紫溪山风景区管理处2019年部门决算

楚雄市紫溪山风景区管理处2019年度部门决算

目录

第一部分 楚雄市紫溪山风景区管理处概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告(表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 楚雄市紫溪山风景区管理处概况

一、主要职能

（一）主要职能

楚雄市紫溪山风景区管理处主要职能：开展公园设施维护与管理，动物繁育与饲养，植物栽培与养护，公园绿化地管理，提供休闲场所，接待各地游客，丰富群众文化生活，科普宣传教育，承办文体广电旅游局交办的其他事项。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年，紫溪山风景区管理处在楚雄市委、市政府、市文化和旅游局的正确领导和关心支持下，全体干部职工共同努力，强化管理职能，稳定职工队伍，提高服务水平，推进项目建设，管理处上下团结一致，顽强拼搏，落实各项工作部署，创新工作，较好地完成了各项工作任务。

1.开拓工作思路，寻求政策支持搞好景区建设管护。紫溪山景区是国家AAAA级旅游景区，同时也是省级自然保护区，存在双重不同国家管理规范，景区开发建设形势严峻。景区管理处在不触犯国家法律法规和大政方针的前提下，开拓工作思路，积极寻求政策支持搞好景区的建设与管护工作。一是景区美化亮化工作方面：在山茶物种园入口处新补植绿化，一改从前第一眼凋敝的现行，院内补植茶花100多株，增添了园区可观赏性；相国花园发展菊花盆苗2000余盆，在可利用的空地上栽植菊花地苗万余株，房车营地外围空地新种植红枫180株，秋菊、红枫成为游客9—10月到景区必看必赏的美景。二是加强景区基础设施建设维护方面：（1）按要求拆除旱厕两个，改旱厕为冲水式厕所一个；（2）为解决万松林片区饮用水问题，新建深井抽水站一个；（3）针对紫溪山景区形象标志建筑物“包头王”雕塑老化、退化情况进行翻新维护处理；（4）对北山门外墙破旧脱落及南山门仿生山门老化问题组织施工队进行预算、施工，已修缮完毕；三是进一步加强景区干部职工凝聚力，景区在人员逐年退休减少而管护面积、内容逐年增加的严峻形势下，景区向社会新招聘讲解员和售票员6人，干部职工众志成城，团结一致，在各级政府、主管局的带领下景区发展稳步推进。

2.狠抓落实，完成国家、省、州、市各级政府下达的工作任务和督查整改工作任务。一是稳步推进一部手机游云南，按要求分阶段完成各项工作部署，推进智慧旅游建设工作；二是认真组织落实旅游市场综合整治工作，对景区票务、餐饮、马队、专线运营车辆、旅游商品销售等经营活动按省、州、市旅游市场整治工作要求，进行全面深入整治，完善群众、游客监督投诉及处理渠道，景区旅游市场井然有序，游客维权有保障；三是文明景区创建工作稳步推进，景区管理处以楚雄市国家文明城市创建为契机，积极开展文明景区创建，在南北山门设立了“母婴室”、“学雷锋志愿者服务站”，在景区主要景点增设“社会主义核心价值观”及创文相关宣传牌一批，创文建设工作稳步推进；四是完成省旅游景区复核检查第二组和旅游厕所调研指导第四组对景区检查反馈问题的整改落实，2019年8月26日至29日、2019年9月2日至5日对我旅游景区旅游管理工作进行检查调研并反馈了我景区存在问题，景区管理处针对厕所革命、游客中心、环境卫生、标识系统、综合管理等方面存在的问题进行了认真整改：景区环境、卫生综合整治方面：（1）完善了景区各项卫生管理制度，增设专职保洁员，实行流动清扫，全日保洁，做好卫生保洁记录；确保景区卫生秩序井然有序；特别是对景区三个旅游厕所设施设备进行检查修复，厕所内安装挂衣钩、置物台等设施；在旅游厕所内摆放绿色植物、悬挂景区风景照片等增加文化氛围；改进第三卫生间，增加了设施设备，使其合理使用；（2）增加塑钢防木垃圾桶30只，并根据不同地点进行分类设置安装，将破旧的垃圾桶清除，更换了不统一的垃圾桶。（3）对景区内万松林景点处的餐馆无价格标注问题，已明码标价公示，茶花园全部农家乐进行菜品公示栏；（4）对车辆随意停放问题，安排专职人员加强交通疏导，派专人巡逻值守，进行管理，引导车主规范停放和提车，杜绝了游客车辆随意停放现象，进一步完善了停车场管理制度，确保为游客提供优质的停车服务；（5）对农家乐广告牌形式多样、破旧问题，进行清理，统一式样，破旧的进行翻新处理14块，样式不统一的已拆除。景区游客服务中心方面：（1）对于游客中心规模小问题，目前已进行规划设计；（2）完善游客服务中心功能分区，按照标准重新调整分区，增加相关服务设施，增加旅游咨询处、旅游投诉受理处；（3）对触摸屏软件系统进行了升级更新处理；（4）制作安装景区投诉处理流程图、制度各一块，进行公示。标识系统方面：（1）对景区旅游公路交通安全标识数量不足问题，已进行沿线规划，制作安装；（2）针对景区标识牌不统一问题，已经在同住景区各单位协调，能统一的标识牌统一，该拆除的老旧标识牌已拆除；（3）第三卫生间公共信息符号错误问题，已按照国标图形符号制作安装更换。并将整改落实情况及时上报。

