楚雄市行政审批局2019年度部门预算

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楚雄市行政审批局2019年预算公开

目 录

第一部分2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、其他公开信息

第二部分2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、2019年部门项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、2019年部门对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十五、2019年部门项目支出绩效目标表（另文下达）

第一部分楚雄市行政审批局2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1．负责会同市级相关部门贯彻落实国家、省、州有关行政审批制度改革的精神和行政审批相关法规，创新和完善相关工作体制机制。

2．负责贯彻落实上级有关政务服务、公共资源交易的政策法规；负责拟定全市政务服务管理、公共资源交易管理有关规章制度并组织实施；负责研究全市政务服务管理、公共资源交易管理的改革与发展问题。

3．负责办理从市发展和改革局、市财政局、市教育局、市民政局、市人力资源和社会保障局、市住房和城乡建设局、市交通运输局、市农业局、市林业局、市水务局、市文体广电旅游局、市卫生和计划生育局、市城市管理综合行政执法局、市市场监督管理局等部门划入的行政审批事项。负责协调市级行政主管部门未划至市行政审批局的行政审批事项，及垂直管理部门行政审批事项进驻市政务服务大厅集中办理审批相关工作。

4．负责组织市级部门划转的行政审批事项涉及的现场勘查、联合验收、技术论证和社会听证等工作。

5.负责对市政务服务中心、市公共资源交易中心、市行政审批服务中心的组织协调、监督管理、检查考核；负责对政务服务大厅窗口和工作人员进行日常监管；负责推进行政审批、政务服务标准化建设，开展行政审批规范化服务和电子政务、公共资源交易技能培训；负责对市政府采购和产权出让平台进行管理；负责对乡镇人民政府为民服务中心、村（社区）为民服务站（点）进行业务指导；负责对乡镇人民政府公共资源交易中心及政府采购和产权出让工作进行业务指导。

6．负责监督检查经授权行政审批、政务服务、公共资源交易及市级政府采购和产权出让等工作的执行情况；受理和查处对经授权行政审批、政务服务、公共资源交易及市级政府采购和产权出让工作的投诉举报。

7．负责行政审批、政务服务、公共资源交易及市级政府采购和产权出让平台的信息化建设工作。

8．承办楚雄市人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

楚雄市行政审批局于2017年6月挂牌成立，为正科级行政单位 ，加挂楚雄市人民政府政务服务管理局、楚雄市公共资源交易管理局牌子。我局设有8个内设机构，分别是办公室、组织人事科、政策法规科、投资服务科、社会事务科、市场服务科、督查科和信息网络科。

（三）重点工作概述

1．加强全市政务服务平台规范化建设。一是抓好全市政务（为民）服务平台建设；二是推进行政审批制度改革取得阶段性成效。

2．加快推进“互联网+政务服务”平台建设 。一是着力推进投资项目审批提速；二是积极推广运用云南省网上政务服务平台。

3．加强公共资源交易电子化平台建设。一是继续规范各级公共资源交易行为；二是抓好公共资源交易电子化平台建设；三是健全完善投资审批中介平台服务。

4．着力抓好干部队伍建设工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制52人，其中：行政编制 31人，事业编制21人。在职实有50人，其中： 财政全供养 50人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 0人，其中： 离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 1,108.30万元，其中：一般公共预算财政拨款1,108.30万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 1,108.30万元，其中:本年收入1,108.30万元，上年结转收入0万万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,108.30万元（本级财力1,108.30万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 1,108.30万元。财政拨款安排支出1,108.30万元，其中，基本支出962.90万元，项目支出145.40万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于2010301 行政运行: 610.67万元;2010302 一般行政管理事务: 326.87万元;2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出: 74.89万元;2101101行政单位医疗: 35.95万元;2101103公务员医疗补助: 14.98万元;2210201住房公积金: 44.94万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

部门预算支出1,108.30万元，其中： 30101 基本工资: 159.09万元;30102 津贴补贴: 304.52万元;30107 绩效工资: 43.38万元;30108 机关事业单位基本养老保险缴费: 74.89万元;30110 职工基本医疗保险缴费: 33.70万元;30111 公务员医疗补助缴费: 14.98万元;3011201 工伤保险: 1.31万元;3011299 其他社会保障缴费: 4.12万元;30113 住房公积金: 44.94万元;30201 办公费: 22.46万元;30202 印刷费: 11.00万元;30205 水费: 3.60万元;30206 电费: 36.00万元;30209 物业管理费: 85.78万元;30211 差旅费:2.00万元;30213 维修（护）费: 3.00万元;30214 租赁费: 24.42万元;30217 公务接待费: 3.00万元;30226 劳务费: 5.00万元;30228 工会经费: 19.49万元;3023901 公务交通补贴: 27.66万元;3023999 其他交通费用: 2.49万元;30305生活补助: 181.47万元。

