楚雄市爱国卫生运动委员会2019年部门决算

楚雄市爱国卫生运动委员会2019年度部门决算

目录

第一部分 楚雄市爱国卫生运动委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 楚雄市爱国卫生运动委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

参照政府批准的“三定”方案。负责拟订全市爱国卫生工作的长远规划和年度计划并组织实施，负责组织、协调、动员社会各有关部门共同做好城乡爱国卫生运动工作；协同有关部门搞好以农村改水、改厕为重点的环境卫生治理工作；开展城乡社会性公共卫生管理，组织群众性卫生监督，检查监督城镇“除四害”年度目标实施情况。负责开展健康教育工作，普及卫生科学知识，引导广大群众树立良好的卫生习惯。开展创建卫生城镇活动及承办楚雄市人民政府交办的其他事项。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年，楚雄市爱国卫生运动委员会在市委、市政府的正确领导和省、州爱卫会的指导帮助下，以努力提高全民卫生意识、改善人居环境、提高人民群众健康水平为宗旨，扎实有效开展了除害防病、环境卫生整治、健康教育、国家卫生城市创建等重点工作，顺利完成了爱国卫生各项工作任务。

一是创建国家卫生城市工作取得新成效。2019年6月，楚雄市创国卫工作通过了省级技术评估；7月24日，创国卫申报资料通过国家评审，从8月起进入国家级暗访阶段。二是卫生乡镇、村创建工作有新进展。2019年，新村镇创建国家卫生乡镇工作通过省级评估。今年新推荐申报省级卫生乡镇1个，省级卫生村81个。

二是扎实开展除害防病工作。为有效控制鼠害，做好除害防病工作。市爱卫会分别于春、秋两季下发了《关于开展除“四害”工作的通知》，发动各乡（镇）、驻楚各单位积极开展以灭鼠为重点的除“四害”工作，并及时组织人员加强对此项工作的督促检查。今年以灭鼠为重点的除“四害”工作，始终坚持条块结合、以块为主的原则，真正做到了措施到位、方法得当和五个统一（即：统一部署、统一指挥、统一时间、统一行动、统一药物）。据统计，全市15个乡镇共发放可直接投放灭鼠毒饵680千克。全年在全市建城区统一开展消杀活动，共投放消杀药品5640公斤，设置毒饵站6565个，投入工作人员500人次，粘鼠板450件，蟑螂粘板660片，本实现了重点区域消杀范围的全覆盖。通过除“四害”活动补蝇笼40个，确保消杀工作人员到位、技术指导到位，基，鼠密度严格控制在国家标准范围内，全市“四害”密度明显降低，有效杜绝了“四害”传播疾病的发生与流行。

三是深入开展健康教育活动。市健康教育所在市中心健康园地定期刊出健康教育宣传专栏五期10块，普及卫生保健知识。统一喷绘制作健康教育宣传栏5期1180块，下发到各乡镇卫生院、各社区卫生服务中心，加大对常见病多发病，卫生政策法规知识的宣传教育。与市电视台合办《卫生与健康》栏目，播放时长为10-15分钟的卫生防病讲座视频资料，每月四期，每期共播出6次。制作健康教育宣传栏1000块下发到各农贸市场、老旧居民小区、公共地带等进行张贴，进一步加大创卫健康教育的力度和广度。开展第32个世界无烟日宣传活动，组织全市各级各类医疗卫生机构开展以“烟草和肺部健康”为主题的宣传咨询活动。共开展宣传活动15场次，悬挂主题布标15条，发放控烟宣传折页、手册、扇子等控烟资料5种共4000多份。

四是深入开展“爱国卫生月”健康教育活动。市爱卫办及时与楚雄市电视台协调，在市电视台播放国家及云南省基本公共卫生宣传公益广告。同时与楚雄彝文化传播有限公司合作，在桃源湖LED大屏轮流播放3部国家基本公共卫生服务项目宣传公益广告。利用省健康教育所下发的工具箱印制基本公共卫生服务宣传画，在社区、乡镇人流密集区域张贴宣传。于2019年4月12日集中组织开展“基本公共卫生我服务你健康”主题宣传活动，州、市9家医疗卫生单位及4家社区卫生服务中心参与活动，参加活动人员43人。活动共悬挂主题标语13条，发放基本公共卫生政策宣传资料8种约4000份，量血压716人、接受义诊咨询145人。

五是认真实施云南省健康素养促进行动项目。播放公益广告。市爱卫办协调楚雄市文化旅游局，在市电视台及时播放由省健康教育所制作的《脑卒中》、《防治高血压》等公益广告，每月播放不少于100次。开展健康巡讲。市爱卫办健康教育所在全市范围内认真组织开展健康巡讲，截至2019年9月30日，共深入中小学校、单位开展健康巡讲5场次934人，发放相关 健康教育宣传资料1050份。开展重点疾病和重点领域健康教育工作。组织各基层公共卫生单位、各部门、各单位针对重点人群和重点地域开展了艾滋病、结核病、麻风病、慢性病、地方病、血吸虫病等的防治知识宣传教育活动。

