楚雄紫溪中学2019年部门决算

楚雄市紫溪中学2019年度部门决算

目录

 第一部分  楚雄市紫溪中学概况

 一、主要职能

 二、部门基本情况

 第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

 二、收入决算表

 三、支出决算表

 四、财政拨款收入支出决算总表

 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

 第三部分  2019年度部门决算情况说明

 一、收入决算情况说明

 二、支出决算情况说明

 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

 一、机关运行经费支出情况

 二、国有资产占有情况

 三、政府采购支出情况

 四、部门绩效自评情况

 （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

 （二）部门整体支出绩效自评报告

 （三）部门整体支出绩效自评表

 五、其他重要事项情况说明

 六、相关口径说明

 第五部分  名词解释

第一部分  楚雄市紫溪中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

楚雄市紫溪中学根据党和国家的有关教育方针实施教育教学工作，是隶属楚雄市人民政府的一个教育阵地。主要职能是实施全日制初中、高中教育教学工作，促进地方教育发展。学校认真贯彻和执行党的教育方针，进一步落实好立德树人根本任务。围绕学校“不忘初心、凝心聚力、砥砺前行、振兴紫溪”的办学思想，实现“团结、奋进、务实、创新”的校风，“敬业、严谨、善导、协作”的教风和“勤学、乐学、多思、多问”的学风，达成“塑智慧教师、树优良校风、建活力校园、促全面发展”的学校发展目标。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年学校以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大以及习近平总书记系列重要讲话精神，以培育和践行社会主义核心价值观为主线，以立德树人为根本任务，构建学校、家庭、社会有机衔接的“三结合”教育网络，教育引导未成年人增强爱国情怀、树立远大志向、规范行为习惯、提高基本素养，促进未成年人勤奋学习、快乐生活、健康成长、全面发展。在楚雄市委市政府、楚雄市教育体育局的领导下，紧紧围绕“以学生成长为核心，以办人民满意教育为目标，以立德树人为根本，以促进公平和提升质量为重点，以深化改革为突破”的教育发展总体思路，以“补齐三个短板、强化三项工作、抓实三项工程”为工作重点。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入楚雄市紫溪中学2019年度部门决算编报的单位共1个，属于事业单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄市紫溪中学2019年末实有人员编制279人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制279人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员279人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员82人。其中：离休0人，退休82人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄市紫溪中学2019年度收入合计4936.12万元。其中：财政拨款收入4936.12万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年5152.91万元相比减少216.79万元，下降4.21%，下降的主要原因：一是因学生人数减少导致义务教育补助资金减少；二是因2019年秋季学期开始寄宿制学生生活补助资金发放政策发生变动，导致财政未能及时下拨部分家庭经济困难学生生活补助资金；三是因2019年财政资金紧张，导致财政未能及时支付该年度部分社会保障缴费。

二、支出决算情况说明

楚雄市紫溪中学2019年度支出合计4935.9万元。其中：基本支出4719.4万元，占总支出的95.61%；项目支出216.5万元，占总支出的4.39%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年5152.91万元相比减少217.01万元，下降4.21%，下降的主要原因：一是因学生人数减少导致义务教育补助资金减少；二是因2019年秋季学期开始寄宿制学生生活补助资金发放政策发生变动，导致财政未能及时下拨部分家庭经济困难学生生活补助资金；三是因2019年财政资金紧张，导致财政未能及时支付该年度部分社会保障缴费。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障楚雄市紫溪中学正常运转的日常支出4719.4万元。与上年4803.69万元相比减少84.29万元，下降1.75%，下降的主要原因是2019年财政资金紧张，导致财政未能及时支付该年度部分社会保障缴费。基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.81%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.19%，与上年297.10万元相比下降52.16万元，减少17.56%，减少主要原因2019年财政资金紧张，未足额拨付学校办公经费。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障楚雄市紫溪中学为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出216.5万元。与上年349.22万元相比减少132.72万元，下降38%，下降的主要原因：一是因学生人数减少导致义务教育补助资金及公用经费减少；二是因2019年秋季学期开始寄宿制学生生活补助资金发放政策发生变动，导致财政未能及时下拨部分家庭经济困难学生生活补助资金。具体项目开支及开展工作情况：城乡义务教育经费84.09万元，寄宿制学生生活补助16.72万元，建档立卡家庭经济困难学生免学杂费补助13.25万元，美术名师工作室活动经费0.16万元，国家助学金81.65万元，彩票公益基金2.69万元，特殊教育经费0.108万元，营养改善计划补助13.87万元，购置计算机经费3.97万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄市紫溪中学部门2019年度一般公共预算财政拨款支出4933.21万元,占本年支出合计的99.95%。与上年5152.91万元对比减少219.7万元，下降4.3%，下降的主要原因：一是因学生人数减少导致义务教育补助资金减少；二是因2019年秋季学期开始寄宿制学生生活补助资金发放政策发生变动，导致财政未能及时下拨部分家庭经济困难学生生活补助资金；三是因2019年财政资金紧张，导致财政未能及时支付该年度部分社会保障缴费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出3629.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.58%。主要用于基本支出的基本工资、津补贴等人员支出，包括残疾人保障金、办公费、水电费、差旅费、邮电费、工会经费等;项目支出的专项支出。其中：基本工资1347.96万元，津贴补贴597.37万元，奖金456.9万元，绩效工资727.93万元，其他社会保障缴费22.03万元，办公费86.10万元，办公设备购置15.78万元，印刷费0.53万元，水费18.92万元，电费18.68万元，邮电费12.82万元，差旅费6.13万元，维修维护费31.29万元，培训费37.49万元，公务接待费1.79万元，公务用车运行维护费1.75万元，专用材料费5.49万元，劳务费44.82万元，工会经费50.15万元，生活补助64.05万元，助学金81.65万元。