3.全民总动员，脱贫攻坚奔小康

一是认真落实主管局《楚雄市文化和旅游局关于脱贫攻坚“挂包帮”工作方案》，让干部职工深入到包保户家中了解结对户实际情况，有的放矢的开展扶贫工作，全年共计组织四批职工到八角镇扶贫点结对户家中了解情况；二是派遣顾兴荣、吴廷华两位同志到市扶贫办，由扶贫办统一调配安排到鹿城镇新村村委会、树苴二街两个村委会开展驻村扶贫工作；三是开动脑筋为脱贫攻坚工作献计献策，捐款捐物，2019年1月份根据脱贫攻坚“五查五看”要求，景区部分干部职工为扶贫对象共计捐助扶贫款项3011元，为全局精准扶贫脱贫攻坚工作助力。

4.加强安全生产管理工作，落实安全责任。

旅游安全工作是一项长期而艰巨的任务。景区始终坚持“安全第一，预防为主”的方针，牢固树立“以人为本”和“安全是旅游的生命线”的思想，不断加强对旅游安全工作的组织领导，努力提高旅游安全工作的系统协调性。一是抓好重点环节管理和防控，着重抓重大节日的安全整治工作；二是每月对景区寺庙、宾馆、配电房、建筑施工地、各园所、农家乐、马队、专线营运车等重要设施和部位进行拉网式消防安全及安全生产检查，发现并及时消除安全隐患；三是对响水箐、相国花园抽水站电力线路、景区旅游公路周边树木进行了清理排除了安全隐患。景区全年无重大旅游投诉，无旅游安全事故发生，平稳度过森林防火期，职工无违法违纪行为发生。

5.关注民生，创新工作，综治维稳工作长效发展

一是抢抓节庆活动契机维稳创收增，景区管理处抢抓节庆机遇，提前部署，精心筹划，认真组织开展春节、樱桃节、火把节、国庆节等各项节庆活动，全力做好各项服务工作，截至10月22日景区门票收入189万元，累计接待游客50多万人次；二是强化内部管理，景区整体平稳发展，按照AAAA国家级旅游景区的管理规范结合景区实际，强化内部管理，提高效率，用管理求效益；三是积极配合市委、市政府、公安部门在景区开展扫黑除恶工作为景区综治维稳注入活力。

6.强化作风，党建党风廉政建设常抓不懈

一是紧紧围绕主管局2019年党建工作思路，按照“突出一条主线、落实好三大责任、抓实五项建设、实现三好目标”的党建工作措施，认真落实局党委基层党建提升年的各项工作；二是持续升入推进“两学一做”学习教育常态化制度化，每月定期召开党员党课学习例会，为提升人居环境建设工作，组织党员干部参加环境卫生清理义务活动，瞻仰烈士陵园爱国主义教育基地，提升爱国主义助力，认真抓实“不忘初心、牢记使命”主题教育，按时收缴党费；三是加强支部党风廉政建设，强化主体责任和一岗双责，层层签订责任书落实责任制，贯彻落实各级党委关于改进工作作风，密切联系群众的有关规定，四是强化“八项规定、四种意识”的执行，落实好反腐倡廉、综治维稳的各项工作；四是切实整治工作作风不实、工作落实不力的问题，深入到群众，了解群众的所需所想，为群众服务，接受群众监督，全年景区党支部党建党风廉政建设工作贯彻执行不折不扣。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入楚雄市紫溪山风景区管理处2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄市紫溪山风景区管理处2019年末实有人员编制28人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制28人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员28人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人，主要是管理人员编制3名，专业技术人员编制8名，事业工勤人员编制17名。

