市委办2017年部门决算

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中国共产党楚雄市委员会办公室2017年部门决算公开

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2017年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分    楚雄市委办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

市委办公室作为市委综合办事机构，起着综合协调、承上启下、联系左右、协调各方面的核心枢纽作用，按照市委决策和领导意图，对上加强联系、对下做好服务、对外搞好协调、对内加强管理，认真做好全市重点工作，重要会议、重大活动的统筹协调；作为党委信息的主渠道，负责信息收集、综合分析研判和专题策划，做好“千里眼”“顺风耳”；督查督办各分解立项工作，有效推进各级党委重大决策部署的落实。

（二）机构设置情况

市委办公室下设业务科室5个，分别为：综合科、调研科、信息科、行政科、组织人事科；挂靠正科级单位3个，分别为：市委市人民政府督查室（含市绩效考核办公室）、市委机要局（含市密码管理局）、市委党史征集研究办公室；挂靠副科级单位2个，分别为：市保密局、市关心下一代工作委员会办公室。财务独立核算机构1个，实行行政单位会计制度。

（三）2017年度重点工作任务介绍

市委办公室按照中央、省、州、市党委的部署和要求，认真在全市范围内贯彻“一核一城一园两区三圈”的发展思路。严格按照“五个坚持”要求，大力弘扬“跨越发展、争创一流；比学超越、奋勇争先”精神和脱贫攻坚精神，努力践行州委杨斌书记提出的“四个示范标杆”要求，继续保持奋发有为、昂扬向上的状态，着力发挥“一手两员”“一轴两口”“一心两部”职能作用，推动“三服务”工作提水平、上台阶。

1、进一步提高服务大局能力。牢固树立大局意识、全局观念，自觉从市委和全局的高度看问题，以大局视野谋划工作，以全局思维推动工作，始终坚持市委关注到哪里，党办工作就跟踪到哪里、服务到哪里、落实到哪里，切实做到思考工作不离大局、定位工作不偏大局、摆布工作融入大局，努力参在关键处、谋在点子上，全力服务市委中心工作。

2、进一步提高参谋辅政能力。坚持“身在兵位、胸为帅谋”，抓住牵动全局的重点、领导关心的热点、群众热议的焦点，亟待突破的难点，围绕市委重大决策部署加强调查研究，当好领导的“外脑”和“智囊”。主动适应领导思维方式，提高文稿起草质量，努力出精品、出好文。加强信息收集、分析研判和专题策划，发挥信息的主渠道作用。

3、进一步提高综合协调能力。坚持把统筹协调的着力点放在服务市委重大决策上，认真落实市委领导下的协调、协商、协作机制，发挥办公室“总协调、主导性”作用，认真落实市级领导班子办公室主任联席会议制度，围绕市委全会工作部署和稳增长、脱贫攻坚等重点任务，及时将市委意图传达到各级各部门，使各方力量、各类资源朝市委中心聚焦，形成强大工作合力，推动决策部署落到实处。

4、进一步提高督查落实的能力。牢固树立执行第一、落实为重的理念，站在维护党中央权威和集中统一领导的高度，推动职能抓落实聚焦、力量向抓落实倾斜、工作向抓落实发力。突出督查重点，突出学习贯彻党的十九大精神、省委十届三次全会、州委九届三次全会、巡视整改、稳增长、脱贫攻坚等重点领域，坚持问题导向，实行清单式管理、跟踪式督查，通过重点突破带动全局共进。健全督查机制，创新督查方式，整合督查资源，实施精准督查，确保中央和省州市党委决策部署落细落实，努力在全市营造重实干、抓落实的氛围。

5、进一步提高自身能力建设。加强作风建设，加快“学习型”机关建设，注重培养专业能力、专业精神，开展“找差距、补短板，提升‘三服务’”专项行动，着力打造一支高素质专业化、忠诚干净担当的“铁军”。把做人、做事、做官的规矩立起来，把办公室的形象立起来，把全新的服务理念立起来，把科学的工作方法立起来，全面提升“三服务”水平。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入楚雄市委办公室部门决算编报的共1个独立核算的行政单位，（含：市委市人民政府督查室、市绩效考核办公室、市委机要局、市密码管理局、市保密局、市党史征集研究办公室、市关心下一代工作委员会办公室）。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄市委办公室2017年末实有人员编制45人。其中：行政编制40人（含行政工勤编制12人），事业编制5人（含参公管理事业编制5人）。在职在编实有行政人员40人（含行政工勤人员12人,事业编制人员1人）。

离退休人员17人。其中：离休1人，退休16人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分   2017年度部门决算表

（详见附表）

第三部分   2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄市委办公室2017年年度收入合计905.34万元。其中：财政拨款收入905.34万元（其中：项目拨款161.10万元），占总收入的100%。上年收入848.87万元（其中：项目拨款199.54 万元），与上年相比增加56.47万元，增长率为6.65%，增长的原因是补发2017年7-12月调整规范改革性补贴，预发2017年7-12月楚雄州机关单位工作人员综合绩效奖励金。

二、支出决算情况说明

楚雄市委办公室2017年年度支出合计905.34万元。其中：基本支出744.24万元，占总支出的82.21%；项目支出161.10万元，占总支出的17.79%。上年支出850.33万元（项目拨款199.54万元、使用上年结余1.46万元），与上年相比增加了55.01万元，增长率为6.47%，增长的原因是补发2017年7-12月调整规范改革性补贴，预发2017年7-12月楚雄州机关单位工作人员综合绩效奖励金。

