楚雄市公安局交通警察大队2020年预算公开
目 录
第一部分2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、预算收支增减变化情况说明
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
九、重点项目预算绩效目标情况
十、其他公开信息
第二部分2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、部门政府采购情况表
十二、部门政府购买服务情况表
十三、部门项目支出部门经济分类明细表
十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表
十五、本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十六、州对下转移支付绩效目标表
十七、州对下绩效目标表
第一部分楚雄市公安局交通警察大队2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
根据《楚雄市人民政府办公室关于印发楚雄市公安局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（楚政办通〔2011〕136号），楚雄市公安局交通警察大队是楚雄市公安局下属主管道路交通安全工作的行政执法部门，正科级。主要职责包括：
1．贯彻执行国家、省制定的道路交通安全管理的法律法规规章，分析、研究交通安全情况，指导、监督道路交通安全管理工作。
2．组织处理道路交通事故，负责交通警卫工作，参与处置突发事件和抢险保通的交通指挥。
3．指导、监督车辆管理和驾驶人管理工作。
4．参与规划城乡道路建设和交通安全设施。
5．组织实施交通法律、法规和交通安全常识的宣传教育。
6．检查、督促各部门做好交通管理工作。
（二）机构设置情况
根据上述职责，楚雄市公安局交通警察大队设14个机构（副科级），包括：指挥保障中队（办公室）、事故处理中队、车管业务中队（楚雄城市公共交通客运管理办公室）、交通科技与设施中队、法制宣传中队、特勤中队、一中队、二中队、三中队、四中队、五中队、六中队、七中队、八中队。内设机构自2011年市政府确定后，就未做调整和变动。
（三）重点工作概述
狠抓源头管理，认真落实道路交通安全管理及事故预防各项工作措施。通报“两客一危”企业重点车辆交通违法行为72起。与交通运输部门协调联动，对辖区内的国省道、元双二级公路、市乡道路和农村道路的标志标牌、安全防护设施、警示提示设施进行全面排查，并请相关部门落实整改。紧紧围绕春节、中华人民共和国成立70周年大庆交通安保等重要节庆和节点，持续开展:扫黑除恶暨“平安五号”道路交通整治“除患治乱”专项行动、酒驾醉驾毒驾夜查、部局“百日安全行动”、省厅“百日攻坚”、西南片区联合整治等各类10余个专项整治行动，始终保持对交通违法的严打高压态势。按照楚雄市创文全市工作要求，通过强化执法管理、提升交通基础设施功能运用、广泛开展宣传，继续深化全国文明城市创建工作，使城市交通最突出的机动车乱停乱放问题得到初步治理，市民交通出行的法治意识、安全意识、文明意识明显增强，文明交通长效管理工作机制进一步完善。2019年以来，全市通过各类媒介，发布交通安全预警提示信息580条，邀请州、市电视台开展专题报道20次，深入学校、企业、单位等开展交通安全宣传活动42场次，发送宣传资料14万余份，宣传光碟1500余张，受教育人数达15万余人，进一步提升交警队伍执法权威性和公信力。
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制86人，其中：行政编制26人，事业编制0人。在职实有86人，其中：财政全供养86人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员15人，其中：离休0人，退休15人。
车辆编制21辆，实有车辆21辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入2927.90万元，其中：一般公共预算财政拨款2927.90万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入2927.90万元，其中:本年收入2927.90万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2927.90万元（本级财力2927.90万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出2927.90万元。财政拨款安排支出2927.90万元，其中，基本支出2927.90万元，项目支出0万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于2040201行政运行:2486.06万元;2080501行政单位离退休:33.35万元;2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出: 177.75万元;2101101行政单位医疗: 84.53万元;2101103公务员医疗补助:39.56万元;2210201住房公积金:106.65万元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出2927.90万元，项目支出0万元）30101基本工资:353.41万元; 30102津贴补贴:971.65万元; 30108机关事业单位基本养老保险缴费: 177.75万元; 30110职工基本医疗保险缴费: 79.99万元; 30111公务员医疗补助缴费: 39.56万元; 3011201工伤保险:4.29万元; 3011299其他社会保障缴费: 9.95万元; 30113住房公积金: 106.65万元; 30199其他工资福利支出: 987.17万元; 30201办公费: 18.03万元; 30205水费:2.17万元; 30206电费: 4.20万元; 30207邮电费: 3.41万元; 30209物业管理费: 13.29万元; 30211差旅费: 1.698万元; 30213维修（护）费: 0.43万元; 30217公务接待费:0.08万元; 30227委托业务费: 0.3万元; 30228工会经费:220.58万元; 3023901公务交通补贴:77.28万元; 3023902公务用车租车费: 0.77万元; 3023999其他交通费用: 6.96万元; 30299其他商品和服务支出: 4.98万元; 30302退休费: 32.71万元; 30305生活补助: 1.32万元; 31002办公设备购置:7万元。.
