楚雄市工商业联合会2019年度部门决算

监督索引号53230100771401000

楚雄市工商业联合会2019年部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）宣传党和政府大力发展非公有制经济的方针政策，总结宣传非公有制经济中的先进典型，引导非公有制经济快速、健康发展。

（2）参与重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，搞好参政议政，做好工商界代表人士政治安排的推荐工作。

（3）引导会员积极参加国家经济建设，推动社会主义市场经济体制逐步完善，促进社会全面发展。

（4）做好非公有制经济人士思想政治工作，努力培养一支爱国、敬业、守法的会员队伍。引导会员弘扬中华民族传统美德，先富帮后富，走共同富裕的道路。

（5）代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议。

（6）为会员提供信息、科技、管理、法律、会计、审计、咨询等服务，协调解决证照办理，土地使用、项目论证、技术监督、职称评定等方面的困难和问题。

（7）指导、帮助、协调非公有制企业贷款担保资金理事会开展工作，努力为会员解决融资难的问题。

（8）组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会，帮助会员开拓国内、国际市场。

（9）对会员开展培训，组织会员到国内、国外先进发达地区考察学习，帮助其不断提高思想素质和经营管理水平。

（10）指导帮助建立个体私营企业服务中心，不断拓展服务领域，为非公有制经济发展提供各种服务。

（11）位会员提供有关证明、协调关系、调解纠纷。

（12）增进与香港、澳门、台湾和世界各国工商社团及工商经济界人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作的发展，协助引进资金、技术、人才。

（13）办好会办企业、事业。

（14）承办市委、市政府和有关部门委托事项。

（二）2019年度重点工作任务介绍

（一）强化思想引领，凝聚发展共识，促进非公有制经济人士健康成长

1、深化理想信念教育，做好引导工作。采取自主举办和参加省州市举办的各类学习宣讲活动、市工商联班子成员分别深入楚雄市部分商会、副主席（副会长）企业当中开展调研工作等方式，传达学习习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大精神和习近平总书记在全国民营企业座谈会上重要讲话精神，强化对非公有制经济人士的教育引导。以“守法诚信经营，坚定发展信心”为主题，制定了《2019年深入推进理想信念教育工作方案》，半年来，共组织兼职副主席（副会长）及机关全体干部职工召开党组理论学习中心组学习会议4次，组织4名青年企业家代表参加省工商联在浙江大学举办的全省非公经济人士理想信念教育专题培训班，通过学习培训，引导广大非公有制经济人士及干部职工，切实把思想和行动统一到习近平新时代中国特色社会主义思想上来，统一到中央重大决策部署上来。

2、大力弘扬企业家精神，树立社会形象。我联充分利用微信群、工商联微信公众号等工作平台，加强对非公企业和民营企业家的宣传报道，树立非公有制经济人士的良好社会形象。3月上旬，开展了“万企帮万村”精准扶贫楚雄行动示范企业上报评比，彰显了广大民营企业参与脱贫攻坚的政治责任感和历史使命感；大力宣传了楚雄食品行业商会被表彰为2017—2018年度全国“四好”商会先进单位，树立了全州基层商会、行业商（协）会“干在实处、走在前列”的行动标杆；转载报道了副会长单位—云宇鲜食品有限公司法人陈金权总经理被评为全国助残先进个人，突出了新时代非公有制经济人士的良好社会形象。市工商联企业会员楚雄华丽包装有限责任公司荣获中华全国总工会授予的“全国模范职工之家”。

3、积极建言献策，发挥参政议政职能。4月1日，我联与州工商联联合举办了“营商环境提升年—我们在行动”主题活动，84名各县（市）民营企业家代表参加营商环境建设座谈会，州、市政府领导认真听取了意见和建议，并作了工作指示，正式拉开了工商联系统2019年营商环境建设提升年的序幕；5月9日，在市工商联八届四次执委会上，赵峨主席与76家企业和商会签订的构建亲清政商关系承诺书，进一步激励了广大会员企业积极争当爱国敬业、守法经营、创业创新、回报社会的表率和践行“亲”“清”新型政商关系的典范，积极投身于光彩事业和“万企帮万村”精准扶贫专项行动中来。