离退休人员21人。其中：离休0人，退休21人。

实有车辆编制0辆，实有车辆4辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄市紫溪山风景区管理处2019年度收入合计588万元。其中：财政拨款收入379.05万元，占总收入的64.46%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入208.95万元，占总收入的35.54%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。财政拨款收入与上年对比减少9.62万元，下降1.61%，主要原因是2019年退休7人，退休人员划转社保管理，相应财政补助减少。

二、支出决算情况说明

楚雄市紫溪山风景区管理处2019年度支出合计588万元。其中：基本支出588万元，占总支出的100%；项目支出0万元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比减少9.62万元，下降1.61%，主要原因是2019年退休7人，退休人员划转社保发放，支出减少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障楚雄市紫溪山风景区管理处机构正常运转的日常支出588万元。与上年对比减少9.62万元，下降1.61%，主要原因是2019年退休7人，退休人员划转社保发放，支出减少。包括基本工资110.28万元，津贴补贴82.8万元，奖金36.79万元，绩效工资77.17万元，机关事业单位基本养老保险缴费50.63万元，职工基本医疗保险缴费24.99万元，公务员医疗补助缴费9.75万元，其他社会保障缴费29.98万元，住房公积金支出21.41万元，退休费40.95万元，生活补助1.59万元，占基本支出的82.71%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费101.66万元，占基本支出的17.29%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障楚雄市紫溪山风景区管理处为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄市紫溪山风景区管理处2019年度一般公共预算财政拨款支出379.05万元,占本年支出合计的64.46%。与上年对比减少36.64万元,主要原因是2019年退休7人，退休人员划转社保管理，相应财政补助减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.文化旅游体育与传媒（类）支出250.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的66.09%。主要用于基本工资支出110.27万元、津贴补贴支出82.80万元、奖金36.79万元，绩效工资支出20.66万元；

2.社会保障和就业（类）支出72.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.1%。主要用于机关事业单位养老保险缴费50.63万元，用于退休人员统筹外工资21.75万元；

3.卫生健康（类）支出34.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.17%。主要用于机关事业单位医疗保险缴费24.99万元，用于公务员医疗补助9.75万元；

4.住房保障（类）支出21.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.65%。主要用于缴交职工住房公积金21.41万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄市紫溪山风景区管理处2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比，无增减变化。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数、预算数均为零，我单位是经费差额单位，一般公共预算拨款只安排人员经费差额部分。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位为差额补助单位，我单位生产用车运行维护费用事业收入开支。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄市紫溪山风景区管理处部门2019年机关运行经费支出0万元，我单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，楚雄市紫溪山风景区管理处资产总额1789.02万元，其中，流动资产59.74万元，固定资产净值58.28万元，公共基础设施原值1671万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1708.69万元，其中：流动资产增加41.1万元，固定资产净值减少3.41万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产增加0万元，公共基础设施原值增加1671万元，增加的原因是根据公共基础设施系统补计公共基础设施。其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额3.32万元,其中：政府采购货物支出3.32万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元；授予中小企业合同金额3.32万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9—附表11），我单位2019年无项目，故未开展部门绩效自评。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.基本支出与项目支出：基本支出是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。项目支出是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

2.因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的旅费、交通费、住宿费、伙食补助费、培训费、公杂费等支出。

3.公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.文化和旅游：反映政府用于公共文化设施、艺术表演团体、文化艺术活动、对外文化交流及旅游业管理与服务等方面的支出。

5.政府采购：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

6.文化和旅游市场管理：反映文化和旅游执法检查等文化旅游市场管理方面的支出。

楚雄市紫溪山风景区管理处

2020年10月26日