市科协2018年部门预算

监督索引号53230100873100000

楚雄市科协2018年预算编制说明

目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算总体情况及增减变化原因说明

六、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

七、政府采购预算情况

八、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

（二）项目支出预算变动的主要原因

九、其他公开信息

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、楚雄市科协作为市委领导下的人民团体组织，主要负责全市科普工作的组织、协调工作；

2、全市自然类学（协）会的审批、管理；

3、建设科技工作者之家及开展学术交流活动；

4、全市农民专业技术协会的发展、审批、管理工作；

5、农村实用技术函授大学及全市农民专业技术职称的评定工作；

6、全市青少年科技创新大赛组织、评审工作。

7、承担市人民政府“全民科学素质行动计划”工作领

导小组办公室；

8、承担市人民政府“农民专业合作组织”领导小组办公室职责。

9. 承办市委、市人民政府和上级科协交办的其它事项。

（二）机构设置情况

楚雄市科学技术协会2018年预算机构一个，内设 2个科室：办公室、科普科。

（三）重点工作概述

全市科普工作的组织、协调、开展；科技工作者之家建设；自然类学（协）会的审批、管理；农村实用技术函授大学的办学；全民科学素质行动计划纲要的推动与实施。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制4人，其中：行政编制4人，事业编制0人。在职实有6人（含提前退养1人），其中： 财政全供养 6人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员5人，其中： 离休 0人，退休 5人。其中：在社保发放退休人员5人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入 130.93万元，其中：一般公共预算130.93万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入130.93万元，其中:本年收入130.93万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款130.93万元（本级财力130.93万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出 130.93万元。本级财力安排支出 130.93万元，其中，基本支出130.93万元，项目支出0万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于1、科学技术支出99.60万元；2、社会保障和就业支出18.43万元；3、医疗卫生与计划生育支出7.0万元；4、住房保障支出5.89万元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出130.93万元，项目支出0万元）1、工资福利支出109.37万元；2、商品和服务支出13.11万元；3、对个人和家庭的补助8.45万元。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算总体情况及增减变化原因说明

2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算数比2017年的6.4万元减少0.1万元，减0.98%。其中：公务接待费支出预算减少0.1万元，下降0.98%。

2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算变动的主要原因是：进一步加强公务接待管理，严格控制开支。

六、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

市科协2018年预算未涉及省对下专项转移支付项目事项。

（二）与中央配套事项

市科协2018年预算未涉及中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

市科协2018年预算未涉及按既定政策标准测算补助事项。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

八、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

市科协2018年基本支出130.93万元， 比2017年的132.2万元。减少1.27万元。

基本支出增（减）的原因是：因为公务用车制度改革，我单位有一名工勤人员，提前退养，公务用车补助及职工绩效等均不在享受之列，基本工资、津贴补贴等人员经费支出有所减少。所以实际支出比2017年减少。

（二）、项目支出预算变动的主要原因

项目支出增（减）的原因是：2018年预算尚未涉及中央、省、州项目，比2017年科普项目决算支出185.8万元，减少185.8万元。主要是：一是预算开始时，中央、省、州项目尚未明确；二是2017年存在上年项目结转30万元；三是市级财政科普专项资金减少40多万元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

科普：是科学技术普及的简称，又称大众科学或者普及科学，是指利用各种传媒以浅显的、让公众易于理解、接受和参与的方式，向普通大众介绍自然科学和社会科学知识，传播科学思想，弘扬科学精神，倡导科学方法，推广科学技术应用的活动。

《全民科学素质行动计划纲要》：是根据党的十六大及十六届三中、四中、五中全会精神，依照《中华人民共和国科学技术普及法》和《国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006-2020年)》(国发200544号)，制定并实施《全民科学素质行动计划(2006-2010-2020)》(以下简称《科学素质纲要》)。国务院办公厅2016年3月印发了《全民科学素质行动计划纲要实施方案(2016-2020年)》，对"十三五"期间中国公民科学素质实现跨越提升作出总体部署。

农民专业合作经济组织：是农民自愿参加的，以农户经营为基础，以某一产业或产品为纽带，以增加成员收入为目的，实行资金、技术、采购、生产、加工、销售等互助合作经济组织。主要有：合作社、股份合作社、专业协会三种类型。

（二）机关运行经费安排

机关运行经费12.94万元。其中：科普大篷车保险费0.4万元；科普大篷车燃修费2.3万元；行政人员公务交通补贴5.94万元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）重点项目预算绩效的目标等预算绩效情况说明

2018 年预算楚雄市科协共申报项目0个，全部编制了项目绩效目标0个，项目绩效目标编制率为0%。纳入一般公共预算项目0个，财政预算安排0万元，编制绩效指标0个，其中：重点项目0个，财政预算安排0万元，编制绩效指标0个。2018年楚雄市科学技术协会对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算 “同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。

下一步，楚雄市科学技术协会将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

楚雄市科学技术协会

2018年2月9日

监督索引号53230100873100111

楚雄市科协技术协会2018年度部门预算公开表.xls