楚雄工人文化宫2019年度部门决算

楚雄工人文化宫2019年度部门决算

目录

第一部分楚雄工人文化宫概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分楚雄工人文化宫概况

一、主要职能

（一）主要职能

宣传贯彻党的路线、方针、政策和工会主张。为职工和社会提供活动场所，组织和开展职工群众文体娱乐活动。对职工进行文化素质和业务素质培训教育。指导服务基层工会开展文体活动。免费为职工群众提供书籍、报刊等阅览服务。解决困难职工、农民工学龄前子女入学难题。提供书画摄影等各类展览阵地和服务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

楚雄工人文化宫在楚雄市总工会的领导下，根据《事业单位管理暂行条例》和《事业单位登记暂行条例实施细则》及有关法律、法规、政策，按照核准登记的宗旨和业务开展活动。职工书屋免费向全市广大干部职工开放，向干部职工提供电子阅览、图书借阅等服务，积极配合上级主管单位进行城市困难职工解困脱困工作、八大行业建会立会工作、脱贫攻坚干部挂包贫困户走访入户工作。在国庆节将组织全市广大职工积极参与“楚雄市第三届职工优秀艺术作品展览活动暨第二届廉洁文化书法美术摄影作品展”活动。

认真办好文化宫幼儿园，为全市困难职工和农民工子女解决了入学难题，取得了良好的社会效益。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入楚雄工人文化宫2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即楚雄工人文化宫。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄工人文化宫2019年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员8人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人，

离退休人员25人。其中：离休0人，退休25人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄工人文化宫2019年度收入合计156.73万元。其中：财政拨款收入82.4万元，占总收入的52.58%；经营收入74.33万元，占总收入的47.42%。与上年139.71万元对比增加17.02万元，增加主要原因：调入人员及在职人员正常增资及社保、医保、住房公积金等基数调整。

无上级补助收入、事业收入、附属单位缴款收入、附属单位缴款收入、其他收入。

二、支出决算情况说明

楚雄工人文化宫2019年度支出合计211.46万元。其中：基本支出137.13万元，占总支出的64.85%；无项目支出；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共74.33万元，占总支出的35.15%。与上年207.01万元对比增加4.45万元，增加主要原因：调入人员及在职人员正常增资及社保、医保、住房公积金等基数调整。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障楚雄工人文化宫机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出211.46万元。与上年207.01万元对比，增加4.45万元，增加主要原因：调入人员及在职人员正常增资及社保、医保、住房公积金等基数调整。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的86.66%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的13.34%。

（二）项目支出情况

无项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄工人文化宫部门2019年度一般公共预算财政拨款支出82.4万元,占本年支出合计的38.97%。与上年139.71万元相比增长57.31万元。主要原因分析：调入人员及在职人员工资支出增大、各种保险费用增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出51.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的62.56%。主要用于2012901行政运行51.55万元。

2.社会保障和就业（类）支出22.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的27.44%。主要用于2080502事业单位离退休10万，2080505机关事业单位养老保险缴费支出7.75万元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出0.49万元。

3.卫生健康（类）支出5.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.37%。主要用于2101102事业单位医疗2.25万元，2101103公务员医疗补助3万元。

4.住房保障（类）支出3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.64%。主要用于2210201住房公积金3万。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄工人文化宫部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元。其中：无因公出国（境）费支出；无公务用车购置及运行费支出；无公务接待费支出。本单位为差额拨款单位，无三公经费预算。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年对比无变化。其中：无因公出国（境）费支出；无公务用车购置及运行费支出；无公务接待费支出。本单位为差额拨款单位，无三公经费预算。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，无因公出国（境）费支出；无公务用车购置及运行维护费支出；无公务接待费支出。具体情况如下：

1.无因公出国（境）费支出，未安排因公出国（境）团组。

2.无公务用车购置及运行维护费支出。其中：

无公务用车购置支出，未购置车辆。

3.无公务接待费支出。其中：

本单位为差额拨款单位，无三公经费预算。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄工人文化宫属于事业单位，无2019年机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

楚雄工人文化宫的资产属于工会资产，不属于国有资产范畴，部门预决算不作反应，行政事业单位国有资产报表也不作反应。

三、政府采购支出情况

2019年度，无部门政府采购支出。

四、部门绩效自评情况

2019年未开展绩效评价工作。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

1．基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4．“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5．一般公共预算：一般公共预算是本级财政安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

6．政府性基金预算：政府性基金预算是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

7．支出增长率，衡量行政单位的支出增长水平。计算公式为：支出增长率=（本期支出总额÷上期支出总额-1）×100%。

8．项目支出比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：项目支出比率=本期项目支出数÷本期支出总数×100%。