2.社会保障和就业（类）支出684.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.88%。主要用于养老保险金补助、离退休费支出，其中：事业单位离退休费支出194.14万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出448.45万元，机关事业单位职业年金缴费支出41.93万元。

3.卫生健康（类）支出357.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.25%。主要用于行政事业单位医疗保险缴费支出，其中：事业单位医疗支出239.04万元，公务员医疗补助支出118.78万元。

4.住房保障（类）支出261.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.29%。主要用于职工住房公积金及职工购房补贴支出，其中：住房公积金支出261.24万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄市紫溪中学2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为9万元，支出决算为2.95万元，完成预算的32.77%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.15万元，完成预算的38.33%；公务接待费支出决算为1.79万元，完成预算的29.83%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因楚雄市紫溪中学严格贯彻执行中央八项规定和厉行勤俭节约相关规定、采取有效措施努力压缩公务接待支出。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少2.95万元，下降50.34%。其中：近两年均无因公出国（境）费支出决算预算和支出；公务用车购置及运行费支出决算减少0.02万元，下降1.7%；公务接待费支出决算减少2.9万元，下降61.83%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增减幅度控制在合理范围。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因楚雄市紫溪中学严格贯彻执行中央八项规定和厉行节约相关规定、采取有效措施努力压缩公务接待支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.15万元，占39.15%；公务接待费支出1.79万元，占60.85%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.15万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.15万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、保险费等。

3.公务接待费支出1.79万元。其中：

国内接待费支出1.79万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次340人（其中：外事接待人次0人）。主要用于相关工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄市紫溪中学属全额拨款事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，楚雄市紫溪中学部门资产总额2547.55万元，其中：流动资产370.84万元，固定资产2176.71万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年2670.33万元相比，本年资产总额减少122.78万元，其中：流动资产增加29.96万元，固定资产减少152.74万元。对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产减少0万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额15.78万元，其中：政府采购货物支出15.78万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元；授予中小企业合同金额15.78万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

2019年，楚雄市紫溪中学政府性基金财政拨款收入2.69万元，支出2.69万元。（彩票公益金支出2.69万元），年末结转和结余0万元。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.“三公”经费:指财政拨款开支的公务接待费、公务用车购置 及运行经费、因公出国（境)经费，是维护单位正常运行的基本经费。

2.政府性基金:是指各级政府及其所属部门依据法律、国家行政 法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展按照 国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专门用途的 资金，包括各种基金、资金、附加和专项收费。

3.财政拨款收入:指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资 金。

4.行政单位预算外收入:指纳入财政专户管理的非税收入主要是 行政事业性收费收入中的教育收费。

5.其他收入:指单位依法取得的除财政拨款收入、行政单位预算 外收入、事业收入以外的各项收入。

6.教育支出:按照政府收支分类科目，反映政府教育事务方面的 支出。

7.未归口管理的行政单位离退休:反映未实行归口管理，由单位 开支的离退休经费。

8.归口管理的行政单位离退休:反映实行归口管理，由社会保障 部门开支的离退休经费。

      楚雄紫溪中学2019年部门决算表.xls

                       云南省楚雄紫溪中学

                         2020年11月4日