楚雄市东华镇中心卫生院2019年部门决算

楚雄市东华镇中心卫生院部门2019年度部门决算

目录

第一部分  楚雄市东华镇中心卫生院概况

  一、主要职能

  二、部门基本情况

  第二部分  2019年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

  第三部分  2019年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  二、支出决算情况说明

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

  一、机关运行经费支出情况

  二、国有资产占有情况

  三、政府采购支出情况

  四、部门绩效自评情况

  （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

  （二）部门整体支出绩效自评报告

  （三）部门整体支出绩效自评表

  五、其他重要事项情况说明

  六、相关口径说明

  第五部分  名词解释

第一部分  楚雄市东华镇中心卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、卫生院以提供医疗卫生服务、基本公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。

2、加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。

3、认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。

4、做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。

5、积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。

6、开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年度重点工作任务介绍。

1、医疗工作：结合“以病人为中心，以提高服务质量为主题”的医院管理年活动，建立和完善十四项核心制度，严格开展“三基三严”训练及“三好一满意”活动。在诊疗过程中，做到合理检查、合理用药、合理收费，让群众满意。我院药品实行网上招标采购，零差价销售，医疗收费价格和药品价格均有公示，接受大众监督。

2、财务管理工作：加强内部管理，做好创收节支，严格执行财务管理制度。我院在年初制定了人事制度改革方案，上报市卫生局审批执行。在方案制定中，首先预算当年开支项目，在保证开支项目经费情况下，确定绩效工资方案，在实现单位利益的前提下，最大程度保证职工利益。在财务管理中，坚持大项开支报市卫计局审批，一般性开支经院务会研究决定、经手人签名、领导审批签字后方能报销。每季度向院职工公布单位收支情况。

3、城乡居民医保工作：认真做好新型农村合作医疗改革工作，正常推进城乡居民医保工作。在党委、政府的领导下，全镇机关干部和各村民委员会的共同努力，扎实做好新农合宣传工作，动员农民群众积极参与农村合作医疗。全镇医务人员在实施过程中严格执行年度合作医疗政策，让农民群众充分体会到了合作医疗的好处。

4、公共卫生服务工作：公共卫生服务工作包含（培训及督导、居民健康档案、老年人管理、高血压患者管理、糖尿病患者健康管理、重性精神病患者管理、健康教育工作、孕产妇保健、儿童保健、预防接种、传染病防治与管理、中医药服务、家庭医生签约服务、计划生育服务工作、卫生监督工作），由公共卫生副院长分管负责，年初根据上一年度公共卫生工作中存在问题并结合我镇实际情况认真研究制定《东华镇中心卫生院2020年公共卫生专业化团队服务工作实施方案》及《东华镇中心卫生院2020年公共卫生专业化团队服务绩效考核方案》，阶段性开展各村公共卫生服务工作，按季度对村卫生所进行指导和综合考核，并按时兑现经费，使我镇公共卫生专业化团队服务各项工作取得明显成效。

5、艾滋病防治工作。

6、爱国卫生工作。

7、强化安全生产、巩固平安医院创建工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入楚雄市东华镇中心卫生院部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄市东华镇中心卫生院部门2019年末实有人员编制36人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制36人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员30人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员7人。其中：离休0人，退休7人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄市东华镇中心卫生院部门2019年度收入合计1,104.53万元。其中：财政拨款收入465.52万元，占总收入的42.15%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入630.23万元，占总收入的57.06%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入8.78万元，占总收入的0.8%。与上年对比，总收入比上年的1102.81万元增加1.72万元，增长0.16%。其中：财政拨款收入比上年的522.83万元减少57.31万元，下降10.96%；事业收入比上年的574.79万元增加55.44万元，增长9.65%；其他收入比上年的5.19万元增加3.59万元，增长69.17%。主要原因分析：2019年在以等级医院评审为契机的基础上，不断改善我院就医环境，不断增强员工业务技能，我院就诊患者不断增多，特别是住院患者在上年的基础上明显增多，医疗业务收入大幅增加，故我院2019年总收入较上年相比显著增加。

债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄市东华镇中心卫生院部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0.25万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.25万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因年初未进行项目资金“三公”经费的细分工作，且卫生院未实行收支两条线管理，我院2019年的“三公”经费大部分都是从本单位的医疗业务收入中列支。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加0.25万元，增长100%。其中：因公出国（境）费支出决算增减0万元，增减0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.25万元，增长100%；公务接待费支出决算增减0万元，增减0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是卫生院提升基本公共卫生服务能力，进一步落实细化家庭医生签约等工作，为开展相应工作下乡增加，故基本公共卫生服务项目公务用车购置及运行费支出增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.25万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.25万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.25万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄市东华镇中心卫生院部门2019年机关运行经费支出0万元，与上年对比无增减变化。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，楚雄市东华镇中心卫生院部门资产总额853.51万元，其中，流动资产187.13万元，固定资产661.86万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产4.52万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少116.94万元，其中;流动资产减少92.29万元，固定资产减少29.18万元,对外投资及有价证券增减0万元，在建工程增减0万元，无形资产增加4.52万元，其他资产增减0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值7.68万元；报废报损资产2项，账面原值8.11万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额15.97万元,其中：政府采购货物支出15.97万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.基本公共卫生服务：基本公共卫生服务：是指由疾病预防控制机构、城乡社区卫生服务中心。乡镇卫生院等城乡医疗机构向全民提供，是公益性的公共卫生干预措施，主要起疾病预防控制作用分为疾病预防控制、妇幼保健、健康教育、卫生监督、中医药、综合管理等6项，包括自项14项，其中针对所有人群的公共卫生服务2项（城乡居民健康档案、健康教育），针对重点人群的公共卫生服务6项（儿童保健、孕产妇保健、65岁以上老年人健康管理、中医健康管理、婚前医学检查、新生儿基本筛查），针对疾病预防控制5项（预防接种、慢性病管理、重性精神疾病管理。传染病及突发公共卫生事件报告和处置、结核病患者健康管理），卫生监督的公共卫生服务1项（卫生监督协管）项目开支相关费用。

2.重点公共卫生专项：反映结核病、艾滋病等重大疾病防控，国家免疫规划、农村孕产妇住院分娩、为15岁以下人群补种乙肝疫苗、消除燃煤型氟中毒危害、农村妇女孕前和孕早期补服叶酸、预防出生缺陷等项目开支。

3.固定资产：卫生院固定资产指单位价值在0.10万元以上（其中：专业设备单位价值在0.15万元以上），使用期限在1年以上（不含1年），并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产。单位价值虽未达到规定标准，但耐用时间在1年以上（不含1年）的大批同类物资，应作为固定资产管理。

   4.医疗卫生支出：指基层医疗卫生机构在开展基本医疗服务和公共卫生服务活动中发生的支出，包括医疗支出和公共卫生支出。

5.存货：指医院为开展医疗服务及其他活动而储存的低值易耗品、卫生材料、药品、其他材料等物资。

楚雄市东华镇中心卫生院2019年部门决算表.xls

楚雄市东华镇中心卫生院

2020年11月5日