着力开展“四力”主题教育实践活动，教育引导党员干部树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”，切实增强全体党员干部职工的政治责任感和历史使命感。四是建立完善《党支部学习制度》《主题党日制度》《“三会一课”制度》《组织生活会制度》《民主评议党员制度》等制度，为巩固良好政治生态提供制度保障。五是制定《中共楚雄市地方志党支部规范化建设达标创建实施方案》，启动2019年标准化创建工作。2019年市志办共投入党建经费1万余元。五是以抓机关党建工作促进脱贫攻坚、创文等各项工作持续开展。深入富民社区参加志愿者活动共13次50人；深入子午镇袁家村委会挂包帮扶共10次58人，协调投入脱贫攻坚资金1.9万元。六是完成党支部换届选举工作，市志办党支部召开党员大会选举市志办主任李俊为党支部书记、市志办主任科员杨辰为党支部副书记，调整充实党组织干部队伍，促进党建工作健康发展。七是开展好市志办“不忘初心、牢记使命”主题教育，举办读书班2次，集中学习研讨3次，参观市委党校党史陈列馆，观看新中国成立70周年大庆和《榜样4》专题节目，党员干部广泛听取群众意见，深入查找自身存在问题，12月5日召开班子民主生活会和党支部组织生活会，“不忘初心、牢记使命”主题教育有序推进。

（二）地方志“两全”目标顺利实现

一是第二轮《楚雄市志》编纂工程如期完成。楚雄市2005年全面启动第二轮修志工作，在省州地方志部门的精心指导下，举全市之力，于2018年11月完成了《楚雄市志（1984－2005）》的编纂出版工作任务。2019年8月6日，召开楚雄市地方志工作会暨市志发行会，市委副书记、市长杨俐昆出席会议并讲话。会议全面总结了我市的地方志工作，部署了今后一个时期的工作任务，举行了市志首发。截至目前，已发行《楚雄市志（1984－2005）》220余本。二是《楚雄市年鉴》提质增效工程抓紧实施。1995年，我市编纂出版了第一部《楚雄市年鉴》，之后，赓续出版从未间断，目前共编纂出版25卷。今年市志办借助“干在实处、走在前列”大比拼工作的强劲东风，科学设定工作岗位，调整优化岗位职责，使每一名干部都有岗有责、岗责对应。以《楚雄州年鉴》编纂工作为标杆，市志办领导班子和相关业务人员到州志办年鉴科学习“取经”，“以学促比”推进大比拼工作，《楚雄市年鉴（2019）》于2019年11月出版印刷，实现四色彩印、提质增效目标。同时，楚雄市年鉴编辑工作质量逐年提升，2019年11月20日，《楚雄市年鉴（2017）》被云南省年鉴研究会评为综合一等奖年鉴，《楚雄市年鉴（2018）》被云南省年鉴研究会评为综合特等奖年鉴。

（三）《楚雄市年鉴》编纂工作

一是发挥地方志工作在文化传承和发展中的重要作用，编纂良志佳鉴，为各级党委、政府和社会各界认识了解楚雄、建设楚雄提供地情信息服务。二是年初，市委办、市政府办联合印制《关于做好2019版楚雄市年鉴编写工作的通知》，与《楚雄市年鉴（2019》编纂工作要求、编纂提纲和行文规范一并下发，对年鉴组稿工作进行全面安排部署，做到工作早布置、早落实，确保年鉴如期编纂出版。三是为更好地适应新形势下地方志事业发展的需要，根据《楚雄市年鉴》作为“楚雄市地情资料中心”的功能定位，结合楚雄市“八城同创”、高新区经济社会发展、脱贫攻坚等年度工作特色，加大相关图文收资组稿力度。四是按照年初确定的“干在实处、走在前列”大比拼年鉴提质增效工作目标，制定《楚雄市地方志办公室干在实处走在前列大比拼实施方案》，成立工作领导小组，加强顶层设计、强化培训宣传，把《楚雄市年鉴（2019）》提质作为部门创先争优目标，以州志办《楚雄州年鉴》编纂工作为标杆，组织领导班子和业务人员到州志办学习《楚雄州年鉴》编纂经验、做法，补短板，强弱项，对提高《楚雄市年鉴》编纂质量有了更清晰的思路，破解了工作中的疑点难点问题。五是调整优化岗位职责，将年鉴编纂工作逐一落实到所有人员，做到责任明确到人，围绕目标齐心协力推进年鉴编纂工作，不断推进各项目标任务有效落实。六是优化年鉴篇目设置。今年对年鉴装帧进行全新改版，进行四色全彩印刷，旨在让广大读者用全新的视角阅读使用年鉴，更直观地品鉴具有年度特色亮点的图文资料，进一步增强年鉴的可读性和可视性，年鉴质量保持稳中有升。