（一）基本支出情况

2017年年度用于保障市委办公室机构正常运转的日常支出744.24万元。上年支出649.33万元，与上年相比增加了94.91万元，增长率为14.62%，增长的原因是补发2017年7-12月调整规范改革性补贴，预发2017年7-12月楚雄州机关单位工作人员综合绩效奖励金。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.62%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.38%。人均18.61万元/年、人。

（二）项目支出情况

2017年年度用于保障市委办公室为完成特定的行政工作任务的开展，用于专项业务的经费支出161.10万元。上年支出201万元（含上年项目结余1.46万元），比上年相比减少了39.90万元，减少的原因是认真落实行政成本控制工作目标，努力降低行政运行成本。通过压缩办公费、差旅费及公务用车运行维护费等公用经费，召开会议、公务接待等推行崇尚节俭、厉行节约的系列措施。其中：一般行政管理事务支出161.10万元，占项目支出的100%。主要用于市委工作部署和稳增长、脱贫攻坚等重点任务工作目标督查落实、绩效评价管理、统筹服务会议、信息收集、分析研判和专题策划。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄市委办公室2017年年度一般公共预算财政拨款支出905.34万元，占本年支出合计的100%。与上年相比增加55.01万元，增长率为6.47%，增长的原因是补发2017年7-12月调整规范改革性补贴，预发2017年7-12月楚雄州机关单位工作人员综合绩效奖励金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（党委办公厅（室）及相关机构事务）支出725.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.08%。其中：⑴行政运行支出563.90万元，主要用于在职职工人员工资及公用经费；⑵一般行政管理事务支出161.10万元,主要用于保障市委办公室为完成特定的行政工作任务。

2. 社会保障和就业（行政事业位离退休）支出103.23万元,占一般公共预算财政拨款总支出的11.40%，主要用于离休人员工资及退休人员统筹外补助45.68万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出57.55万元。

3.医疗卫生与计划生育（行政事业单位医疗）支出41.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.62%，主要用于离退休人员及在职职工医疗保险、公务员医疗补助。

4. 住房保障（住房改革）支出35.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.90 %，主要用于缴纳在职职工的住房公积金。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类科目情况

1. 工资福利支出582.55万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的78.27%，主要用于发放在职人员工资、缴纳各种社会保障缴费等。

2.商品和服务支出79.24万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的10.65%，主要用于保障机构的正常运转。

3.对个人和家庭的补助支出82.45万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的11.08%，主要用于发放离休人员工资、退休人员统筹外生活补助、遗属补助、住房公积金等。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

市委办公室2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为37.50万元，支出决算数为31.04万元，完成预算的82.77%。其中：因公出国（境）费支出决算数为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为22.00万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为9.04万元，完成预算的58.32%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是:办公室严格执行《楚雄市党政机关国内公务接待管理办法》，公务接待原则上必须在市政府食堂接待，人员一律从简，严格控制陪餐人数和用餐标准。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少7.1万元，下降18.62%。其中：因公出国（境）费支出决算数为0.00万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行维护费支出决算与上年持平，增长/下降0%；公务接待费支出减少6.96万元，下降率为43.50%。2017年年度“三公”经费支出决算减少的原因是：办公室严格执行《楚雄市党政机关国内公务接待管理办法》，公务接待原则上必须在市政府食堂接待，人员一律从简，严格控制陪餐人数和用餐标准。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算数为0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出22万元，占70.88%；公务接待费支出9.04万元，占29.12%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，全年市委办公室未安排因公出国（境）。

2.公务用车购置及运行维护费22.00万元。其中：

公务用车购置费0.00万元。具体购置车辆原因、情况等：无。

公务用车运行支出22.00万元。主要用于机要通讯、保密工作和主要领导调研工作所需车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。2017年度，市委办公室开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

3.公务接待费9.04万元。其中：

外宾接待支出0.00万元。

其他国内公务接待支出9.04万元。主要用于异地单位交流、开展和推进各项工作发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）机关运行经费支出情况

市委办公室2017年机关运行经费支出79.24万元，比上年55.58万元相比增加23.66万元，增长42.57%，增长的原因是发放在职人员交通补贴。部门机关运行经费主要用于办公费1.22万元；差旅费1.03万元；公务接待费2.5元；劳务费16.70万元；工会经费6.56万元；公务用车运行维护费12万元；其他交通费用39.23万元。

(二）其他重要事项情况说明

1.政府采购支出情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，共涉及采购项目63个，采购支出26.19万元。

2.重点绩效评价结果情况说明

2017年市委办公室开展绩效评价0个,其中：重点项目0个，财政安排0个。

3.国有资产占用情况

截至2017年12月31日，市委办公室固定资产金额1226.33万元。其中：房屋及构筑物713.65万元；机要、通信、应急保障车辆212.05万元；其他固定资产300.63万元。

（三）相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

1.党委办公厅（室）及相关机构事务：反映党委办公厅（室）及相关机构的支出。

2.行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

3. 一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

4.机关事业单位基本养老保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本养老保险费。

5.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

6.公务用车运行维护费费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

中国共产党楚雄市委员会办公室

2018年10月21日

监督索引号53230100720101111

楚雄市委办公室2017年部门决算公开表.xls