4、强化引导，加强信息宣传工作。利用工商联公众号、市工商联微信工作群、副会长及执委微信群等方式，积极推送党的十九大精神及民营经济发展的政策信息。通过信息分享、走访调研、会议交流等多种方式，在联机关内部、会员企业范围内进行学习传达上级有关精神和重大决策部署，引导广大非公有制经济人士认清形势，统一思想，提振信心；制定《楚雄市工商联信息宣传及调研工作考核办法》，进一步调动市工商联干部参与信息、理论调研工作的积极性和主动性。截至6月11日，上报信息共39篇，采用信息市级采用9篇，州级采用20篇，省级采用9篇，中央采用5篇。利用“楚雄市工商联微信公众号”发布信息25期。

5、凝聚思想共识，积极营造非公有制经济发展的良好环境。以开展“干在实处、走在前列”大比拼活动为契机，我联确定了本系统实干履职、创先争优工作目标，并进一步健全完善了工作机制和考核办法。通过狠抓作风建设，联机关树立了表率作用，基层商会、行业商（协）会也不断拓展了公共服务功能。以开展为企业送政策、送信息、送服务“三进”企业活动，引导、帮助了更多的非公经济代表人士坚定了创新发展信心；5月22日，组织并邀请涉及电子商务、制造业、建筑建材、农业、食品加工等行业的15家民营企业代表参加市政协牵头召开的构建亲清政商关系、优化营商环境工作座谈会，我联努力当好“接线员”，将企业反映的问题及时有效的传递到相关职能部门，为助推全市营商环境提升建言献策。

（二）强化服务意识，促进非公有制经济健康发展

今年以来，我联高度重视上级主管部门安排的相关业务工作。一是全面启动创业担保贷款工作，已承办“贷免扶补”申请资料124户，初审合格并向人社部门报送102户；二是按时完成民营企业评价政府职能部门工作（3月10日共完成70户小微企业线上评价政府职能部门工作）；三是组织上规模民营企业调研及推荐上报非公企业100强评选活动；四是落实州级“万企帮万村”示范企业和示范商会推荐上报工作，共推荐上报14家企业和专业合作社为示范企业（3月份完成，州工商联已发文对示范企业进行表杨）；五是组织48家执委企业参与全国工商联开展的民营企业问卷调查工作和社会责任调查工作；六是完成招商引资任务9700万元，同比增长30%以上。同时，根据重点工作反馈：我联及时补充完善直属会员录入数据和“万企帮万村”台账管理系统补录工作，截至目前，录入会员系统的企业达633名，录入“万企帮万村”台账管理系统的企业100户。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入楚雄市工商业联合会2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄市工商业联合会2019年末实有人员编制9人。其中：行政编制9人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员9人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人。

离退休人员6人。其中：离休0人，退休6人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄市工商业联合会2019年度收入合计185.29万元。其中：财政拨款收入185.29万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比减少21.55万元，其中基本收入减少11.41万元、项目收入减少10.14万元。主要原因分析为人员减少1人、导致人员经费减少和上级补助专项经费减少。

二、支出决算情况说明

楚雄市工商业联合会2019年度支出合计185.29万元。其中：基本支出170.87万元，占总支出的92.22％；项目支出14.42万元，占总支出的7.78％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比减少21.55万元，其中基本支出减少11.41万元、项目支出减少10.14万元。主要原因分析为人员减少1人，导致人员经费减少和上级补助专项经费减少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障楚雄市工商业联合会、下属事业单位等机构正常运转的日常支出170.87万元。其中： 30101 基本工资: 36.06万元; 30102 津贴补贴: 48.61万元; 30103 奖金：23.13万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费: 13.00万元;30109职业年金缴费：2.34万元； 30110 职工基本医疗保险缴费: 7.08万元; 30111 公务员医疗补助缴费: 4.37万元; 30112其他社会保障缴费: 0.34万元; 30113 住房公积金:7.62万元; 30201 办公费: 0.60元;30202印刷费：0.17万；30207邮电费：0.34万元；30209物管费：0.03万元；30211差旅费：2.48万元；30215会议费：0.27万元；30217公务接待费0.03万元；30226劳务费：0.01万元； 30228 工会经费:3.09万元; 30239 公务用车运行维护费: 8.38万元; 30302 退休费: 12.92万元。与上年对比减少11.41万元,减幅为6.26%，主要原因为减少1人、导致人员经费减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.98％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.02％。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障楚雄市工商业联合会、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出14.43万元。与上年对比减少10.14万元,主要原因为上级补助专项经费减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄市工商业联合会2019年度一般公共预算财政拨款支出185.29万元,占本年支出合计的100%。其中：201一般公共服务支出137.97万元、208社会保障和就业支出28.26万元、210卫生健康支出11.45万元、221住房保障支出7.61万元。与上年对比减少21.55万元,主要原因为人员减少1人、导致人员经费减少和上级补助专项经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、一般公共服务（类）支出137.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.46%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出。 其中基本支出：30101基本工资: 36.06万元; 30102 津贴补贴: 48.61万元; 30103 奖金：23.13万元；30112其他社会保障缴费: 0.34万；30201 办公费: 0.60元;30202印刷费：0.17万；30207邮电费：0.34万元；30209物管费：0.03万元；30211差旅费：2.48万元；30215会议费：0.27万元；30217公务接待费0.03万元；30226劳务费：0.01万元； 30228 工会经费:3.09万元; 30239 公务用车运行维护费: 8.38万元。项目支出：办公费: 8.67元；30226劳务费：4.49万元；30217公务接待费0.27万元；30211差旅费：1.00万元；