（四）《楚雄州乡土志丛书》编纂工作

一是根据《〈楚雄州乡土志丛书〉编纂出版工程实施方案》和市政府关于认真做好《楚雄州乡土志丛书》承编工作的通知要求，市志办认真贯彻落实地方志“两全目标”，全面推进楚雄市地方志从一项工作向一项事业转型升级，充分发挥地方志存史、资政、育人和种类齐全、体裁丰富的独特优势，以新编《鹿城镇志》《紫溪山志》2部志书为标杆，制定编纂实施方案，于年初启动了《鹿城镇志》《紫溪山志》编纂工作。二是加大对鹿城镇承编《鹿城镇志》、市文联承编《紫溪山志》工作的指导力度，推进收资编纂工作，确保编纂工作顺利进行。三是州志办领导督促调研楚雄市乡土志编纂工作。在听取楚雄市关于《鹿城镇志》《紫溪山志》编纂情况并给予充分肯定的同时，督促调研组对编纂乡土志相关业务进行了讲解，为进一步完善2部志书篇目、突出特色，编纂群众喜闻乐见的乡土志奠定基础。2019年12月11日，楚雄市召开全市乡土志编纂工作推进会暨《紫溪山志》评审会，会上《紫溪山志》通过市级评审，下步将报州级评审。《鹿城镇志》已完成初稿，正在进行补充完善。

（五）方志馆建设扎实推进。

为深入贯彻全国地方志机构主任工作会议暨第三次全国地方志工作经验交流会、云南省地方志事业发展论坛暨综合业务培训班和楚雄市地方志工作会议精神，着力推进志、鉴、库、馆、网、用、会、刊、研、史“十业并举”，传承历史，传播文明，教化后人，楚雄市积极探索和推动方志馆建设工作。经市人民政府办公会和常务会研究，确定楚雄市方志馆选址于清幽恬静、文化浓厚的龙江公园内，在一幢原有老建筑基础上进行改造，总建筑面积1207.42平方米（不含楼顶面积547.61平方米），概算投资294.86万元（不含布展投资）。总体定位为地情馆，集藏书、阅览、研究、展陈、交流、传承等功能为一体，一楼主要为展览展示区、收藏保护区，二楼主要为编纂研究区、行政办公区，楼顶为学术交流区、公共服务区。其中，一楼展厅621.92平方米，初步考虑分为序厅、楚雄“源”、楚雄“域”、楚雄“事”、楚雄“人”、楚雄“志”、楚雄“通”、楚雄“话”八个部分，以集中展示楚雄区域文化、自然状况、历史沿革、社会风貌和地方特点，旨在记录楚雄历史、传承威楚精神、讲好楚雄故事、展示楚雄形象，达到“存史、资政、育人”的目的。目前，建筑改造设计方案已完成并经市人民政府审定，方志馆已经进场施工。

（六）队伍建设

一是把学习培训作为干部队伍建设的核心抓好抓实，运用“学习强国”、云岭先锋、干部在线、法宣在线等学习平台开展党员干部全覆盖学习培训。二是建立楚雄市修志编鉴工作QQ群，针对近年来楚雄市年鉴组稿质量参差不齐、条目撰写不规范等带有普遍性和共性的问题,由年鉴编辑室组织实施，从理论到实际整理出一套统一规范的年鉴编写教案，QQ工作群对全市供稿单位撰稿人进行年鉴编纂规范辅导和业务培训。形成交流互动，共同学习提高的修志编鉴格局，进一步提升广大方志工作者的整体素质和从业能力，增强了“干在实处，走在前列”的责任担当，激发了推动地方志事业转型升级、跨越发展的积极性和主动性。

（七）脱贫攻坚工作

一是根据市委的安排部署，市志办2016年开始联系挂包子午镇袁家村委会25户建档立卡贫困户。通过3年帮扶，至2018年底，已达到“两不愁三保障”标准如期实现脱贫19户42人，还有6户16人未脱贫。二是按照《云南省扶贫开发领导小组关于深入推进五书记遍访贫困对象行动的通知》、市委办市政府办“关于调整市级部门包村帮户开展脱贫攻坚工作的通知”精神，今年，市志办先后10次组织全办党员干部职工深入袁家村25户建档立卡贫困户家中开展帮扶工作。与镇村两级班子共同研究2019年脱贫攻坚工作，认真查找影响贫困户脱贫退出和稳定脱贫的突出问题、存在短板，列出问题清单，制定《市志办2019年包村帮扶工作实施方案》，采取“一村一策、一户一法”的方式，实行个案帮扶、因户施策。三是层层压实责任，跟踪了解挂包点帮扶项目实施情况和贫困村贫困户发展变化情况，适时调整完善帮扶措施，研究解决群众实际困难，进一步增强脱贫攻坚工作的精准度和时效性。四是投入职工捐款和财政资金9000元，其中2000元支持2个因学致贫家庭子女上学，3000元支持贫困户房屋修缮，4000元支持贫困户产业发展。另外协调企业捐款1万元交袁家村委会使用。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入楚雄市地方志办公室2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄市地方志办公室2019年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制9人）；在职在编实有行政人员9人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄市地方志办公室部门2019年度收入合计210.05万元。其中：财政拨款收入210.05万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加了额33.36万元，主要原因分析为2019年工资增加和津补贴调整和当年项目资金增加。

