楚雄东兴中学2019年部门决算

楚雄东兴中学2019年度部门决算

目  录

  第一部分  楚雄东兴中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

  第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

  第三部分  2019年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  二、支出决算情况说明

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

  一、机关运行经费支出情况

  二、国有资产占有情况

  三、政府采购支出情况

  四、部门绩效自评情况

  （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

  （二）部门整体支出绩效自评报告

  （三）部门整体支出绩效自评表

  五、其他重要事项情况说明

  六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  楚雄东兴中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

云南省楚雄东兴中学始建于1997年，2002年创新建设为东兴高级中学。楚雄东兴中学根据国家的有关教育方针实施教育工作,属楚雄市人民政府的一个教育阵地。学校秉承优良传统，固守办学精神，坚守“求实、规范、和谐、创新”的校训的基础上，提出了“追求幸福教育，建设幸福师生团队，让每一位师生都得到全面、主动、健康、和谐发展”的幸福教育办学理念，用“幸福教育”统领学校工作，并紧紧围绕这一理念进行改革创新。学校提出了“快乐学习，健康成长，在三年高中奠定正确的人生方向，磨砺坚强的意志品质，积淀良好的综合素养，积累上理想大学的文化知识”的幸福学生目标，围绕的学生“三有”、“三能”、“三会”即有目标、有信心、有毅力；能吃苦、能自立、能竞争；会学习、会合作、会珍惜培养学生品质，始终坚持立德树人的正确教育方向，使学生素质得到全面提高、特长得到充分发挥，优良个性得到充分展示，坚强的意志品质得以养成。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2005年，办学仅两年零八个月的东兴中学，就晋升为云南省一级三等高完中，进入了云南省窗口示范学校的行列，创造了云南省办学史上的一个奇迹；2006年起，学校保持省级文明单位称号；2007年，进入一级高完中行列仅仅2年，东兴中学就跻身全省97所一级高完中前30强，获省教育厅教学三等奖；2012年，省教育厅批准的楚雄东兴国际学校在这里成立，填补了楚雄州国际化办学的空白，拓宽了人才培养的路子，提升了学校办学品位。2016年，学校成功晋升为一级二等高完中，弥补了楚雄州一级二等高完中的空白。学校在21年的发展中，校园面积几经扩展，由建校之初的45亩到现在的139亩，校园环境不断改善，成了花园式学校，教学设施逐渐齐全完备。高中办学16年中，高考一本上线人数逐年增加。从第一届上线8人，至2010年突破百人大关，2012年突破两百人大关，2018年突破500人大关，2019年突破600人大关。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入东兴中学2019年度决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

东兴中学2019年末实有人员编制290人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制290人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员286人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员15人。其中：离休0人，退休15人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。单位有1辆无编制公务用车。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

东兴中学2019年度收入合计5314.73万元。其中：财政拨款收入5063.54万元，占总收入的95.27%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入251.19万元，占总收入的4.73%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。2018年财政拨款总收入5571.64万元，其中：财政拨款收入5571.64万元，占总收入的100%；2019年与上年相比，收入减少256.91万元，减少的主要原因是2019年12月份单位补助部分的住房公积金、养老保险、医疗保险未能及时下拨。

二、支出决算情况说明

东兴中学2019年度支出合计5402.84万元。其中：基本支出4965.03万元，占总支出的91.89%，项目支出437.81万元，占总支出的8.11%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。总支出中财政补助支出5063.54万元，其中：用于教育支出3946.29万元；社会保障和就业支出509.06万元；卫生健康支出344.21万元；住房保障支出263.98万元。2018年总支出5631.25万元,其中财政补助支出5571.64万，其他资金支出59.61万元。基本支出合计5349.45万元，项目支出合计281.80万元。2019年与上年相比，支出减少228.41万元。减少的主要原因是2019年12月份单位补助部分的住房公积金、养老保险、医疗保险未能及时下拨，导致支出不及时。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障本单位机构正常运转的基本支出4965.03万元。其中：工资福利支出4485.33万元，占基本支出的90.34%；商品和服务支出402.49万元，占基本支出的8.2%；对个人和家庭的补助支出53.60万元，占基本支出的1%；其他资本性支出23.61万元，占基本支出的0.46%。2018年度用于保障本单位机构正常运转的日常支出5349.44万元。其中：工资福利支出4270.61万元，商品和服务支出779.41万元，对个人和家庭的补助支出149.71万元，其他资本性支出149.71万元。2019年与2018年相比基本支出减少384.41万元，原因是学校响应上级厉行节约号召，压缩办公经费，商品和服务支出减少376.92万元。另外对个人和家庭的补助支出减少了96.11万元，其他资本性支出也减少了126.1万元。而随着人员的增加，而工资福利支出增加214.72万元。增加和减少相互抵消之后，学校2019年基本支出比2018年减少了384.41万元。