2、外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3、国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4、公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5、教育支出（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6、科学技术支出（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7、文化旅游体育与传媒支出（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8、社会保障和就业支出（类）支出28.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.25%。其中：30302退休费12.92元;30108机关事业单位基本养老保险缴费13.00万元；30109职业年金缴费2.34万元。

9、卫生健康支出（类）支出11.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.18%。其中：30110职工基本医疗保险缴费7.08万元；30111公务员医疗补助缴费4.37万元。

10、节能环保支出（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11、城乡社区支出（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12、农林水支出（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13、交通运输支出（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14、资源勘探信息等支出（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15、商业服务业等支出（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16、金融支出（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17、援助其他地区支出（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18、自然资源海洋气象等支出（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19、住房保障支出（类）支出7.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.11%。其中：30113住房公积金支出7.61万元。

20、粮油物资储备支出（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21、灾害防治及应急管理支出（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22、其他支出（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23、债务还本支出（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24、债务付息支出（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄市工商业联合会2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0.3万元，完成预算的130%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.3万元，完成预算的130%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因为2019年接待了乡镇商会、企业人员开展村企结对工作和接待大西门棚户改造楚雄市工商联包保户，导致公务接待费增加。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加0.15万元，增长100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0.15万元，增长100%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因为2019年接待了乡镇商会、企业人员开展村企结对工作和接待大西门棚户改造楚雄市工商联包保户，导致公务接待费增加。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.3万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.3万元。其中：

国内接待费支出0.3万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次57人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待乡镇商会、企业人员开展村企结对工作和大西门棚户改造楚雄市工商联包保户发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄市工商业联合会2019年机关运行经费支出15.40万元，与上年对比增加1.04万元，主要原因为基本支出中的日常公用经费的增加，部门机关运行经费主要用于基本支出中的日常公用经费，包括保障市工商联合会、下属事业单位等机构正常运转的办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、物业管理费、培训费、等支出。其中：30201办公费: 0.60元;30202印刷费：0.17万；30207邮电费：0.34万元；30209物管费：0.03万元；30211差旅费：2.48万元；30215会议费：0.27万元；30217公务接待费0.03万元；30226劳务费：0.01万元；30228 工会经费:3.09万元; 30239 公务用车运行维护费: 8.38万元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，楚雄市工商业联合会资产总额17.88万元，其中，流动资产4.08万元，固定资产13.80万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少13.22万元，其中固定资产减少16.60万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

本单部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

本单位无需说明的情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1、非公有制经济人士：指个体工商户、私营企业主、股份制公司中的自然人股东等群体中的代表性人物，在统一战线实际工作中，主要指私营企业主中的代表性人物。

2、光彩事业：是以广大非公有经济人士和民营企业家为参与主体，包括港澳台侨工商界人士共同参加，它以自觉自愿、量力而行，互惠互利，义利兼顾为原则，将西部大开发作为重点，面向"老、少、边、穷"地区和中西部地区，以项目投资为中心，开发资源、兴办企业、培训人才、发展贸易，并通过包括捐赠在内的多种方式促进贫困地区的经济发展和教育、卫生、文化等社会事业的进步，共谋利益，共享文明安乐，以先富带未富，促进共同富裕。

监督索引号53230100771401111