二、支出决算情况说明

楚雄市地方志办公室2019年度支出合计210.05万元。其中：基本支出172.95万元，占总支出的82.34％；项目支出37.1万元，占总支出的17.66％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加了33.36万元,主要原因分析为2019年工资增加和津补贴调整和当年项目资金增加。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障楚雄市地方志办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出172.95万元。与上年对比增加了8.26万元,主要原因分析机关事业单位养老保险，工资调整，造成日常支出较上年增加等人员经费支出占基本支出的92.3％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.7％。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障楚雄市地方志办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出37.1万元。与上年对比增加了25.1万元,主要原因分析当年项目资金增加。具体项目开支及开展工作情况：1、《楚雄市年鉴（2019）》出版、印刷费11.6万元。2、支付《楚雄州乡土志丛书》州补出版专项经费12万元。3、楚市财预〔2019〕59号楚雄市地方志办公室工作经费3万元。4、楚市财预〔2019〕135号市志办专项经费9.5万元。5、楚市财预〔2019〕81号云南年鉴研究会专项经费1万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄市地方志办公室部门2019年度一般公共预算财政拨款支出210.05万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加了33.36,主要原因分析为主要原因分析为2019年工资增加和津补贴调整和当年项目资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出174.56万元(2010301行政运行137.46万元，2010302一般行政管理事务37.1万元)，占一般公共预算财政拨款总支出的83.1%。主要用于保障正常运转的人员支出124.22万元（30101基本工资37.72万元、30102津贴补贴43万元、30107奖金17.4万元、30112其他社会保障缴费0.16万元、30304抚恤金25.94万元），日常公用经费支出13.24万元（30201办公费1.29万元、30205水费0.02万元、30206电费0.16万元、30207邮电费0.32万元、30227委托业务费2.58万元、30228工会经费1.63万元、30231其他交通费用7.24万元），用于专项工作的项目支出37.1万元（30201办公费5.08万元、30202印刷费25.21万元、30211差旅费2.54万元、30213维护费0.48万元、30226劳务费1.89万元、30231其他交通费用0.02万元、31002办公设备购置1.88万元）。

2.社会保障和就业支出18.99万元（2080504未归口管理的行政单位离退休4.36万元，2080505机关事业单位养老保险缴费11.91万元，2080506机关事业单位职业年金缴费2.72万元），占一般公共预算财政拨款总支出的9%。主要用于支付在职人员的30108养老保险11.91万元、30109职业年金2.72万元、30301退休人员工资4.36万元。

3.卫生健康支出9.52万元（2101101行政单位医疗6.4万元，2101103公务员医疗补助3.12万元），占一般公共预算财政拨款总支出的4.5%。主要用于支付在职人员的30110医疗保险6.4万元、30113公务员医疗补助3.12万元。

4.住房保障支出6.98万元（2210201住房公积金8.04万元），占一般公共预算财政拨款总支出的3.3%。主要用于支付在职人员的30113住房公积金6.98万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄市地方志办公室部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.65万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因我单位严格把控开支。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于0（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄市地方志办公室2019年机关运行经费支出13.32万元，与上年对比增加了0.72万元,增加5.7%。主要原因分析为工会经费和日常公用经费有所增加。部门机关运行经费主要用于单位的30201办公费1.29万元、30205水费0.02万元、30206电费0.16万元、30207邮电费0.32万元、30227委托业务费2.58万元、30228工会经费1.63万元、30231其他交通费用7.24万元

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，楚雄市地方志办公室资产总额7.29万元，其中，流动资产2.86万元，固定资产3.55万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.88万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加5.66万元，其中固定资产增加2.37万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额2.37万元，其中：政府采购货物支出2.37万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

本部门无其他重要事项说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

《楚雄市年鉴》：是楚雄市人民政府主办，市地方志办公室编辑出版的地方综合年鉴。按照《地方志工作条例》规定，客观、系统、全面记录楚雄市经济社会发展的基本情况，为领导决策、部门开展工作、社会各界了解、研究建设楚雄提供丰富、详实的地情资料，是做好各项工作的工具书。

《楚雄市志》是楚雄市人民政府主办，市地方志办公室编纂出版的地方综合工具书，按照《地方志工作条例》规定,客观、公证、全面记录楚雄市辖内地理、政治、经济、文化社会等基本状况和发展情况，该书按照《地方志工作条例》规定20年编修一次。

监督索引号53230100728301111