中共楚雄市委办公室2020年部门预算(汇总)

监督索引号53230100720100000

中共楚雄市委办公室2020年预算公开(汇总)

目 录

第一部分中共楚雄市委办公室2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

十一、2020年预算重点领域财政项目

第二部分中共楚雄市委办公室2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、部门政府采购情况表

十二、部门政府购买服务情况表

十三、部门项目支出部门经济分类明细表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十五、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十六、州对下转移支付绩效目标表

十七、州对下绩效目标表

第一部分中共楚雄市委办公室2020年部门 预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中共楚雄市委办公室作为市委综合办事机构，起着综合协调、承上启下、联系左右、协调各方面的核心枢纽作用，按照市委决策和领导意图，对上加强联系、对下做好服务、对外搞好协调、对内加强管理，认真做好全市重点工作，重要会议、重大活动的统筹协调；作为党委信息的主渠道，负责信息收集、综合分析研判和专题策划，做好“千里眼”“顺风耳”；督查督办各分解立项工作，有效推进各级党委重大决策部署的落实，担负着为市委决策和推进决策实施全过程服务的重要职责。

2019年5月经九届市委第65次常委会会议审议通过，市档案局（馆）的行政职责划入市委办公室，市档案馆作为市档案局所属的公益一类事业单位，主要职责是：负责接收、征集、管理本行政区域内对国家和社会具有保存价值的各类档案，并依法开展档案开发利用服务。

（二）机构设置情况

中共楚雄市委办公室部门作为独立核算的一个行政机构，内设科室5个（综合科、调研科、信息科、行政科、组织人事科），挂靠单位8个（市委机要局、市密码管理局、市保密局、市党史征集研究办公室、市关心下一代工作委员会办公室、市委市人民政府督查室、市绩效考核办公室、市“大比拼”工作领导小组办公室）。执行《行政单位会计制度》。

楚雄市档案馆属参照公务员法管理的事业单位，内设机构：办公室、管理科、信息科、编研科4个科室。执行《行政单位会计制度》。

（三）重点工作概述

中共楚雄市委办公室按照中央、省、州、市党委的部署和要求，认真在全市范围内贯彻“一核一城一园两区三圈”的发展思路。严格按照“五个坚持”要求，大力弘扬“跨越发展、争创一流；比学超越、奋勇争先”精神和脱贫攻坚精神，努力践行州委杨斌书记提出的“四个示范标杆”要求，继续保持奋发有为、昂扬向上的状态，着力发挥“一手两员”“一轴两口”“一心两部”职能作用，推动“三服务”工作提水平、上台阶。牢固树立大局意识、全局观念，自觉从市委和全局的高度看问题，以大局视野谋划工作，以全局思维推动工作，始终坚持市委关注到哪里，党办工作就跟踪到哪里、服务到哪里、落实到哪里，切实做到思考工作不离大局、定位工作不偏大局、摆布工作融入大局，努力参在关键处、谋在点子上，全力服务市委中心工作。坚持“身在兵位、胸为帅谋”，抓住牵动全局的重点、领导关心的热点、群众热议的焦点，亟待突破的难点，围绕市委重大决策部署加强调查研究，当好领导的“外脑”和“智囊”。主动适应领导思维方式，提高文稿起草质量，努力出精品、出好文。加强信息收集、分析研判和专题策划，发挥信息的主渠道作用。坚持把统筹协调的着力点放在服务市委重大决策上，认真落实市委领导下的协调、协商、协作机制，发挥办公室“总协调、主导性”作用，认真落实市级领导班子办公室主任联席会议制度，围绕市委全会工作部署和稳增长、脱贫攻坚等重点任务，及时将市委意图传达到各级各部门，使各方力量、各类资源朝市委中心聚焦，形成强大工作合力，推动决策部署落到实处。牢固树立执行第一、落实为重的理念，站在维护党中央权威和集中统一领导的高度，推动职能抓落实聚焦、力量向抓落实倾斜、工作向抓落实发力。突出督查重点，突出学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，省委十届九次全会、州委九届七次全会、巡视整改、稳增长、脱贫攻坚等重点领域，坚持问题导向，实行清单式管理、跟踪式督查，通过重点突破带动全局共进。健全督查机制，创新督查方式，整合督查资源，实施精准督查，确保中央和省州市党委决策部署落细落实，努力在全市营造重实干、抓落实的氛围。深入开展“干在实处，走在前列”大比拼，制定完善全市大比拼决定、实施意见、实施方案，建立一套高位推动、重点突出、点穴精准、管用务实、简便易行的大比拉体系，督促指导各乡镇、各部门结合自身实际，明确大比拼目标、制定大比拼计划、细化大比拼措施，全力推动大比拼工作有序开展。

