楚雄市工商业联合会2019年度部门预算

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楚雄市工商业联合会2019年预算公开

目  录

第一部分2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、其他公开信息

第二部分2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、2019年部门项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、2019年部门对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十五、2019年部门项目支出绩效目标表（另文下达）

第一部分楚雄市工商业联合会

2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

（1）宣传党和政府大力发展非公有制经济的方针政策，总结宣传非公有制经济中的先进典型，引导非公有制经济快速、健康发展。

（2）参与重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，搞好参政议政，做好工商届代表人士政治安排的推荐工作。

（3）引导会员积极参加国家经济建设，推动社会主义市场经济体制逐步完善，促进社会全面发展。

（4）做好非公有制经济人士思想政治工作，努力培养一支爱国、敬业、守法的会员队伍。引导会员弘扬中华民族传统美德，先富帮后富，走进共同富裕的道路。

（5）代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议。

（6）为会员提供信息、科技、管理、法律、会计、审计、咨询等服务，协调解决证照办理，土地使用、项目论证、技术监督、职称评定等方面的困难和问题。

（7）指导、帮助、协调非公有制企业贷款担保资金理事会开展工作，努力解决融资难的问题。

（8）组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会、帮助会员开拓国内、国际市场。

（9）对会员开展培训，组织会员到国内、国外先进发达地区考察学习，帮助其不断提高素质和经营管理水平。

（10）指导帮助建立个体私营企业服务中心，不断拓展服务领域，为非公有制经济发展提供各种服务。

（11）为会员提供有关证明、协调关系、调解纠纷。

（12）增进与香港、澳门、台湾和世界各国工商社团及工商经济界人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作的发展，协助引进资金、技术、人才。

（13）办好会办企业、事业。

（14）承办市委、市政府和有关部门委托事项。

（二）机构设置情况

楚雄市工商业联合会，内设正科级单位一个，副科级单位0个。共有股所级科室3个（即办公室、经济联络科、宣传教育科）。在职实有人数10人；离退休人员5人（离休人员0人，退休人员5人），其中：在单位发放离退休费人员0人，在社保发放退休人员5人。

（三）重点工作概述

（1）继续深入开展以“不忘创业初心、接力改革伟业”为主题，弘扬企业家精神、争做新时代典范为重点的非公有制经济人士理想信念教育活动，最大限度地把广大非公有制经济人士团结凝聚在党的周围，按照爱国、敬业、创新、守法、诚信、贡献的要求，争做合格的中国特色社会主义事业建设者。

（2）持续深化“五好”县级工商联和“四好”商会创建活动，进一步增强工商联和各级商会组织凝聚力和影响力，动员和号召广大民营企业参与精准脱贫，着力推动脱贫攻坚“村企结对”工作。

（3）积极议政建言。学习贯彻习近平总书记关于加强和改进人民政协工作系列重要思想和参加政协联组会时的重要讲话精神，认真履行参政议政职责。围绕参政议政做好案例搜集、研究论证，提高建言献策质量。

（4）不断为非公有制经济营造更好发展环境，帮助非公有制企业解决发展中的困难。继续贯彻落实《中共中央国务院关于营造企业家健康成长环境弘扬优秀企业家精神更好发挥企业家作用的意见》，围绕非公有制企业存在的困难问题、国家和省州市相关政策落实情况开展调研，形成调研报告和建议、提案。鼓励和支持非公有制经济人士在各种协商民主渠道上发挥作用，推动政府职能转变，把鼓励、支持、引导非公有制经济发展的政策措施落地、落细、落实。

（5）着力增强经济服务意识，积极开展企业担保性融资工作。积极推荐会员企业到州工商联贷款担保资金理事会申请担保贷款，帮助企业解决融资难题。做好创业扶持工作，按时按质完成鼓励创业“贷免扶补”任务和微型企业培育工程等工作，促进就业创业。加大企业调研，力所能及帮助企业协调解决困难问题。

（6）构建“亲”“清”新型政商关系。要把构建“亲”“清”新型政商关系的要求落到实处，把支持非公有制企业发展作为一项重要任务，花更多时间和精力关心非公有制企业发展、企业家成长，经常听取非公有制企业的反映和诉求，特别是在非公有制企业遇到困难和问题情况下更要积极作为、靠前服务，帮助解决实际困难。

（7）强化宣传培训。加强舆论引导，大力宣传党和国家大政方针。开展2次会员培训活动，引导商会及广大非公有制经济人士加强自我学习、自我教育、自我提升，珍视自身的社会形象，做爱国敬业、守法经营、创业创新、回报社会的典范。

（8）加快推进所属商会改革和工商联改革。改革是新时代工商联事业发展的强大动力。深入贯彻《关于促进工商联所属商会改革和发展的实施意见》，履行好商会业务主管单位职责，开展好商会改革发展调研工作，形成整体工作合力，不断推进“五好”县级工商联和“四好”商会建设。按照全国、省、州工商联深化改革要求，推进楚雄市工商联深化改革各项工作。

