市科协2017年部门决算

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楚雄市科学技术协会2017年部门决算

第一部分 楚雄市科协概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、  其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 楚雄市科协概况

一、主要职能

1、楚雄市科协作为市委领导下的人民团体组织，主要负责全市科普工作的组织、协调；

2、全市自然类学（协）会的审批、管理；

3、建设科技工作者之家及开展学术交流活动；

4、全市农民专业技术协会的发展、审批、管理工作；

5、农村实用技术函授大学办学及全市农民专业技术职称的评

定工作；

6、全市青少年科技创新大赛组织、评审工作；

7、承担市人民政府“全民科学素质行动计划”工作领

导小组办公室职能职责；

8、承担市人民政府“农民专业合作组织”领导小组办公室职责；

9. 承办市委、市人民政府和上级科协交办的其它事项。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入楚雄市科学技术协会2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄市科学技术协会年末实有人员编制4人。其中：行政编制4人；在职在编行政人员5人；工资在册人数6人（其中：公车改革，提前退养工勤人员1人）。

离退休人员5人。其中：离休人员0人，退休人员5人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄市科学技术协会2017年度收入合计287万元。其中：财政拨款收入287万元，占总收入的100%。上级补助收入0万元，其他收入0万元。与上年对比收入增加22.71万元，增长9%，增收主要原因是人员增资，财政增加了人员经费拨款。

二、支出决算情况说明

楚雄市科学技术协会2017年度支出合计318万元。其中：基本支出132.2万元，占总支出的41％；项目支出185.8万元，占总支出的59％；与上年对比，支出增加了84.71万元，增长36.32%,主要原因是人员增资使基本支出增加，上年结转项目资金在本年已支出完毕，项目支出比上年增加68.3万元。年末项目支出结转0万元。

（一）基本支出情况

楚雄市科学技术协会2017年度用于保障机构正常运转的日常支出132.2万元。与上年对比增支16.41万元,主要原因是政策性人员增资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出120.44万元，占基本支出的91.1％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费11.76万元，占基本支出的8.9％。

（二）项目支出情况

楚雄市科学技术协会2017年度，用于保障机构为完成特定的事业发展目标项目支出185.8万元。与上年对比，支出增加了84.71万元，增长36.32%,主要原因是上年项目资金结转30万元，在本年已支出完毕，项目支出合计比上年增加68.3万元。年末项目资金支出结转0万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄市科学技术协会2017年度一般公共预算财政拨款支出318万元,占本年支出合计100%。与上年对比，支出增加了84.71万元，增长36.32%。主要原因是人员增资使基本支出增加，保障机构正常运转的日常支出增支16.41万元；上年项目资金结转30万元，项目支出比上年增加68.3万元。年末项目支出结转0万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、一般公共预算财政拨款决算支出功能分类情况

（1）、科学技术支出283.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.04%，其中：基本支出97.32万元，主要用于工资福利及日常支出；科普项目支出185.8万元，主要用于科普活动及其他科学技术普及支出。

（2）、社会保障和就业支出19.8万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.2%，主要用于缴纳职工基本养老保险金。

（3）、医疗卫生与计划生育支出8.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.66%，主要用于缴纳职工基本医疗保险和公务员医疗补助。

（4）、住房保障支出6.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.1%，主要用于缴纳职工住房公积金。

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄市科学技术协会2017年度“三公”经费财政拨款支出2.82万元，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，公务用车购置及运行费支出决算为1.77万元，公务接待费支出决算为1.05万元。楚雄市科学技术协会年度“三公”经费财政拨款支出决算数2.82万元，比上年减少0.66万元，下降19%。其中：公务用车购置及运行费支出决算比上年减0.5万元；公务接待费支出为1.05万元。 “三公”经费支出决算减少的主要原因是加强了公务接待、公务用车运行费开支管理。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

楚雄市科学技术协会2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出1.77万元，占63%；公务接待费支出1.05万元，占37%；具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.77万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护支出1.77万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于楚雄市科学技术协会（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2.公务接待费支1.05万元。其中：

国内接待费支出1.05万元，共安排国内公务接待20次，接待人次210人。主要用于楚雄市科学技术协会相关工作发生的接待支出。

五、 其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

机关运行经费支出97.32万元，其中人员支出85.62万元，商品服务支出11.7万元。与上年对比增长23.54万元，主要原因是人员增资和向社会购买服务及商品服务增长，使基本支出增加。

(二)其他重要事项情况说明

1、政府采购支出情况说明

2017年政府采购计划2.99万元，实际采购2.99万元，完成计划的100%。主要是新购一批电脑和打印机等办公设备。

2、重点绩效评价结果情况说明

2017年楚雄市科学技术协会开展项目绩效评价5个

项目一

项目名称：楚雄市三街镇多衣树花西郎500亩冬红梨标准化种植科普示范基地建设

项目资金：省级补助资金20万元

项目内容：建设一座科普E站、4块永久性宣传栏、购买一批科普书籍和农业实用技术科普光碟，建设500亩优质冬红梨基地，大力开展宣传、培训，老果园提升改造。

产生的效益：通过统一招标建成一座科普E站、4块永久性宣传栏、购买一批科普书籍和农业实用技术科普光碟，建成500亩优质冬红梨基地，组建协会走“协会+农户+基地+公司”的发展之路，大力开展宣传、培训，老果园提升改造。通过项目实施，农民增收效益十分明显。单项年产值实现400万元，项目参与农户186户，农户户均收入10000元，同时提高森林覆盖率，防止水土流失，维护生态平衡，进一步改善当地的生态、气候环境。