六是全面开展环境卫生综合治理。大力开展城乡环境卫生整治活动，组织城区内各单位，市级各部门积极开展单位内外环境卫生大扫除活动和包保街道环境卫生、市容市貌整治工作，重点对所辖卫生区域内环境卫生、占道经营、乱贴乱画、乱堆乱放等进行清理整治。动员各乡镇组织干部职工对政府所在地、集市、公路、城乡主干道等地段环境卫生进行集中整治。同时，以村容村貌整治工作为重点，组织广大农民群众疏通沟渠，整治畜栏禽舍、清除垃圾，全面治理农村环境卫生脏、乱、差现象，引导农民群众养成干净卫生，健康向上的生活方式。积极开展“爱我社区义务志愿者”活动，以八城同创为契机，在全市建成区内大力开展迎新春、除害防病、创卫大清扫环境卫生整治活动，对城区内背街小巷、集贸市场、单位和居民区的卫生死角进行了全面整治。

七是扎实推进国家卫生城市创建工作。加强组织领导，调整充实了市委书记、市长任双组长的市创建国家卫生城市领导小组，制定下发《楚雄市创建国家卫生城市工作实施方案》，设立5个工作专班和5个工作督查组推进工作落实。加强宣传氛围营造和健康教育。加强新闻宣传和社会宣传，大力开展健康教育活动，通过开展形式多样、针对性强的宣传活动，营造浓厚的创卫氛围。着力推进省级技术评估和病媒生物防制工作问题整改。下发省级技术评估反馈问题整改方案和病媒生物防制整改工作通知，召开专题会议，全面部署整改工作，同时加大督查力度，确保问题整改落实到位。全力做好暗访迎检工作。召开楚雄市创国卫暗访迎检工作会议，全面安排部署创卫暗访迎检工作；邀请省疾控中心环境卫生所首席专家王昕对我市创建国卫迎接国家暗访工作作培训；由市级领导带队，抽调相关职能部门组建十个专项督查组，定期不定期采取现场和暗访督查的方式开展专项督查，扎实推进楚雄市创国卫暗访迎检工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入楚雄市爱国卫生运动委员会部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄市爱国卫生运动委员会部门2019年末实有人员编制4人。其中：行政编制2人（含行政工勤编制1人），事业编制2人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员2人（含行政工勤人员0人），事业人员2人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员8人。其中：离休0人，退休8人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄市爱国卫生运动委员会部门2019年度收入合计181.23万元。其中：财政拨款收入181.23万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比收入合计减少4%，其中财政拨款收入减少4%，财政拨款减少的主要原因为基本公共卫生服务资金减少，重大公共卫生服务资金减少。

二、支出决算情况说明

楚雄市爱国卫生运动委员会部门2019年度支出合计181.23万元。其中：基本支出112.2万元，占总支出的61.91%；项目支出69.03万元，占总支出的38.09%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比支出合计下降4.4%，其中基本支出增长14.24%，项目支出下降24.4%。基本支出增加的主要原因为在职人员薪级工资、职级工资增加，医疗保险、住房公积金缴费基数增加，实际缴纳的医疗保险、公积金增加；项目支出下降的主要原因为基本公共卫生服务资金支出减少、重大公共卫生服务资金支出减少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障楚雄市爱国卫生运动委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出112.2万元。与上年对比增加14.24%，主要原因为在职人员薪级工资、职级工资增加，医疗保险、住房公积金缴费基数增加，实际缴纳的医疗保险、公积金增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的97.2%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的2.8%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障楚雄市爱国卫生运动委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出69.03万元。与上年对比项目支出下降24.4%，项目支出下降的主要原因为基本公共卫生服务资金支出减少、重大公共卫生服务资金支出减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄市爱国卫生运动委员会部门2019年度一般公共预算财政拨款支出181.23万元,占本年支出合计的100%。与上年对比一般公共预算财政拨款支出下降4.4%，下降的主要原因为基本公共卫生服务资金支出减少、重大公共卫生服务资金支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出44.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的24.73%。主要用于事业单位离退休支出31.96万元，占社会保障和就业（类）支出的71.32%；机关事业单位基本养老保险缴费支出6.88万元，占社会保障和就业（类）支出的15.35%；机关事业单位职业年金缴费支出5.97万元，占社会保障和就业（类）支出的13.33%；

9.卫生健康（类）支出132.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.98%。主要用于行政运行经费56.3万元，占卫生健康（类）支出42.57%；一般行政管理事务50万元，占卫生健康（类）支出37.8%；基本公共卫生服务19.03万元，占卫生健康（类）支出14.38%；事业单位医疗3.94万元，占卫生健康（类）支出3%；公务员医疗补助2.99万元，占卫生健康（类）支出2.25%。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出4.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.29%。主要用于支付公积金支出4.16万元，占住房保障（类）支出的100%。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄市爱国卫生运动委员会部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.42万元，支出决算为2.11万元，完成预算的502%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为2.11万元，完成预算的502%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因开展创建国家卫生城市专项工作，相关的公务接待费支出增加。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加2.11万元，增长100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加2.11万元，增长100%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因开展创建国家卫生城市专项工作，相关的公务接待费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出2.11万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出2.11万元。其中：

国内接待费支出2.11万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待11批次（其中：外事接待0批次），接待人次250人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展创建国家卫生城市发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径

情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄市爱国卫生运动委员会部门2019年机关运行经费支出0万元，与上年对比增加0元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，楚雄市爱国卫生运动委员会部门资产总额8.59万元，其中，流动资产1.91万元，固定资产6.68万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1.33万元，其中;流动资产减少6.04万元，固定资产增加4.71万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产增加0万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

单位：万元

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额38.68万元,其中：政府采购货物支出37.96万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0.72万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

楚雄市爱国卫生运动委员会无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释