楚雄东兴中学2020年部门预算

楚雄东兴中学2020年部门预算公开

目 录

第一部分2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、部门政府采购情况表

十二、部门政府购买服务情况表

十三、部门项目支出部门经济分类明细表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十五、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十六、州对下转移支付绩效目标表

十七、州对下绩效目标表

第一部分 楚雄东兴中学2020年部门预算编制说   明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律、法规，坚持社会主义办学方向，发展社会主义的教育事业。执行国家教育教学标准，保证教育教学质量，推进素质教育。

2.负责高中阶段教育教学工作。

3.负责依法组织实施教育教学活动。为社会主义现代化建设服务，与生产劳动相结合，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

4.负责学校常规管理，建立学生学籍档案，完善课程设置规划，开齐课程、开足课时。建立科学的教育教学质量监督和评价体系，开展教学考核评价，努力提高教育教学质量。

5.负责建立和完善教师岗位设置、年度考核、绩效工资分配等制度。负责加强对教职工的培训，组织教师开展教育教学观摩、竞赛、课题实验、经验交流、专题研讨等教研活动，加强教师队伍建设，提高广大教师教书育人能力和现代管理水平。

6.遵循教育规律和学生身心健康成长，负责对学生进行爱国主义、集体主义、社会主义的教育，进行理想、道德、纪律、法制、国防和民族团结的教育。

7.负责建立和完善学校安全管理制度和安全预案，落实安全目标责任制，做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

8.负责学校教育经费预算，管理、使用本单位的教育教学设施和经费。按照国家相关规定收取费用并公开收费项目。加强教育基础建设，促进教育事业健康持续稳定发展。

9.负责党的建设和领导班子建设工作，指导学校工会、共青团和学生社团工作，抓好纪检监察、信访、审计和行风建设。

10.完成上级交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

楚雄东兴中学，单位性质为全额拨款事业单位。2020年机构设置无变化。设置预算机构1个。

（三）重点工作概述

高中教育是让学生通过一种学习氛围的长期熏陶来形成持久的学习兴趣,变被动灌输为主动探索,甚至让学生在个性专长方面尽早发掘出潜力,对学生将来做出合理的学业、职业规划,找到自身的成长点。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制290人，其中：行政编制0人，事业编制290人。在职实有285人，其中： 财政全供养 285人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 14人，其中：离休0人，退休 14人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 5230.87万元，其中：一般公共预算财政拨款5230.87万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入5230.87万元，其中:本年收入5230.87万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5230.87万元（本级财力5230.87万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出  5230.87万元。财政拨款安排支出 5230.87万元，其中，基本支出5230.87万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于教育支出(高中教育)3946.08万元，社会保障和就业支出581.17万元，卫生健康支出374.26万元，住房保障支出329.36万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出5230.87万元，项目支出0万元）。工资福利支出4545.89万元，商品和服务支出491.97万元，对个人和家庭的补助支出63.99万元，资本性支出129.03万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

东兴中学2020年度部门预算列入省对下专项转移支付项目0个，金额0元。

（二）与中央配套事项

 东兴中学2020年度部门预算中涉及中央配套事项0个，金额0元。

（三）按既定政策标准测算补助事项

东兴中学2020年度部门预算涉及按既定政策标准测算补助事项0个，金额0元。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目29个，采购预算资金143.58万元。

七、预算收支增减变化情况说明

2020年部门预算总收入为5230.87万元，2019年部门预算总收入为5186.04万元。 2020年较上年增加44.83万元。2020年部门预算总支出为5230.87万元，2019年部门预算总支出为5186.04万元，2020年较上年增加44.83万元。收支增减变化原因是人员增减，导致人员经费增加，办公经费预算增加。

（一）收入预算增减变化情况及原因说明

 2020年部门财政拨款收入5230.87万元，其中:本年收入5230.87万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5230.87万元（本级财力5230.87万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。收入预算增加原因是人员较上年增加，导致人员经费增加。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