楚雄市档案局（馆）作为市档案局所属的公益一类事业单位，其行政职责划入市委办公室，主要职责是：负责接收、征集、管理本行政区域内对国家和社会具有保存价值的各类档案，并依法开展档案开发利用服务。承担着为辖区内各单位的档案工作的指导和培训，为档案规范化建设打牢基础。年度内要做好全市一级立档单位的年度归档工作，争取完成30%以上；做好二级立档单位和国营、集体企业的档案工作，争取完成10%以上；指导8个以上单位完成档案工作规范化管理示范单位认定和复查，进一步规范全市档案工作管理。不断加大档案接收力度，拓宽档案收集、征集的形式和渠道，进一步丰富馆藏，优化结构。加快对各单位形成满10年的档案接收进度；面向社会广泛征集名人、民俗和民间文化艺术等特色档案进馆，进一步丰富馆藏；加强各类重大项目及城市发展变化的档案收集整理工作，留存珍贵的城市历史记忆和文化发展的轨迹。努力推进市档案馆档案数字化加工工作。秉承“存量数字化，增量电子化”战略，抓紧完成2020年市档案馆档案数字化建设工作任务。不断提升完善爱国主义教育基地内容，依托档案资源，开发档案文化产品，进一步发挥档案史料“存史、资政、育人”的重要作用。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共2个(中共楚雄市委办公室、楚雄市档案馆)。其中：财政全供给单位2个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制55人，其中：行政编制43人，事业编制12人。在职实有49人，其中：财政全供养49人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员25人，其中：离休1人，退休24人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入941.76万元，其中：一般公共预算财政拨款941.76万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入941.76万元，其中:本年收入941.76万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款941.761万元（本级财力941.76万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出941.76万元。财政拨款安排支出941.76万元，其中，基本支出941.76万元，项目支出0.00万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：2013101行政运行: 528.03万元；2012601行政运行：150.31万元；2080501行政单位离退休: 53.67万元；2080502事业单位离退休: 16.95万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出: 81.62万元；2101101行政单位医疗: 31.74万元；2101102事业单位医疗: 8.28万元；2101103公务员医疗补助: 22.19万元；2210201住房公积金:48.97万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出941.76万元，项目支出0.00万元），部门预算支出941.76万元，其中：30101基本工资: 185.73万元；30102津贴补贴:380.09万元；30107绩效工资：5.40万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费: 81.62万元；30110职工基本医疗保险缴费:36.73万元；30111公务员医疗补助缴费: 22.19万元；3011201工伤保险:2.30万元；3011299其他社会保障缴费:6.14万元；30113住房公积金: 48.97万元；30201办公费: 3.02万元；30209物业管理费：12.00万元；30211差旅费：0.50万元；30216培训费: 2.50万元；30217公务接待费: 2.66万元；30226劳务费：5.60万元；30228工会经费:16.56万元；30231公务用车运行维护费: 11.40万元；3023901公务交通补贴: 41.04万元；3023902公务用车租车费: 0.41万元；3023999其他交通费用: 3.69万元；30299其他商品和服务支出: 2.50万元；30301离休费:15.51万元；30302退休费: 54.54万元；30305生活补助:0.66万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

本单位2020年未有列入省对下专项转移支付项目

（二）与中央配套事项

本单位2020年预算无中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本单位2020年预算无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）收入预算增减变化情况及原因说明

2020年部门预算收入941.76万元，2019年部门预算收入978.18万元，与上年相比减少36.42万元，下降3.72%。减少的主要原因是：2020年在职人员比2019年减少。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

1、2020年工资福利支出769.17万元，2019年工资福利支出796.83万元，与上年相比减少27.66万元，下降3.47%。减少的主要原因是：2020年在职人员比2019年减少。

2、2020年商品和服务支出101.88万元，2019年商品和服务支出112.02万元，与上年相比减少10.14万元，下降9.05%。减少的主要原因是：2020年在职人员比2019年减少。

3、2020年对个人和家庭的补助支出70.71万元，2019年商品和服务支出69.33万元，与上年相比增加1.38万元，增长1.99%。减少的主要原因是：2020年退休人员比2019年增加。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2020年项目支出较2019年下降148.00万元，2020年牢固树立“过紧日子”思想，全市压缩一般性支出，取消单位专项资金预算安排。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计14.06万元，较上年减少16.14万元，下降53.44%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2020年因公出国（境）费预算为0万元，2019年预算为0万元，较上年无增减变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

