楚雄市档案局2019年度部门预算

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楚雄市档案局2019年预算公开目录

第一部分 2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、其他公开信息

第二部分 2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、2019年部门项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、2019年部门对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十五、2019年部门项目支出绩效目标表（另文下达）

第一部分楚雄市档案局2019年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家档案工作的方针、政策和法律、法规。制定全市档案事业发展规划和档案工作规章制度，并组织实施。

2.负责对全市范围内机关、人民团体、企事业单位档案工作进行评估验收；依法查处档案违法行为。

3.负责对全市范围内所属各机关、团体、企业、事业单位和其他组织的档案工作进行指导监督和咨询服务。

4.负责接收、征集应当进馆的档案、资料。对市级机关、人民团体、企事业单位因特殊情况延长或提前向市档案馆移交档案期限的审批。对馆藏档案进行规范化整理、科学化管理和安全保管，并对破损档案进行修复、复制。

5.负责全市档案干部的教育培训，档案宣传，档案学理论研究，档案保护与现代化管理技术研究等工作。

6.负责向各部门、社会各方面提供利用档案，开发馆藏档案资料信息，为科学研究、经济和社会发展服务。

7.负责档案信息现代化指导、管理和信息网络建设；负责推行文档一体化管理，维护归档电子公文的安全、保密和升级工作；组织实施馆藏档案资料管理、保护、利用和数据库建立工作。

8.负责对我市的中央、省、州重点项目（工程）、重大科研课题档案业务指导、监管和评估验收。

9.承办上级交办的其他事项。

（二）机构设置情况

楚雄市档案局属参照公务员法管理的事业单位，设五个内设机构：办公室、信息科、管理科、法规科、业务指导科。纳入2019年度部门预算独立核算单位共1个，实有在职人数12人，退休人员7人，车辆编制0辆，实有0辆。

（三）重点工作概述

1.深入开展档案法制宣传“进社区、进学校、进单位” 教育活动，按照“双随机、一公开”工作要求，加大档案执法检查力度，大力营造全社会重视档案、参与档案、知晓档案、保护档案和利用档案的良好氛围。

2.加快现有馆藏档案的目录数据库和部分全文数据库建设，尽快满足所有馆藏档案计算机检索利用的需要，及时开展档案数字化异地备份工作。

3.加大档案接收力度，拓宽档案收集、征集的形式和渠道，进一步丰富馆藏，优化结构。一是加快对各单位形成满10年的档案接收进度；二是面向社会广泛征集名人、民俗和民间文化艺术等特色档案进馆，进一步丰富馆藏；三是加强各类重大项目及城市发展变化的档案收集整理工作，留存珍贵的城市历史记忆和文化发展的轨迹。

4.大力开发档案信息资源，积极地做好档案开放鉴定的各项基础工作，有计划向社会开放档案，最大程度地满足社会对档案利用的需求。

二、预算单位基本情况

楚雄市档案局编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制 0人，事业编制12人。在职实有12人，其中：财政全供养 12人。

离退休人员 7人，其中：离休0人，退休7人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入248.19万元，其中：一般公共预算财政拨款248.19万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入248.19万元，其中:本年收入248.19万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款248.19万元（本级财力248.19万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出248.19万元。财政拨款安排支出共计248.19万元，其中：基本支出233.94万元，项目支出14.25万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：2012601行政运行: 172.27万元; 2012604档案馆: 14.25万元; 2080502事业单位离退休: 16.86万元; 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出: 18.85万元; 2101102事业单位医疗: 9.34万元; 2101103公务员医疗补助: 5.32万元; 2210201住房公积金: 11.30万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，主要用于：30101基本工资: 41万元; 30102津贴补贴: 91.69万元; 30107绩效工资: 3.51万元; 30108机关事业单位基本养老保险缴费: 18.85万元; 30110职工基本医疗保险缴费: 8.48万元; 30111公务员医疗补助缴费: 5.32万元; 3011201工伤保险: 0.50万元; 3011299其他社会保障缴费:1.66万元; 30113住房公积金: 11.30万元; 30201办公费: 4.88万元; 30205水费: 0.50万元; 30206电费: 2万元; 30207邮电费: 2万元; 30209物业管理费: 12万元; 30211差旅费: 1.40万元; 30213维修（护）费: 3.20万元; 30217公务接待费: 0.40万元; 30226劳务费: 7.65万元; 30228工会经费: 2.89万元; 3023901公务交通补贴: 10.44万元; 3023999其他交通费用: 0.94万元; 30302退休费: 16.58万元; 31002办公设备购置: 1万元。其中：

