楚雄市委组织部2020年部门预算

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楚雄市委组织部2020年预算公开目录

第一部分 2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、部门“三公经费”增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

十一、部门预算重点领域财政项目文本公开

第二部分2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、部门政府采购情况表

十二、部门政府购买服务情况表

十三、部门项目支出部门经济分类明细表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十五、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十六、州对下转移支付绩效目标表

十七、州对下绩效目标表

第一部分 2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

组织、指导全市各级党组织认真贯彻落实新时代党的组织路线，坚持组织路线为政治路线服务。做好全市组织、干部、人才工作的宏观管理和指导。负责全市党的基层建设、领导班子建设、党员队伍建设和干部队伍建设。统筹指导全市各级各类党组织建设；协调、规划和指导全市党员发展、教育、管理、监督工作；组织新时期组织工作研究。提出全市纳入市委管理的领导班子的调整、配备和领导干部任免的意见建议；承办市委管理干部职务任免、调配、交流、安置、工资、待遇和离退休工作；配合上级有关部门做好中央、省、州驻楚雄市单位的领导班子和领导干部考察工作；研究制定全市干部队伍建设、领导班子建设的政策措施；研究、指导党的组织制度和干部人事制度改革，制定或拟定组织、干部、人事工作的重要政策和制度。牵头负责公务员管理综合工作，负责全市公务员队伍建设和综合管理；负责全市公务员考试录用、管理、测评及工资待遇审批及提前和延后退休审批。主管干部教育工作。负责全市人才工作的牵头抓总、宏观指导、组织协调和督促检查。负责组织工作、干部工作的调研指导。负责全市老干部工作，统一组织、规划、部署市直机关党的建设工作。

（二）机构设置情况

中共楚雄市委组织部，内设科室12个（办公室、组织一科、组织二科、干部科、干部监督科、干部教育科、人才工作科、调研科、网络信息科、公务员科、市委市直机关工作委员会办公室、老干部科）。2020年部门预算，在职实有人数33人；离退休人员17人（离休1人，退休16人），其中：在单位发放离退休费人员0人，在社保发放离退休人员17人；车辆编制2辆，实有2辆。

（三）重点工作概述

认真贯彻落实党的组织工作路线、方针、政策，执行市委有关的规定、决议，搞好全市组织、干部工作的宏观管理和指导。对全市各级党的基层组织建设进行了调查研究，研究制定出实施意见，并进行宏观指导，监督和检查。促使全市党的基层建设、领导班子建设、党员队伍建设和干部队伍建设取得良好成效。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制36人，其中：行政编制32人，事业编制4人。在职实有33人，其中：财政全供养33人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员17人，其中：离休1人，退休17人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入632.7万元，其中：一般公共预算财政拨款632.7万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入632.7万元，其中:本年收入632.7万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款632.7万元（本级财力632.7万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出632.7万元。财政拨款安排支出632.7万元，其中，基本支出632.7万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：2013201行政运行442.35万元；2080501行政单位离退休64.56万元；2080505机关事业单位基本养老保险费支出53.09万元；2101101行政单位医疗26.1万元；2101103公务员医疗补助14.75万元；2210201住房公积金31.85万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，基本支出632.7万元，其中：30101基本工资117.76万元；30102津贴补助246.73万元；30107绩效工资4.43万元；30108机关事业单位养老保险缴费53.09万元；30110职工基本医疗保险缴费26.1万元；30111公务员医疗补助缴费14.75万元；3011201工伤保险0.8万元；30113住房公积金31.85万元；30201办公费14.88万元；30228工会经费5.3万元；30231公务车运行维护费5.13万元；3023901公务交通补贴27.96万元；3023902公务用车租车费0.27；3023999其他交通费用2.52万元；30301离休费16.86万元；30302退休费34.47万元；30305生活补助17.26万元；30399其他对个人和家庭的补助12.54万元。

项目支出0万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无省对下专项转移支付项目清单项目情况。

（二）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元（详见附表）。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）收入预算增减变化情况及原因说明

2020年收入预算632.7万元，2019年收入预算400.02万元，2020年比2019年增加232.68万元，增长的主要原因是机构改革原老干部局并入本单位。

（二）基本支出预算增减变动情况及原因说明

2020年基本支出预算632.7万元，2019年基本支出预算400.02万元，2020年比2019年增加232.68万元，增长的主要原因是机构改革原老干部局并入本单位。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2020年项目支出预算较2019年减少298万元，2020年牢固树立“过紧日子”思想，全市压缩一般性支出，取消单位专项资金预算安排。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.13万元，较上年增加0.93万元，增长22.14%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2020年因公出国（境）费预算为0万元，2019年预算为0万元，无增减变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

2020年公务接待费预算为0万元，2019年预算为1.5万元，较上年减少1.5万元，下降100%。减少的主要原因为严格坚持厉行节约规定。

（三）公务用车购置及运行维护费

2020年公务用车购置及运行维护费预算为5.13万元，2019年预算为2.7万元，较上年增加2.43万元，增长90%。其中：公务用车运行维护费5.13万元，较上年增加2.43万元，增长90%；共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。增长原因主要是机构改革原老干部局车辆并入本单位。

九、重点项目预算绩效目标情况

本单位无重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、党建经费：指单位用于开展全市党的基层建设所需工作经费；

2、人才工作经费：指本单位用于全市人才选拔培养所需经费；

3、老干部管理经费：指单位用于开展全市离退休干部服务管理工作所需经费。

（二）机关运行经费安排、增减变化情况及原因说明

2020年机关运行经费为56.07万元，比2019年334.31万元减少278.24万元，下降83.2%。其中：30201办公费14.88万元；30228工会经费5.31万元；30231公务车运行维护费5.13万元；3023901公务交通补贴27.96万元；3023902公务用车租车费0.27万元；3023999其他交通费用2.52万元。

机关运行经费减少的主要原因是2020年牢固树立“过紧日子”思想，全市压缩一般性支出，取消单位专项资金预算安排。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）部门预算绩效情况说明

2020年楚雄市委组织部申报项目0个，编制项目绩效目标0个，项目绩效目标编制率为0%。纳入一般公共预算项目0个，财政预算安排0万元，编制绩效指标0个，其中：重点项目0个，财政预算安排0万元，编制绩效指标0个。

十一、部门预算重点领域财政项目文本公开

（一）项目名称

1、党建组织经费

2、人才培育经费

3、老干部管理经费

（二）立项依据

楚雄市人民政府关于下达2020年专项资金预算的通知

（三）项目实施单位

楚雄市委组织部

（四）项目基本概况

开展全市党建工作、人才选拔培养及离退休干部服务管理工作。

（五）项目实施内容

开展全市党建工作，在全市范围内开展人才选拔培养，对全市离退休干部开展服务管理工作。

（六）资金安排情况

党建组织经费500万元，人才培育经费400万元，老干部管理经费10万元。

（七）项目实施计划

指导全市基层党组织扎实开展党建工作，在全市领域开展人才选拔培养，认真做好全市离退休干部服务管理工作。

（八）项目实施成效

党建引领经济社会发展，人才为经济社会发展提供智力保障，理好服务管理离退休干部促进作用发挥。

第二部分 2020年部门预算表

组织部2020年预算公开表20200624095819262.xls

中共楚雄市委组织部

2020年6月23日

监督索引号53230100720300111