项目二

项目名称：东华镇邑多么示范村创建

项目资金：省级补助资金10万元

项目内容：建设一座科普E站、4块永久性宣传栏、购买一批科普书籍和农业实用技术科普光碟，组建蔬菜种植协会一个、配备3-5名科普宣传员，大力开展种植养殖技术培训，推动低热河谷经济发展。

产生的效益：通过统一招标建成一座科普E站、4块永久性宣传栏、购买一批科普书籍和农业实用技术科普光碟，完成一个蔬菜种植协会组建、配备3-5名科普宣传员，大力开展种植养殖技术培训，推动低热河谷经济发展。筹建一个科普活动站，配备3-5名科普宣传员，大力开展种植养殖技术培训，全年共开展科技培训5期，参与人数400余人。发挥作用良好，为低热河谷开发和推进脱贫攻坚起到了积极作用。

项目三

项目名称：紫溪镇紫金示范村创建

项目资金：省级补助资金10万元

项目内容：建设一座科普E站、4块永久性宣传栏、购买一批科普书籍和农业实用技术科普光碟，建一个功能完善的科普服务站、一个运作规范的产业协会、配备3-5名科普宣传员，大力开展农民科学素质提升培训，推动林果经济、乡村生态特色旅游的发展。

产生的效益：建设一座科普E站、6块永久性宣传栏、购买一批科普书籍和农业实用技术科普光碟，建成一个功能完善的科普服务站、一个运作规范的产业协会、配备3-5名科普宣传员，各项项目工程按照实施全面完成。通过项目实施“党支部+合作社+协会+基地”联农户的发展模式得到进一步巩固提升，以特色经济林果带动乡村生态特色旅游的发展道路越走越宽；农民均掌握1至2门实用技术，农民科学素质普遍提升，造就一大批新型农民，依靠科技发展生产，改善生产、生活质量，促进项目区科普事业较快发展，为促进社会主义新农村建设和乡村特色产业发展起到较好的示范带动作用。

项目四

项目名称：北城小学示范学校创建

项目资金：省级补助资金2万元

项目内容：配备5000多册科普图书，投入1万多元配备实验室多媒体，大力开展青少年科技创新大赛和机器人大赛及校园科技教育活动。

产生的效益：完成5000多册科普图书，实验室多媒体的配备，购置了2套机器人器材及其标准比赛场和其他大量的科技活动设备实施，大力开展了科技节和科技创新大赛等系列绿色环保活动，用于师生科普知识竞赛制卷、打印科技获奖奖状等，保证科普教育工作的完善阵地。促进了师生科学素养的进一步提高。

项目五

项目名称：宏源禽业有限责任公司科技专家服务站建设

项目资金：省级补助资金5万元

项目内容：成立专家工作站一个。聘请省州畜牧专家，严格按照黑水虻养殖技术路线就如何做好黑水虻的引种、繁殖、利用开展相关工作。

产生的效益：成立专家工作站一个，聘请省州市畜牧专家3人。严格按照黑水虻养殖技术路线就如何做好黑水虻的引种、繁殖、利用开展相关工作。举办技术培训3场次，参加人员20人次。建成种虫养殖房55㎡，成虫养殖房70㎡，购进饲料加工设备1套，成虫烘干设备1套。3—10月共饲养黑水虻70批次，产鲜虫1890kg，生产虫粉1050kg，加工饲料7000kg，转化鸡粪10000kg，生产有机肥9500kg。此外市科协投入资金为其配备一块永久性宣传栏、一批科普书籍和农业实用技术科普光碟外。原定的技术实施方案基本完成。是一个很好的项目，对养殖场减少环境污染是一个行之有效的办法。

3、国有资产占用情况

年初资产总额116.36万元，其中固定资产77.15万元，流动资产39.21万元；年末资产总额48.85万元，其中固定资产38.33万元，流动资产10.52万元。固定资产减少主要是报废了一批办公设备和公务车一辆。

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人、家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

科普：是科学技术普及的简称，又称大众科学或者普及科学，是指利用各种传媒以浅显的、让公众易于理解、接受和参与的方式，向普通大众介绍自然科学和社会科学知识，传播科学思想，弘扬科学精神，倡导科学方法，推广科学技术应用的活动。

科普经费：是指本级财政每年在年度财政预算内安排的专项经费，用于本行政区科普等相关工作经费。

楚雄市科学技术协会

2019年1月28日

监督索引号53230100873101111

楚雄市科协技术协会2017年度部门决算公开表.xls