2020年公务接待费预算为2.66万元，2019年预算为8.80万元，较上年减少6.14万元，下降69.77%。

减少的主要原因是：2019年的公务接待预算数包含项目经费预算数，2020年的公务接待预算数不包含项目经费预算数。

（三）公务用车购置及运行维护费

2020年公务用车购置及运行维护费预算为11.40万元，2019年预算为21.40万元，较上年减少10.00万元，下降46.73%。其中：公务用车运行维护费11.40万元，较上年减少10.00万元，下降46.73%；共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

减少的主要原因是：2019年的公务用车购置及运行维护费预算数包含项目经费预算数，2020年的公务用车购置及运行维护费预算数不包含项目经费预算数。

九、重点项目预算绩效目标情况

本单位2020年无重点项目预算绩效目标。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

大比拼工作经费：反映楚雄市干在实处走在前列大比拼工作领导小组办公室在深入开展“干在实处、走在前列”大比拼中，进一步激励广大干部职工以“大比拼”作为新姿态，常怀“大比拼”之心，发扬“大比拼”精神，担当作为、狠抓落实，加快推进楚雄市高质量跨越式发展，努力在全国、全省、全州树标杆、作示范、强引领等方面的支出。

督查工作经费：反映对市委、市政府重大决策和重要工作部署贯彻落实情况进行督促检查；对市委、市政府发布的文件贯彻落实情况进行督促检查；对市委常委会会议、市人民政府常务会议决定事项贯彻落实情况进行督查检查；对市委、市政府领导批示事项落实情况进行督查检查；对人大代表、政协委员提案办理工作进行督查检查等方面的支出。

未成年人司法项目经费：反映通过对未成年人广泛教育、预防、减少未成年人犯罪的发案率，帮助挽救触法未成年人，特别是矫正、挽救触法未成年人，关心和保护未成年人健康成长，使他们重塑人生路子等方面的支出。

关心下一代工作经费：反映为切实保障未成年犯罪嫌疑人、被告人的合法权益，发挥缓解未成年人违法人、未成年犯罪嫌疑人、被告人压力、协助双方沟通等方面的支出。

档案馆：中央和县级以上地方各级各类档案馆，是集中管理档案的文化事业机构，负责接收、收集、整理、保管和提供利用各分管范围内的档案。

档案业务工作：档案业务工作是档案局（馆）围绕档案所进行的一系列业务工作，即用科学的原则和方法管理档案，为社会各项事业服务的工作。

（二）机关运行经费安排、增减变化情况及原因说明

2020年预算单位运行经费安排101.88万元，2019预算单位运行经费安排125.27万元，较上年减少23.39万元，下降18.67%，减少的主要原是：牢固树立过“紧日子”，一般性支出在上年的基础上压缩5.00%，在职人员减少及2020年未安排综合档案馆运行维护费用。其中：办公费：3.02万元；物业管理费：12.00万元；差旅费：0.50万元；培训费: 2.50万元；公务接待费: 2.66万元；工会经费：16.56万元；劳务费：5.60万元；公务用车运行维护费: 11.40万元%；公务交通补贴: 41.04万元；公务用车租车费：0.40万元；其他交通费用：3.70万元；其他商品和服务支出：2.50万元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

（四）本部门预算绩效情况说明

2020年中共楚雄市委办公室共申报项目0个，编制了项目绩效目标0个，项目绩效目标编制率为0%。纳入一般公共预算项目0个，财政预算安排0个，编制绩效指标0个，其中：重点项目0个，财政预算安排0年，编制绩效指标0个。

2020年，中共楚雄市委办公室将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评。

十一、2020年预算重点领域财政项目

中共楚雄市委办公室2020年预算重点领域财政项目

文本公开

一、项目名称

节日慰问经费

市委运行经费

二、立项依据

楚雄市人民政府关于下达2020年专项资金预算的通知

三、项目实施单位

中共楚雄市委办公室

四、项目基本概况

节日慰问经费：用于慰问2020年春节奋站在一线的环卫工人、公安干警等值班值守人员。

市委运行经费：用于保障市委机关运行的经费。

五、项目实施内容

节日慰问经费：已于2020年春节期间向奋站在一线的环卫工人、公安干警等值班值守人员展开慰问。

市委运行经费：用于保障市委机关的物业管理、市委办公楼的维修、维护、管理等费用。

六、资金安排情况

节日慰问经费：资金已安排且已使用。

市委运行经费：逐步安排使用。

七、项目实施计划

节日慰问经费：已实施完成。

市委运行经费：正在逐步实施中。

八、项目实施成效

节日慰问经费：已取得成效。

市委运行经费：成效逐步显现中。

第二部分中共楚雄市委办公室(汇总)2020年部门预算表

中共楚雄市委办公室2020年部门预算表(汇总)20200624042946273.xls

中共楚雄市委办公室

2020年6月22日

监督索引号53230100720100111