楚雄市红十字会2019年度部门预算

监督索引号53230101376100000

楚雄市红十字会2019年部门预算公开

目录

第一部分楚雄市红十字会2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、其他公开信息

第二部分 楚雄市红十字会2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、2019年部门项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、2019年部门对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十五、2019年部门项目支出绩效目标表（另文下达）

第一部分楚雄市红十字会2019年部门预算编制说明

  一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

楚雄市红十字会是主要开展救灾、救助、救护及参与造血干细胞捐献、遗体及器官捐献、无偿献血宣传工作的政府职能部门。

（二）机构设置情况

楚雄市红十字会自2011年单独设立以来，设置2个科室，即办公室、赈济救护科。

（三）重点工作概述

关爱贫困弱势群体，深入开展救灾、救护、救助工作，助力脱贫攻坚。在开展红十字会的救助工作中，我们始终坚持“党政所急、群众所需、红会所能”原则，发挥优势，助力脱贫攻坚。一是开展好“红十字博爱送温暖”活动，提升红十字会的社会影响力。为传承和弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神，把社会大家庭的温暖及时送到贫困弱势群体当中。在春节前夕，我们紧紧围绕2018年我市脱贫攻坚出列工作目标，积极向上级红十字会争取到价值53525.08元的棉衣、棉被、大米、糖果、毛毯、旅游鞋、夹克衫、儿童仿皮衣、拖鞋、帽子、手电筒、裤子等救助物资一批，发往大地基、大过口、东华、紫溪、子午等乡镇贫困群众、学生手中，救助物资受益人数达3612人。同时，单位自筹资金购买价值1300多元的大米、香油走访看望了15户帮扶户，春耕生产期间为他们送去了1200多元化肥，使贫困群众感受到了党和政府的温暖关怀。在九九重阳节来临之际，携手尚购超市到东华镇敬老院开展“九九重阳节、浓浓敬老情”活动，在为老人送上关爱同时营造了良好的爱老、敬老氛围，营造出敬老爱老的社会新风尚。为老人送去了由尚购超市捐赠的价值6336元的香油、大米、花生乳、八宝粥等爱心物资。并与老人促膝交谈、嘘寒问暖，了解他们的日常生活情况和健康状况，并叮嘱老人要注意保重身体，注意饮食卫生，希望老人安享幸福晚年。二是入户走访常态化。按照“五个一”的工作要求，市红十字会干部职工认真开展了一次民情恳谈、落实了一次民事代办、进行了一次政策宣传，开展了一次环境卫生整治、与自己的帮扶联系户进行了一次入户交流活动，大家进一步转变工作作风，力所能及的帮助他们干农活，到贫困户家中认真落实“五查五看五解决”工作机制，把“挂包帮、转走访”工作落到了实处。

通过“五查五看”，市红十字会及时做好贫困户在生活中的查缺补漏工作，按照缺什么补什么的原则，尽全力支持帮扶对象解决住房保障、居家设施、衣服被褥、饮食保障、环境卫生等五方面存在的困难和问题，确保结对帮扶贫困户如期实现脱贫目标。三是推动“爱心助学”活动。今年1月、6月别开展了楚雄市第一、第二个博爱图书角捐赠挂牌活动，结束了楚雄市无博爱图书角项目的历史。为州立楚雄市民族小学开展了《博爱图书 彝山孩子求知的渴望》网络众筹活动，并于1月25日进行楚雄市首个博爱图书角捐赠挂牌活动，共募集到价值12875元的图书476册，价值960元的书架，市红十字会捐赠了价值3398元的衣物，实现了孩子们新年的小小心愿。6月1日，在第68个“六一”国际儿童节之际，由云南省红十字会、云南本元支付管理有限公司共同援建的楚雄市第二个博爱图书角在我市东华镇红墙完小落地，活动捐赠了价值14161.10元的图书525册，捐赠了价值3320元的文具。市红十字会为全校师生捐赠了价值2320元的物品。四是发挥职能，助力健康扶贫。用好用活楚雄市红十字会筹集到的人道救助金，重点致力于因病致贫、因病返贫及贫困家庭的大病历救助。借力“小天使”、“天使阳光”公益品牌。2018年，共接受2名白血病患儿申请国家彩票公益金“小天使基金”项目，争取救助资金6万元，缓解患病困难家庭的燃眉之急，提升了红十字会公益品牌在大病救助工作的社会影响。在实施救助中，我们严格把关，做好申报材料前沿审查，确保了大病资金真正用于特困家庭。五是积极协调争取中国红十字基金会“院士+”西部儿科医师培训名额。为我市人民医院争取到重症医学科、心内科争取到2名医生的学习培训。六是完善自然灾害和突发事件应急反应机制。加强与市属相关部门的工作沟通，建立信息共享，适时掌握灾情，并及时做好灾情上报。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制4人，其中：行政编制4人，事业编制0人。在职实有3人，其中： 财政全供养3人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

