楚雄市妇联2018年度部门决算

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楚雄市妇女联合会2018年度部门决算

第一部分 楚雄市妇女联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 楚雄市妇女联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责组织开展农村、城镇的妇女工作，制定工作计划，起草有关文件、材料，组织实施“双学双比”、“巾帼建功”、“五好文明家庭”三项主题活动，实施女性素质工程、“科技致富工程、家庭文明工程、社区服务工程、绿色工程、女性健康工程“六项工程”，管理各类基地、实体，实施、督促、检查妇女参与发展项目，开展调查研究，试验示范、典型引路，指导乡镇妇联开展妇女工作。

2.组织广大妇女认真学习法律法规知识；结合普法工作，对广大妇女进行法制宣传教育，为妇女提供法律咨询和其他法律事务服务；并认真做好妇女群众的来信来访工作，为广大妇女排忧解难，依法维护妇女儿童合法权益。

3.负责执行妇儿工委全委会的决议、计划，以及委员会主任办公会议的决定等；履行协调、督察职责，承担委员会秘书工作；负责做好各项协调服务工作。

4.负责男女平等基本国策的宣传教育工作。

5.完成楚雄市委、市人民政府交办的其他工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入楚雄市妇女联合会2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：1.楚雄市妇女联合会

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄市妇女联合会2018年末实有人员编制10人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员10人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄市妇女联合会2018年度收入合计261.94万元。其中：财政拨款收入261.94万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加33.76万元，增幅14.7%，主要原因是本年度存在人员增资和增加项目资金。

二、支出决算情况说明

楚雄市妇女联合会2018年度支出合计261.94万元。其中：基本支出198.67万元，占总支出的75.85％；项目支出63.27万元，占总支出的24.15％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加33.76万元，增幅14.7%,主要原因是本年度存在人员增资和增加项目资金。

（一）基本支出情况

2018年度用于楚雄市妇女联合会机关单位等机构正常运转的日常支出198.67万元。与上年对比减少0.8万元，减幅0.4%。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.28％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.72％。

（二）项目支出情况

2018年度用于楚雄市妇女联合会等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出63.27万元。具体项目开支是：一、妇女儿童专项业务经费37.17万元；二、州级补助妇女创业基金10万元；三、年度中央财政普惠金融专项资金8.5万元；四、省级妇女儿童关爱救助及维权专项资金7.6万元。与上年对比增加34.56万元,主要原因是去年项目经费少，今年增加了此项经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄市妇女联合会2018年度一般公共预算财政拨款支出261.94万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加33.76万元，增幅14.7%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出220.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.23%。主要用于（1）行政运行210.22万元，主要用于在职职工人员工资；（2）一般行政管理事务支出10.41万元；

2.社会保障和就业（类）支出28.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.88%。主要用于退休人员工资；

3.医疗卫生与计划生育（类）支出12.9万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.85%。主要用于退休人员及在职职工医疗保险；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄市妇女联合会2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.5万元，支出决算为0.5万元，完成预算的33.33%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.5万元，完成预算的33.33%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是无因公出国（境）费和公务用车购置及运行维护费、公务接待费减少。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少1.74万元，下降77.68%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，无增减变化；公务用车购置及运行费支出决算0万元，无增减变化；公务接待费支出决算减少1.74万元，下降77.68%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是无因公出国（境）费和公务用车购置及运行维护费、公务接待费减少。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，无增减变化；公务用车购置及运行维护费支出0万元，无增减变化；公务接待费支出0.5万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于0（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.5万元。其中：

国内接待费支出0.5万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待14批次（其中：外事接待0批次），接待人次110人（其中：外事接待人次0人）。主要用于妇联工作范围内发生的接待支出，2018年共开展业务接待14批次，接待人数110人。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄市妇女联合会2018年机关运行经费支出15.34万元，与上年对比增加7.73万元，增幅101.58%,主要原因是今年增加了机关运行经费，减少了日常公用经费。部门机关运行经费主要用于商品和服务支出14.72万元，办公费1.3万元，邮电费0.34万元，差旅费0.24万元，劳务费1.51万元，工会经费15.46万元，其他费用9.59万元。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，楚雄市妇女联合会资产总额32.48万元，其中，流动资产3.81万元，固定资产28.67万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2.01万元，其中固定资产增加2.01万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额2.01万元，其中：政府采购货物支出2.01万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

楚雄市妇女联合会2018年对云南省妇女儿童关爱救助及维权专项资金开展了绩效评价工作。

五、其他重要事项情况说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

维修（护）费：反映单位日常开支的固定资产（不包括交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用。

专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。如执法文书、培训合格证工本费、封塑机、制服、抽检材料、仪器耗材等费用。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、安全奖励等支出。

楚雄市妇女联合会

2019年9月1日

监督索引号53230100771301111