楚雄市文联2018年部门预算

监督索引号53230100872100000

楚雄市文学艺术界联合会2018年部门预算目录

目录

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、 一般公共预算财政拨款“三公”经费预算总体情况及增减变化原因说明

六、省对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

（二）项目支出预算变动的主要原因

九、其他公开信息

楚雄市文学艺术界联合会2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、在中共楚雄市委、市人民政府的领导下，坚持以经济建设为中心，贯彻执行党的文艺方针、政策，坚持文艺为人民服务，为社会主义服务的方向和“百花齐放、百家争鸣”的方针，促进楚雄市文学艺术事业的发展与繁荣。

2、培养文艺人才。重点抓好文学、美术、摄影、书法、音乐舞蹈、戏剧、诗词楹联、刻字艺术人才的培养。并配合政府文化主管部门培养好音乐、舞蹈、戏剧、编导方面人才的培养，使一批作家、艺术家进入州级、省级和国家级各文艺家协会，以适应楚雄市经济文化发展的需要。

3、抓好文学艺术的创作。坚持文联工作以抓创作为中心，唱响先进文化的主旋律，抵制和清除文化垃圾，使各艺术门类的优秀作品不断出现，不断满足人民群众精神文化的需求。

4、努力办好《楚雄文艺》刊物，使之成为培养各类文艺人才的园地，弘扬先进文化的阵地，对外开放和宣传楚雄的窗口。

5、对本市团体会员即：文学协会、美术协会、书法协会、摄影协会、诗词楹联协会、刻字协会、戏剧协会、音乐舞蹈协会进行领导、管理、组织、服务。

6、组织会员间的交流活动和调查研究，推动各团体会员积极开展各项文艺创作活动，统筹各团体会员的有关事宜。

7、通过组织各团体会员开展艺术采风、深入生活、创作、展演等活动。加强文学艺术工作者的团结与协作，增进各艺术门类的凝聚力和战斗力。

8、接受上级文联的指导。开展市内外、州内外文化艺术的交流活动，扩大与州内外、省内外文艺团体及文艺界人士的友好往来。

9、沟通党委、政府、社会各界同文艺界的联系。充分调动文学艺术工作者的积极性，为发展繁荣楚雄市文学艺术事业作出积极贡献。

10、完成市委、市政府和主管部门交办的其它工作任务。

（二）机构设置情况

楚雄市文学艺术界联合会2018年预算机构一个，内设 1个科室：办公室。

（三）重点工作概述

1.深入宣传贯彻党的十九大精神，习近平总书记在文艺工作座谈会上的重要讲话和各级繁荣文艺工作座谈会、群团组织工作会议精神以及省州市全会精神。继续开展好“两学一做”常态化学习教育和“三项教育”活动。

2.进一步总结经验，提升质量，办好2018年火把节期间的摄影作品展。

3.办好《楚雄文艺》期刊的采编、刊发工作，汇聚正能量，服务全市改革发展大局。

4.认真谋划、精心准备，做好文联换届选举工作。

5.抓好《大紫溪山》（文化旅游丛书）项目的后期编辑送审工作，争取于2018年3月底前作为州庆60周年系列丛书公开出版。

6.广泛深入开展文艺进基层、进社区、进机关、进企业和上大报大刊大展相关工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制4人，其中：行政编制 0人，事业编制4人。在职实有6人，其中：财政全供养 6人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 1人，其中：离休 0人，退休 1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入 109.79万元，其中：一般公共预算109.79万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入109.79万元，其中:本年收入109.79万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款109.79万元（本级财力109.79万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出109.79万元。本级财力安排支出109.79万元，其中，基本支出101.79万元，项目支出8万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

1．一般公共服务84.78万元（行政运行76.78万元）。

2．社会保障和就业支出14.89万元（未归口管理的行政单位离退休7.21万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出7.68万元）。

3．医疗卫生与计划生育支出5.52万元（行政单位医疗3.69万元 ，公务员医疗补助1.82万元）。

4.住房保障支出4.6万元（住房公积金4.6万元）。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

1．工资福利支出86万元。其中：工资奖金津补贴67.6万元；社会保障缴费14.89万元；住房公积金4.6万元。

2．商品和服务支出16.62万元。其中：办公经费0.12万元；印刷费3万元；邮电费0.9万元；劳务费6.02万元；工会经费0.77万元；其他交通费5.81万元。

3．对个人和家庭的补助7.17万元。其中：退休费7.17万元。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算总体情况及增减变化原因说明

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费预算数比2017年的0.7万元减少0.7万元，减100%。其中：因公出国（境）费支出减少0.6万元；公务用车购置及运行费预算减少0万元，减少0%。（公务用车购置费万元，0万元，减少0%；公务用车运行费0万元，减少0%）；公务接待费支出预算减少0.1万元，下降100%。

2018年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费预算变动的主要原因: 公务用车制度改革后取消公务用车，近几年以来，市文联严格执行中央八项规定，在预算安排中对“三公”经费实行压缩。同时按照市委、市人民政府的要求，把严格控制“三公”经费作为一项重要工作，采取有力措施，切实加强“三公”经费的管理，明确职责，完善制度，落实措施，确保工作取得实效。并在日常财务监管中，将“三公”经费的管理深入到推进党风廉政建设和促进党风政风好转工作中，严格按照厉行节约，反对铺张浪费的要求进行明确规定，通过制度约束，建立长效机制，按照能压则压、该减就减的原则切实做到堵源节流，尽可能地压缩不必要的开支，控制一般性支出，市文联人少公用经费保正常运转困难。每年“三公”经费支出都已实现同比下降，大大降低行政运行成本。

六、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。

（二）与中央配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金3万元。

八、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

1.2018年部门预算用于保障机构正常运行的日常支出101.79万元，2017年基本支出预算86.02万元，增加15.77万元，增加18 %。增加的主要原因是：一是工资调整，二是增加综合绩效考核奖励。

2.2018年工资福利支出86万元，2017年支出69.18万元，增加16.82万元，增加24%。增加的主要原因是：一是工资调整，二是增加综合绩效考核奖励。

3.2018年商品和服务支出8.62万元，2017年支出9.36 万元，减少0.74万元，减少8 %。减少的主要原因是：按在职人员核定的公用经费减少。

4.2018年对个人和家庭的补助7.17万元，2017年支出7.48万元，减少0.31万元，减少4 %。减少的主要原因是：住房公积金支出2018年调到工资福利支出核算。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2018年项目支出8万元，比上年的0万元增加100%。增加的主要原因是2017年项目支出未列入市文联部门预算。楚雄市财政局2017年实际下达专项资金8万元。2018年预算安排8万元，《楚雄文艺》出版经费与上年持平。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

文化体育与传媒支出：反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

文化创作与保护：反映鼓励文学、艺术创作和民族民间传统文化保护方面的支出。

（二）机关运行经费安排

商品和服务支出8.62万元，其中办公费0.13万元，水费0万元，电费0万元，差旅费0万元，公务接待费0万元，劳务费1.92万元，工会经费0.77万元，其他交通费用5.8万元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）重点项目预算绩效的目标等预算绩效情况说明

2018 年市文联共申报项目0个，全部编制了项目绩效目标0个，项目绩效目标编制率为0%。纳入一般公共预算项目0个，财政预算安排0万元，编制绩效指标0个，其中：重点项目0个，财政预算安排0万元，编制绩效指标0个。2018年市文联对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算 “同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。

下一步，市文联将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

楚雄市文学艺术界联合会

2018年2月11日

监督索引号53230100872100111