 2020年部门预算总支出  5230.87万元。财政拨款安排支出 5230.87万元，其中，基本支出5230.87万元，项目支出0万元。支出增加的原因是人员较上年增加，导致人员经费增加，办公经费预算增加。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2020年项目支出预算无。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计9.5万元，较上年减少0.5万元，下降5%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2020年因公出国（境）费预算为0万元，2019年预算为0万元，较上年无变化。

（二）公务接待费

2020年公务接待费预算为4.6万元，2019年预算为5万元，较上年减少0.4万元，下降8%。

学校响应勤俭办学，廉洁办公的号召，缩减公务接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

2020年公务用车购置及运行维护费预算为4.9万元，2019年预算为5万元，较上年减少0.1万元，下降2%。其中：公务用车运行维护费4.9万元，较上年减少0.1万元，下降2%；共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

学校严格遵守各级关于公务用车改革的精神，管好公务车，用好公务车，厉行节约，压缩车辆运行维护费。

九、重点项目预算绩效目标情况

东兴中学2020年无项目预算。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

2.一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3.基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

4.项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目支出安排数等。

5.“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他办公费用。

7.政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

（二）机关运行经费安排、增减变化情况及原因说明

2020年预算单位运行经费安排491.97万元，其中： 30201 办公费: 50.86万元; 30202 印刷费: 23.55万元; 30205 水费: 50万元; 30206 电费: 33万元; 30207 邮电费: 16万元; 30209 物业管理费: 55.88元; 30211 差旅费: 15万元; 30213 维修（护）费: 50万元; 30215 会议费: 30万元; 30216 培训费: 46.56万元; 30217 公务接待费: 4.6万元; 30218 专用材料费: 5万元; 30226 劳务费: 45.72万元; 30228 工会经费: 54.9万元; 30231 公务用车运行维护费: 4.9万元; 3023999 其他交通费用: 6万元。

（三）国有资产占用情况

东兴中学截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况为：单位资产总额4085.35万元，其中流动资产675.30万元，固定资产6098.26万元（房屋建筑物4746.44万元，汽车25.72万元，单价200万元以上固定资产0元，其他固定资产1326.10万元，对外投资有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元）。

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

东兴中学预算绩效情况：一是通过设定绩效目标，清楚地了解实施项目所要取得社会效益和经济效益，使其职能和目标得到了进一步明确，自我约束意识及责任意识明显提高。“使用财政资金要进行评价，必须讲究效益”的理念正逐步在单位内部形成。二是从单纯的事后绩效评价转变为与开展绩效目标管理、事前评估、事中绩效监控相结合的预算绩效管理方式，把预算编制与单位发展规划和绩效目标联系起来，并进行跟踪问效。一方面，促使预算的编制更科学、更规范，使有限的财政资金发挥更大的效益。另一方面，通过开展绩效评价，找出项目管理中存在的问题及其原因，促使单位积极采取措施，加强项目的规划与科学论证，健全项目资金的核算与管理制度，改进资金使用管理方式，逐步形成自我约束、内部规范的良性机制，提高了管理水平和资金使用效益。

2020年，我们将继续克服预算绩效管理工作机构不健全、评价专业人才缺乏等困难，不断学习借鉴其他单位的先进做法，不断健全绩效评价工作机制。逐步扩大评价项目的范围和数量，加强绩效评价项目选取的针对性，重点选取关乎民生、社会关注度高、影响大、具有明显经济和社会效益的项目，开展评价工作。同时，还要充分利用各种方式方法，广泛宣传预算绩效管理政策，大力倡导“花钱必问效、无效必问责”的绩效理念，营造“讲绩效、重绩效、用绩效”的良好氛围，扩大预算绩效管理的社会影响，有效引导社会各界主动了解、支持预算绩效管理，使社会公众都来了解支持预算绩效管理工作。

第二部分 东兴中学2020年部门预算表

楚雄东兴中学2020年部门预算公开表.xls

楚雄东兴中学

2020年6月18日