楚雄市东华镇中心小学2019年部门决算

楚雄市东华镇中心小学2019年度部门决算

目录

  第一部分  楚雄市东华镇中心小学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

  第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

  第三部分  2019年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  二、支出决算情况说明

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

  一、机关运行经费支出情况

  二、国有资产占有情况

  三、政府采购支出情况

  四、部门绩效自评情况

  （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

  （二）部门整体支出绩效自评报告

  （三）部门整体支出绩效自评表

  五、其他重要事项情况说明

  六、相关口径说明

  第五部分  名词解释

第一部分 楚雄市东华镇中心小学概况

一、主要职能

（一）主要职能

宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。在政府和上级主管部门领导下，以德育为核心，以教学为中心，以培养学生良好的行为习惯为目的，以提高学生综合素质为目标的工作思路，扎扎实实开展教育教学工作。按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

（二）2019年度重点工作任务介绍

楚雄市东华镇中心小学现下辖12所完小，一个中心幼儿园和一个成人文化技术教育。学校占地102777平方米，校舍建筑面积20510平方米，学校以“三个全面”为指导，以“保安全、提质量、抓管理、突特色、促发展”为工作目标，以德育为核心，以教学为中心，以培养学生良好的行为习惯为重心，全面提高学生的综合素质，扎实开展各项教育教学活动，办让人民满意的教育。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入楚雄市东华镇中心小学2019年度决算编报的单位共1个，属于事业单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄市东华镇中心小学2019年末实有人员编制135人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制135人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员127人（含参公管理事业人员0人），主要是专业技术人员。其他人员0人。

离退休人员58人。其中：离休0人，退休58人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄市东华镇中心小学2019年度收入合计2673.10万元。其中：财政拨款收入2673.10万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年2670.53万元对比上升0.10%，上升的主要原因：基本支出中人员工资晋升。

二、支出决算情况说明

楚雄市东华镇中心小学2019年度支出合计2654.39万元。其中：基本支出2434.52万元，占总支出的91.72%；项目支出219.87万元，占总支出的8.28%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年2670.53万元对比减少16.14万元，下降0.60%，下降的主要原因：一是因学生人数减少导致义务教育补助资金减少；二是项目资金指标有结转，导致项目资金支出减少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障楚雄市东华镇中心小学正常运转的日常支出2434.52万元。与上年2420.59万元对比增加13.93万元，增长0.57%，增长的主要原因是教职工职称晋升工资福利支出增加。基本工资、津贴补贴等人员经费支出2377.08万元，占基本支出的97.64%，与上年2363.77万元对比增加13.31万元，增长0.56%，增长的主要原因为教职工职称晋升工资福利支出增加；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出57.44万元，占基本支出的2.36%，与上年56.82万元对比增加0.62万元，增长1.02%，增长的主要原因填报口径发生变动，将离退休公用经费支出调整为办公费支出。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障楚雄市东华镇中心小学为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出219.87万元。与上年249.94万元对比减少30.07万元，下降12.03%，下降的主要原因：一是因学生人数减少导致义务教育补助资金减少；二是项目资金指标有结转，导致项目资金支出减少。

具体项目开支及开展工作情况：农村义务教育经费56.10万元，寄宿制学生生活补助43.40万元，学前教育困难学生补助9.56万元，建档立卡贫困补助1.47万元，特殊教育经费2.06万元，营养改善计划补助87.28万元，其他普通教育支出为2019年优秀乡村教师奖励资金20万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄市东华镇中心小学2019年度一般公共预算财政拨款支出2654.40万元，占本年支出合计的100%。与上年2667.53万元对比减少13.14，下降0.49%，下降的主要原因：一是因学生人数减少导致义务教育补助资金减少；二是项目资金指标有结转，导致项目资金支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出1967.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.13%。主要用于基本支出的基本工资、津补贴等人员支出，包括办公费、水电费、差旅费、邮电费、工会经费等;项目支出的专项支出。其中：基本工资668.15万元，津贴补贴443.52万元，奖金234.65万元，绩效工资344.40万元，其他社会保障缴费6.15万元，办公费24.05万元，印刷费0.34万元，手续费0.02万元，水费1.12万元，电费12.07万元，邮电费5.37万元，差旅费0.47万元，维修维护费7.26万元，会议费1.04万元，培训费5.10万元，公务接待费1.28万元，劳务费30.77万元，工会经费24.60万元，生活补助157.40万元。

2.社会保障和就业（类）支出364.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.72%。主要用于养老保险金补助、离退休费支出，其中：事业单位离退休费支出125.39万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出213.52万元，机关事业单位职业年金缴费支出25.25万元。

3.卫生健康（类）支出176.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.65%。主要用于行政事业单位医疗保险缴费支出，其中：事业单位医疗支出116.31万元，公务员医疗补助支出60.24万元。

4.住房保障（类）支出145.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.50%。主要用于职工住房公积金及职工购房补贴支出，其中：住房公积金支出126.04万元，购房补贴支出19.88万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄市东华镇中心小学2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.65万元，支出决算为1.28万元，完成预算的27.53%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为1.28万元，完成预算的27.53%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因楚雄市东华镇中心小学严格贯彻执行中央八项规定和厉行节约相关规定、采取有效措施努力压缩公务接待支出。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.04万元，下降0.31%。其中：因公出国（境）费无支出；公务用车购置及运行费无支出；公务接待费支出决算减少0.04万元，下降0.31%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因楚雄市东华镇中心小学严格贯彻执行中央八项规定和厉行节约相关规定、采取有效措施努力压缩公务接待支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出1.28万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.28万元。其中：

国内接待费支出1.28万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待35批次（其中：外事接待0批次），接待人次198人（其中：外事接待人次0人）。主要用于相关工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄市东华镇中心小学2019年机关运行经费支出0万元，属于事业单位，故无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，楚雄市东华镇中心小学资产总额2120.52万元，其中，流动资产37.99万元，固定资产2899.43万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.0013万元，其他资产0万元。与上年2195.36万元相比，本年资产总额相比减少74.84万元，其中：流动资产增加32.76万元，固定资产减少107.60万元，对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产增加0万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额7.62万元，其中：政府采购货物支出7.62万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0.9万元；授予中小企业合同金额7.62万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

楚雄市东华镇中心小学绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

楚雄市东华镇中心小学无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.“三公”经费:指财政拨款开支的公务接待费、公务用车购置及运行经费、因公出国(境)经费，是维护单位正常运行的基本经费。

2.政府性基金:是指各级政府及其所属部门依据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专门用途的资金，包括各种基金、资金、附加和专项收费。

3.财政拨款收入:指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

4.行政单位预算外收入:指纳入财政专户管理的非税收入主要是行政事业性收费收入中的教育收费。

5.其他收入:指单位依法取得的除财政拨款收入、行政单位预算外收入、事业收入以外的各项收入。

6.教育支出:按照政府收支分类科目，反映政府教育事务方面的支出。

7.未归口管理的行政单位离退休:反映未实行归口管理，由单位开支的离退休经费。

8.归口管理的行政单位离退休:反映实行归口管理，由社会保障部门开支的离退休经费。

楚雄市东华镇中心小学

                          2020年11月1日