2019年度工资福利中的基本工资支出、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.33%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.58%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出437.80万元。包含1、基础教育补助资金支出190.06万元；2、国家助学金支出131.27万元；3、标准化考场建设补助资金支出42万元；4、2018年结转省补公用经费支出43.67万元；5、2018年结转省补教育发展专项资金20万元；6、名师工作室资金1.92万元；7、建档立卡免学费补助资金8.88万元。2018年度项目支出281.80万元，2019年与2018年相比增加156万元，主要原因是2019年有新增项目，收到了楚市财教（2019）359号文下拨的基础教育补助资金190.06万，楚市财教（2019）224号文下拨的标注化考点补助资金42万元，而国家助学金，建档立卡免学费补助资金又比2018年有一定的减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

东兴中学2019年度一般公共预算财政拨款支出5063.54万元,占本年支出合计的93.71%。2018年度一般公共预算财政拨款支出5570.23万元。2019年比2018年减少了506.69万元，原因是2019年12月份的住房公积金、养老保险、医疗保险等在2020年拨付。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出3946.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.93%。主要用于工资福利支出3198.23万元，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费587.25万元。对个人和家庭的补助支出160.81万元。

2.社会保障和就业（类）支出509.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.05%。主要用于行政事业单位离退休支出，其中：事业单位离退休32.94万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出453.03万元，机关事业单位职业年金缴费支出23.10万元。

3.卫生健康（类）支出344.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.79%。主要用于行政事业单位医疗支出，其中：事业单位医疗支出239.25万元，公务员医疗补助支出104.96万元。

4.住房保障（类）支出263.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.23%。主要用于住房改革支出，其中：住房公积金支出263.97万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

东兴中学2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为9.9万元，支出决算为6.04万元，完成预算的61%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为5万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为1.04万元，完成预算的21.22%。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.01万元，下降0.1%。其中：因公出国（境）费支出决算不变，2019年和2018年均为0万元，无变化；公务用车购置及运行费支出决算减少0.01万元，下降0.1%；公务接待费支出决算与上年持平，无变化。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算按照厉行节约，勤俭办公要求，与上年相比有一定减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出5万元，占82.78%；公务接待费支出1.04万元，占17.21%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出5万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出5万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于学校办公所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.04万元。其中：

国内接待费支出1.04万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待13批次（其中：外事接待0批次），接待人210人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

东兴中学2019年机关运行经费支出0万元，属于事业单位，故无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，东兴中学资产总额4085.35万元，其中，流动资产675.30万元，固定资产3410.05万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加318.25万元，其中;流动资产增加529.82万元，固定资产减少211.57万元。本单位无对外投资及有价证券，无在建工程，无无形资产。其他资产无变化。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值13.95万元；报废报损资产146项，账面原值197.62万元，实现资产处置收入0.7万元；出租房屋597平方米，账面原值85万元，实现资产使用收入16万元。

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额255.67万元,其中：政府采购货物支出255.67万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额255.67万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

楚雄东兴中学无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.“三公”经费:指财政拨款开支的公务接待费、公务用车购置及运行经费、因公出国(境)经费，是维护单位正常运行的基本经费。

2.政府性基金:是指各级政府及其所属部门依据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专门用途的资金，包括各种基金、资金、附加和专项收费。

3.财政拨款收入:指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

4.行政单位预算外收入:指纳入财政专户管理的非税收入主要是行政事业性收费收入中的教育收费。

5.其他收入:指单位依法取得的除财政拨款收入、行政单位预算外收入、事业收入以外的各项收入。

6.教育支出:按照政府收支分类科目，反映政府教育事务方面的支出。

7.未归口管理的行政单位离退休:反映未实行归口管理，由单位开支的离退休经费。

8.归口管理的行政单位离退休:反映实行归口管理，由社会保障部门开支的离退休经费。

                               楚雄东兴中学

                              2020年11月3日