基本支出233.94万元，其中：30101 基本工资: 41万元; 30102 津贴补贴: 91.69万元;30107 绩效工资: 3.51万元; 30108机关事业单位基本养老保险缴费: 18.85万元; 30110职工基本医疗保险缴费: 8.48万元;30111公务员医疗补助缴费: 5.32万元;3011201工伤保险: 0.50万元; 3011299其他社会保障缴费: 1.66万元; 30113住房公积金: 11.30万元; 30201办公费: 1.38万元; 30209 物业管理费: 12万元; 30211差旅费: 1.40万元; 30217公务接待费: 0.40万元; 30226劳务费: 5.60万元; 30228工会经费: 2.89万元; 3023901公务交通补贴: 10.44万元; 3023999其他交通费用: 0.94万元; 30302退休费: 16.58万元。

项目支出14.25万元，其中：30201办公费: 3.50万元; 30205水费: 0.50万元; 30206 电费: 2万元; 30207邮电费: 2万元; 30213维修（护）费: 3.20万元; 30226劳务费: 2.05万元; 31002办公设备购置: 1万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单情况

楚雄市档案局2019年列入省对下专项转移支付项目0个，金额0万元。

（二）与中央配套事项

楚雄市档案局2019年度预算无中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

楚雄市档案局2019年度预算无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，购买财务软件1套，采购预算资金1万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2019年部门预算基本支出233.94万元，2018年预算基本支出253.74万元，减少19.80万元，减少7.80%。基本支出预算减少的主要原因是：人员增减变动。

1.工资福利支出：2019年部门预算182.31万元， 2018年部门预算188.36万元，减少6.05万元，减少3.21%。减少的主要原因是：在职人员退休。

2.商品和服务支出：2019年部门预算35.05万元，2018年部门预算19.19万元，增加15.86万元，增加82.65%。增加的主要原因是：2018年物业管理费和消防值班人员经费预算在对个人和家庭的补助中。

3.对个人和家庭的补助：2019年部门预算16.58万元，2018年部门预算31.19万元，减少14.61万元，减少46.84%。减少的主要原因是：2019年物业管理费和消防值班人员经费预算在商品和服务支出中。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2019年部门项目支出14.25万元，2018年部门项目支出15万元，减少0.75万元，减少5%。项目支出预算减少的主要原因是：综合档案馆专项经费减少。

（三）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

“三公”经费增减变化总体情况：2019年单位“三公”经费预算总额0.40万元，与上年0.60万元相比减少0.20万元，减少33.33%。其中：

1．2019年因公出国（境）费年初预算0万元，2018年预算0万元。

2．2019年公务接待费年初预算0.40万元，2018年预算 0.60万元，减少0.20万元，减少33.33 %。

3．2019年公务用车购置及运行费年初预算0万元，2018年预算0万元，原因是公务用车改革后，单位已无公务用车，2019年、2018年公务用车购置费预算均为0万元。

“三公”经费减少变动的主要原因：楚雄市档案局严格执行中央八项规定，切实加强“三公”经费的管理，严格遵守接待标准及范围。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

档案局：县级档案局是县级以上地方各级人民政府的档案行政管理部门主管本行政区域内的档案事业，并对本行政区域内机关、团体、企业事业单位和其他组织的档案工作实行监督和指导。

档案业务工作：是档案局（馆）围绕档案所进行的一系列业务工作，即用科学的原则和方法管理档案，为社会各项事业服务的工作。

（二）机关运行经费安排

2019年预算单位运行经费安排48.30万元，比2018年的32.64万元增加15.66万元，增加的主要原因是2018年单位物业管理费和消防值班费共计17.60万元未包括在内。2019年单位运行经费预算办公费:4.88万元; 水费: 0.50万元; 电费: 2万元; 邮电费: 2万元; 物业管理费: 12万元;  差旅费: 1.40万元; 维修（护）费: 3.20万元; 公务接待费: 0.40万元; 劳务费(含消防值班费5.6万元): 7.65万元; 工会经费: 2.89万元; 公务交通补贴: 10.44万元; 其他交通费用: 0.94万元。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，楚雄市档案局资产总额3056.42万元，其中：流动资产6.22万元，固定资产3050.20万元。固定资产中，房屋构筑物2860.85万元，其他固定资产189.35万元。

（四）本部门预算绩效情况说明

2019年楚雄市档案局共申报项目0个，编制了项目绩效目标0个，项目绩效目标编制率为0%。纳入一般公共预算项目0个，财政预算安排0万元，编制绩效指标0个，其中：重点项目0个，财政预算安排0万元，编制绩效指标0个。

2019年，楚雄市档案局将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评。

第二部分楚雄市档案局2019年部门预算表

楚雄市档案局

2019年3月22日

楚雄市档案局2019年度部门预算表.xls

监督索引号53230100824100111