　　2019年部门财务总收入48.25万元，其中：一般公共预算48.25万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2019年部门财政拨款收入48.25万元，其中:本年收入48.25万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款48.25万元（本级财力48.25万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2019年部门预算总支出48.25万元。本级财力安排支出48.25万元，其中，基本支出48.25万元，项目支出0万元。

　　（一）本级财力支出按功能科目分类情况

　　功能科目分组，主要用于：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出4.62万元；2081601 行政运行37.72万元；2101101 行政单位医疗2.21万元；2101103公务员医疗补助0.92万元；；2210201住房公积金2.77万元。

　　（二）本级财力支出按经济科目分类情况

　　　经济科目分组（其中：基本支出48.25万元，项目支出0万元）其中：30101基本工资:10万元；30102津贴补贴:2.28万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费:4.62万元；30110职工基本医疗保险缴费:2.08万元；30111公务员医疗补助缴费:0.9万元；3011299其他社会保障缴费:0.44万元；30113住房公积金:2.77万元；30201办公费:0.36万元；30205水费：0.1万元；30206电费：0.36万元;30207邮电费：0.23万元；30211差旅费：0.2万元；30228工会经费:0.46万元；3023901公务交通补贴:2.7万元；30239991其他交通费用:0.24万元。

　　基本支出48.25万元，其中：30101基本工资:10万元；30102津贴补贴:2.28万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费:4.62万元；30110职工基本医疗保险缴费:2.08万元；30111公务员医疗补助缴费:0.9万元；3011299其他社会保障缴费:0.44万元；30113住房公积金:2.77万元；30201办公费:0.36万元；30205水费：0.1万元；30206电费：0.36万元;30207邮电费：0.23万元；30211差旅费：0.2万元；30228工会经费:0.46万元；3023901公务交通补贴:2.7万元；30239991其他交通费用:0.24万元。

　　项目支出0万元。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：无

　　（二）与中央配套事项。　无

　　（三）按既定政策标准测算补助事项。　无

　　六、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。2019年未预算政府采购经费。

　　七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

“三公”经费安排及变化情况。“三公”经费安排0万元，与上年0万元相比减0万元，减0%。其中，因公出国境经费安排 0.00万元，与上年0.00万元相比增0.00万元，增0%。公务接待费安排0万元，与上年0万元相比减0万元，减0%。公务用车购置及运行维护费安排0万元，与上年0万元相比增0 万元，增 0 %，其中，公务用车购置费安排0.00万元，与上年0.00万元相比增0.00万元，增0%，运行及维护费安排0万元，与上年0万元相比增0.00万元，增0%。

　　（二）基本支出预算变动的主要原因

1、2019年工资福利支出43.59万元，2018年工资福利支出41.32万元，比上年增加2.27万元，增加5 %。增加的主要原因是：2018年工资调标，所以工资福利支出增加。

2、2019年商品和服务支出4.66万元，2018年商品和服务支出4.66万元，与上年相比无变化。

　　3、2019年对个人和家庭的补助0万元，2018年对个人和家庭的补助0万元，比上年增加0万元，增加0 %。

　　（三）项目支出预算变动的主要原因

　　2019年项目支出合计0万元，2018年项目支出预算合计0万元，与上年数据保持一致，比上年增加 0%。

　　八、其他公开信息。

　　（一）专业名词解释

“三救、三献”：三救是救灾、救助、救护。三献是献血、献造血干细胞、献遗体（器官）

“红十字会”：是一个具有深远影响的援助组织，以救死扶伤为目标，开展各种的医疗援助活动。

    “三公经费”是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

　　（二）机关运行经费安排

　　　2019年部门机关运行经费预算支出4.66万元，主要用于支出办公费0.37万元、水费0.1万元、电费0.36万元、邮电费0.23万元、差旅费0.2万元、工会经费0.46万元、公务交通补贴2.7万元、其他交通费0.24万元。机关运行经费安排与上年数据保持一致，无变化。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　（四）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2019 年楚雄市红十字会共申报项目0个，全部编制了项目绩效目标0个，项目绩效目标编制率为0%。纳入一般公共预算项目0个，财政预算安排0万元，编制绩效指标0个。

下一步，楚雄市红十字会将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

第二部分　楚雄市红十字会2019年部门预算表（附后）

　　　　　　　　　　         楚雄市红十字会

　　　　　　　　　　　　　　　2019年3月24日

监督索引号53230101376100111

    楚雄市红十字会2019年部门预算表20190326084333245.xls