（9）进一步加强工商联机关建设。认真落实全面从严治党要求，严格干部监督管理，强化政治纪律和政治规矩，不断提高党和政府联系非公有制经济的能力和水平。加强对乡镇商会的指导、引导和服务，推动统战工作和党建工作向商会组织有效覆盖。加强会员队伍建设，优化会员结构，创新组织好会员和商会活动，组织开展执委活动和会员活动，以活动提升凝聚力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制10人，事业编制0人。在职实有10人，其中：财政全供养10人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员5人，其中：离休 0人，退休5人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门预算总收入184.31万元，其中：一般公共预算184.31万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入184.31万元，其中:本年收入184.31万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款184.31万元（本级财力184.31万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出184.31万元。本级财力安排支出184.31万元，其中，基本支出179.56万元，项目支出4.75万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于:2012801行政运行：130.25万元，2012802一般行政管理事务：4.75万元，2080504未归口管理的行政单位离退休：10.87万元， 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：16.24万元， 2101101行政单位医疗7.98万元， 2101103公务员医疗补助4.47万元， 2210201住房公积金9.75万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（部门预算支出：184.31万元，其中：基本支出179.56万元，项目支出4.75万元）。

部门预算支出：184.31万元，其中：30101基本工资：36.21万元，30102津贴补贴：77.41万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费：16.24万元，30110职工基本医疗保险缴费：7.31万元，30111公务员医疗补助缴费：4.47万元，3011201工伤保险：0.36万元，3011299其他社会保障缴费：0.67万元，30113住房公积金：9.75万元，30201办公费：3.22万元， 30205水费：0.05万元，30206电费：0.15万元，30207邮电费：0.65万元, 30211差旅费：1万元，劳务费：3.74万元, 30228工会经费：2.62万元， 3023901公务交通补贴：9万元,3023999其他交通费用：0.81万元， 30302退休费：10.65万元。

基本支出：179.56万元，其中：30101基本工资：36.21万元，30102津贴补贴：77.41万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费：16.24万元，30110职工基本医疗保险缴费：7.31万元，30111公务员医疗补助缴费：4.47万元，3011201工伤保险：0.36万元，3011299其他社会保障缴费：0.67万元，30113住房公积金：9.75万元，30201办公费：1.72万元，30205水费：0.05万元，30206电费：0.15万元，30207邮电费：0.65万元, 30226劳务费：1.49万元，30228工会经费：2.62万元，3023901公务交通补贴：9万元, 3023999其他交通费用：0.81万元， 30302退休费：10.65万元。

项目支出：4.75万元，其中：30201办公费：1.5万元， 30211差旅费：1万元，30226劳务费：2.25万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无省对下专项转移支付项目清单项目情况。

（二）与中央配套事项

无中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法）的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目 0 个，采购预算资金 0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

2019年部门预算用于保障机构正常运行的日常支出184.31万元，比2018年的174.57万元增加9.74万元，增长5.58%，增加的主要原因为：在职人员工资调整及绩效考核奖励增加、工会经费增加。

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

“三公”经费安排及变化情况。“三公”经费安排0万元，比2018年的0.6万元减少0.6万元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出0万元(两年都没有出国（境）费用，不增不减)；公务用车购置及运行费0万元（两年都没有公务用车购置及运行费，不增不减）；公务接待费支出预算0万元，比2018年减少0.6万元，下降100%。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费预算变动的主要原因：是认真贯彻落实中央厉行节约，制止奢侈浪费行为的有关规定和办法，严格控制公务接待标准及次数，从而减少公务接待支出费用。

（二）基本支出预算变动的主要原因

2019年基本支出预算总收入179.56万元与2018年169.57万元相比增加9.99万元，增长5.89%，增加的主要原因为：在职人员工资调整及绩效考核奖励增加。

1.2019年工资福利支出152.42万元，2018年支出142.69万元，增加9.73万元，增加6.82%。增加的主要原因是：工资调整及绩效考核奖励增加。

2.2019年商品和服务支出16.49万元，2018年支出16.23万元，增加0.26万元，增加1.6%。增加的主要原因是：工会经费增加。

3.2019年对个人和家庭的补助10.65万元，2018年支出10.65万元，无增减。

（三）项目支出预算变动的主要原因

2019年项目支出预算总收入4.75万元与2018年相比减少0.25万元，减少5%，减少的主要原因是：按预算编制方案压缩5%。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

“贷免扶补”:是指从 2009 年起，各级人民政府和有关单位为首次创业人员在云南省自主创业提供贷款支持、税费减免、创业服务、资金补助等方面的扶持措施。

非公有制经济:它是我国现阶段除了公有制经济形式以外的所有经济结构形式。非公有制经济主要包括个体经济、私营经济、外资经济等。

（二）机关运行经费安排

2019年我单位机关运行经费安排21.24万元。与2018年预算的16.23万元相比，增加5.01万元，增加30.87%；增加的原因是：2019年项目经费在上年基础增加30.87%，主要用于办公费3.22 万元，水费 0.05 万元，电费 0.15万元，邮电费 0.65万元，差旅费1万元，劳务费3.74万元，工会经费2.62万元，公务交通补贴9万元，其他交通费用0.81万元。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，楚雄市工商业联合会资产总额31.1万元，其中：流动资产1.42万元,固定资产29.68万元（房屋及构筑物0万元，其他固定资产29.68万元）。

（四）本部门预算绩效情况说明

2019 年楚雄市工商业联合会共申报项目0个，全部编制了项目绩效目标0个，项目绩效目标编制率为0%。纳入一般公共预算项目0个，财政预算安排0万元，编制绩效指标0个，其中：重点项目 0个，财政预算安排 0万元，编制绩效指标0个。2019 年楚雄市工商业联合会对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算 “同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。

下一步，2019 年楚雄市工商业联合会将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

第二部分楚雄市工商业联合会

2019年部门预算表

楚雄市工商业联合会

2019年3月21日

监督索引号5323010077140011

楚雄市工商业联合会2019年度部门预算.xls