基本支出962.90万元，其中：30101 基本工资: 159.09万元; 30102 津贴补贴: 304.52万元; 30107 绩效工资: 43.38万元; 30108 机关事业单位基本养老保险缴费: 74.89万元; 30110 职工基本医疗保险缴费: 33.70万元; 30111 公务员医疗补助缴费: 14.98万元; 3011201 工伤保险: 1.31万元; 3011299 其他社会保障缴费: 4.12万元; 30113 住房公积金: 44.94万元; 30201 办公费: 3.26万元; 30202 印刷费: 1.00万元; 30205水费: 3.60万元; 30206 电费: 36.00万元; 30211 差旅费:2.00万元; 30217 公务接待费: 3.00万元; 30226 劳务费:2.00万元; 30228 工会经费: 19.49万元; 3023901 公务交通补贴: 27.66万元; 3023999 其他交通费用: 2.49万元; 30305生活补助: 181.47万元。

项目支出145.40万元，其中：30201办公费: 19.20万元;30202 印刷费: 10.00万元;30209 物业管理费: 85.78万元;30213 维修（护）费: 3.00万元;30214 租赁费: 24.42万元;30226 劳务费: 3.00万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

2019年我单位无列入省对下专项转移支付项目。

（二）与中央配套事项

2019年我单位无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

  2019年我单位无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金1.00万元，主要用于采购办公用纸项目。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2019年我局“三公”经费预算安排 3.00 万元，与上年 3.00  万元持平。其中，因公出国境经费安排 0.00万元，无增减。公务接待费安排 3.00 万元，与上年3.00万元相比持平。公务用车购置及运行维护费安排 0 万元，无增减。

（二）部门基本支出预算增减变化情况及原因说明

2019年基本支出预算962.90万元，比2018年基本支出预算769.12万元增加193.78万元，增长25.19%，增加的原因主要为：

1．搬迁到新政务中心办公后，人员增加，运行成本增加。我单位于2018年9月搬迁至新政务服务中心办公，入驻中心窗口工作人员由120名增到333名，根据市政府相关文件要求，入驻政务中心的在职在编工作人员公务费必须划入我局统一开支使用，共增加在职在编工作人员37名，导致基本支出预算增加；

2．政策性增资增加预算支出。

（三）部门项目支出预算增减变化情况及原因说明

2019年项目支出预算145.40万元，比2018年项目支出预算60.00万元增加85.40万元，增长142.33%，增加原因为2019年财政部门将我局新增加的政务中心物业管理费85.78万元纳入财政项目支出预算，导致项目支出预算增加。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．政务服务工作：指政府各行政部门，根据法律法规、审批期限对社会团体、企事业业和个人办理相关业务工作。

2．公共资源交易：是指市政公用事业特许经营权、行政事业单位后勤社会化服务经营权 、户外广告牌经营权、缉私罚没公物拍卖、房产及办公楼等物业租赁 、出租小汽车营运牌照、汽车吉祥号牌 、行政事业单位废旧物资处理等由公共资源管理部门所掌控的公益性、垄断性、专有性的社会公共资源进行交易和提供咨询、服务等业务。

3、行政审批：是指行政机关（包括有行政审批权的其他组织）根据自然人、法人或者其他组织提出的申请，经过依法审查，采取“批准”、“同意”、“年检”发放证照等方式，准予其从事特定活动、认可其资格资质、确认特定民事关系或者特定民事权利能力和行为能力的行为。

（二）机关运行经费安排

2019年预算单位运行经费安排245.90万元，比2018年的133.84万元增加112.06万元，增加83.73%。其中： 30201 办公费: 22.46万元; 30202 印刷费: 11.00万元; 30205 水费: 3.60万元; 30206 电费: 36.00万元; 30209 物业管理费: 85.78万元; 30211 差旅费:2.00万元; 30213 维修（护）费: 3.00万元; 30214 租赁费: 24.42万元; 30217 公务接待费: 3.00万元; 30226 劳务费: 5.00万元; 30228 工会经费: 19.49万元; 3023901 公务交通补贴: 27.66万元; 3023999 其他交通费用:2.49万元。

单位运行经费增加的原因是我局搬迁到新政务中心办公后，人员增加，运行成本增加。我单位于2018年9月搬迁至新政务服务中心办公后，入驻中心窗口工作人员由120名增到333名，根据市政府相关文件要求，入驻政务中心的在职在编工作人员公务费必须划入我局统一开支使用，共增加在职在编工作人员37名，导致基本支出预算增加。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日，我局国有资产总额1,896.52万元，其中流动资产1,569.63万元（其中公共资源交易中心投标保证金1,566.32万元，其它应付款3.31万元），固定资产326.89万元（其中办公设备326.89万元）。

（四）本部门预算绩效情况说明

2019年楚雄市行政审批局共申报项目0个，全部编制了项目绩效目标0个，项目绩效目标编制率为0%。纳入一般公共预算项目0个，财政预算安排0万元，编制绩效指标0个，其中：重点项目0个，财政预算安排0万元，编制绩效指标0个。

2019年楚雄市行政审批局对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算“同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。在以后的工作中我局将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

第二部分 楚雄市行政审批局2019年部门预算表（附后）

楚雄市行政审批局

2019年3月21日

监督索引号53230100756800111

楚雄市行政审批局2019度部门预算.xls