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
本单位2020年未有列入省对下专项转移支付项目。
（二）与中央配套事项
本单位2020年无与中央配套事项。
（三）按既定政策标准测算补助事项
本单位无按既定政策标准测算补助事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金7万元。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）收入预算增减变化情况及原因说明
2020年收入预算2927.90万元，比2019年2872.72万元增加55.18万元，上升1.92%，增加的原因是提高了辅警的工资待遇。
（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明
2020年部门预算用于保障机构正常运行的日常支出2927.90万元，2019年基本支出预算2529.72万元，增加398.18万元，上升15.74%，增加的原因是2020年提高了辅警的工资待遇。
2020年工资福利支出2730.42万元，2019年支出2326.22万元，增加404.2万元，上升17.38%。增加的主要原因是2020年提高了辅警的工资待遇。
2019年商品和服务支出156.45万元，2018年支出169.5万元，减少13.05万元，下降7.70%%，下降的主要原因是在职人员退休，公务交通补贴减少。
2020年对个人和家庭的补助支出34.03万元，2019年支出34万元，增加0.3万元，上升0.88%。增加的主要原因是退休人员增加4人，增加了退休人员经费。
（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明
2020年项目支出较2019年下降343万元，主要是2020年牢固树立“过紧日子”思想，全市压缩一般性支出，取消单位专项资金预算安排。
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.08万元，较上年减少17.82万元，下降99.55%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
2020年因公出国（境）费预算为0万元，2019年预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
根据有关规定及单位工作情况，我单位不涉及因公出国（境）工作。
（二）公务接待费
2020年公务接待费预算为0.08万元，2019年预算为1.5万元，较上年减少1.42万元，下降94.67%。
公务接待费下降的原因是我单位公务接待严格执行《公务接待管理办法》，每季度报送财政局《厉行节约报表》，接受财政局的监督、审核，不存在公款大吃大喝开支过大、接待标准不明、总额控制不严，也不存在消费高档烟酒等问题。
（三）公务用车购置及运行维护费
2020年公务用车购置及运行维护费预算为0万元，2019年预算为16.4万元，较上年增加减少16.4万元，下降100%。其中：公务用车运行维护费0万元，较上年减少16.4万元，下降16.4%；共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
公务用车购置及运行维护费下降的原因是我单位的车辆是执勤执法车辆，车辆购置及运行维护费在项目经费中由财政局另文下达安排，不列入基本支出预算。
九、重点项目预算绩效目标情况
我单位2020年未下达重点项目预算。
十、其他公开信息
（一）专业名词解释
1．财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。
2．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4．公安（科目代码20402）：指列入公安预算科目的基本支出及项目支出。其中：“行政运行”科目（科目代码2040201）核算基本支出。
5．行政单位离退休（科目代码2080501）：指离退休人员的人员经费和公用经费。
6．机关事业单位基本养老保险缴费支出（科目代码2080505）：指实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
7．行政单位医疗（科目代码2101101）：指行政单位基本医疗保险缴费支出。
8．公务员医疗补助（科目代码2101103）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。
9．住房公积金（科目代码2210201）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位按比例为职工缴纳的住房公积金。
10．三公经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
11．机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排、增减变化情况及原因说明
2020年我单位机关运行经费安排156.45万元，其中：30201办公费: 18.03万元; 30205水费: 2.17万元; 30206电费: 4.20万元; 30207邮电费:3.41万元; 30209物业管理费: 13.29万元; 30211差旅费: 1.98万元; 30213维修（护）费: 0.43万元; 30217公务接待费: 0.08万元; 30227委托业务费: 0.3万元; 30228工会经费: 22.58万元; 3023901公务交通补贴:77.28万元; 3023902公务用车租车费: 0.77万元; 3023999其他交通费用:6.96万元; 30299其他商品和服务支出:4.98万元。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）本部门预算绩效情况说明
2020年楚雄市公安局交通警察大队共申报项目0个，全部编制了项目绩效目标0个。纳入一般公共预算项目0个，财政预算安排0万元，编制绩效指标0个，其中：重点项目0个，财政预算安排0万元，编制绩效指标0个。
2020年，楚雄市公安局交通警察大队将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。
第二部分 楚雄市公安局交通警察大队2020年部门预算表
云南省楚雄市公安局交通警察大队_20200608105403.xls
楚雄市公安局交通警察大队
2020年6月19日
滇公网安备53230102000556号
