楚雄北浦中学2019年部门决算

云南省楚雄北浦中学2019年度部门决算

目录

  第一部分  云南省楚雄北浦中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

  第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

  第三部分  2019年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  二、支出决算情况说明

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

  一、机关运行经费支出情况

  二、国有资产占有情况

  三、政府采购支出情况

  四、部门绩效自评情况

  （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

  （二）部门整体支出绩效自评报告

  （三）部门整体支出绩效自评表

  五、其他重要事项情况说明

  六、相关口径说明

  第五部分  名词解释

第一部分  云南省楚雄北浦中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

云南省楚雄北浦中学是根据国家的教育方针实施教育，属于楚雄市人民政府的一个教育阵地。主要职能是：实施中学义务教育，促进基础教育发展。教育学生成长为成绩优秀、品行端庄的有用之人，关注学生的全面发展。以德育为核心，以教学为中心，以培养学生良好的行为习惯为目的，以提高学生综合素质为目标的工作思路，扎扎实实开展学校教育教学工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年，云南省楚雄北浦中学在楚雄市政府、楚雄市教育体育局的领导下,认真落实北浦中学内部管理制度，以制度建设和人文关怀相结合的行政管理工作为重点，推进作风建设，凝心聚力，共建师生理想家园。健全校长负总责、分管校长具体负责、各处室分工协作的学校管理体制；充分调动和发挥党政工团、班主任、备课组长等骨干队伍的积极性和工作热情，全面落实学校精细化管理，实行“学校决策调控，处室职能指导，年级细化落实”管理模式。进一步提高学校管理工作的执行力，用科学规范的管理来保证学校良好的教育教学秩序，提升学校的办学水平。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南省楚雄北浦中学2019年度部门决算编报的单位共1个，属于事业单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省楚雄北浦中学2019年末实有人员编制234人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制234人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员225人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人。

离退休人员14人。其中：离休0人，退休14人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省楚雄北浦中学2019年度收入合计3736.24万元。其中：财政拨款收入3637.24万元，占总收入的100%其中：统发工资2420.87万元，事业单位医疗177.65万元，公务员医疗补助78.44万元，住房公积金199.69万元,职业年金10.42万元，工伤保险9.82万元，工会经费38.2元，临时工工资7.68万元,。在职人员养老保险缴费340.47万元，退休费30.86万元，义务教育公用经费176.86万元，寄宿制学生生活补助49.71万元，营养改善计划补助25.36万元，国培计划（名师工作室）1.47万元，教师培训州级专项资金0.69万元，教育发展资金2.2万元，信息化建设专项经费1.42万元，营养餐改善计划中央第二批中央奖补资金学校礼堂及食堂维修改造资金80万元，青少年足球试点10万元，2019第一批基础教育补助资金礼堂、食堂改造和购置实验设备70万元，体育彩票公益金4.42万元。上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年3870.71万元相比减少138.89万元，下降3.58%，下降的主要原因一是公用经费未拨到位；二是2019年没有非税收入；三是2019年11、12月份住房公积金是2020年1月份支出；四是体育彩票公益金拨入减少。

二、支出决算情况说明

云南省楚雄北浦中学2019年度支出合计3702.25万元。其中：基本支出3314.1万元，占总支出的89.52%；项目支出388.15万元，占总支出的10.48%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障楚雄北浦中学机构正常运转的日常支出3314.10万元。其中：统发工资2420.87万元，事业单位医疗177.65万元，公务员医疗补助78.44万元，住房公积金199.69万元；工伤保险9.82万元，工会经费38.2元，临时工工资7.68万元。养老保险缴费340.47万元，退休费30.86万元，职业年金10.42万元。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障楚雄北浦中学机构为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出388.15万元。与上年570.51万元相比减少182.36万元，下降31.96%，下降的主要原因：一是公用经费未拨到位；二是2019年没有非税收入；三是2019年11、12月份住房公积金是2020年1月份支出；四是体育彩票公益金拨入减少。具体项目开支及开展工作情况：其中：义务教育公用经费176.86万元，寄宿制学生生活补助26万元，营养改善计划补助15.09万元，国培计划（名师工作室）1.47万元，教育发展专用资金2.2万元，信息化建设专项经费1.42万元，教师州级培训0.69万元，营养餐改善计划中央第二批中央奖补资金学校礼堂及食堂维修改造资金80万元，青少年足球试点10万元，体育彩票公益金支出4.42万元，2019第一批基础教育补助资金礼堂、食堂改造和购置实验设备70万元。

2019年末合计结余结转33.98万元（其中：困难学生补助23.72万元，营养改善计划补助10.26万元），占当年预算支出的0.91%，支出完成99.09%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省楚雄市北浦中学2019年度一般公共预算财政拨款支出3697.84万元，占本年支出合计的100%。与上年3870.71万元对比减少172.87万元，下降4.47%，下降的主要原因：一是公用经费未拨到位；二是19年没有非税收入；三是2019年11、12月份住房公积金是2020年1月份支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.教育（类）支出2860.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.26%。主要用于基本支出的基本工资、津补贴等人员支出，包括残疾人保障金、办公费、水电费、差旅费、邮电费、工会经费等;项目支出的专项支出。其中：基本工资1000.27万元，津贴补贴481.09万元，奖金372.75万元，绩效工资566.76万元，其他社会保障缴费9.82万元，办公费64.16万元，印刷费4.70万元，水费11.26万元，电费12.44万元，邮电费1.83万元，物业管理费30.26万元，差旅费16.85万元，维修维护费9.40万元，培训费17.51万元，专用材料费1.43万元，租赁费0.09万元，其他交通费2.17万元，劳务费17.59万元，资本性支出160.63万元，工会经费38.19万元，生活补助41.09万元。

2.社会保障和就业（类）支出381.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.32%。主要用于养老保险金补助、离退休费支出，其中：事业单位离退休费支出30.86万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出340.47万元，机关事业单位职业年金缴费支出10.44万元。

3.卫生健康（类）支出256.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.93%。主要用于行政事业单位医疗保险缴费支出，其中：事业单位医疗支出177.65万元，公务员医疗补助支出78.44万元。

 4.住房保障（类）支出199.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.40%。主要用于职工住房公积金及职工购房补贴支出，住房公积金支出199.69万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄北浦中学部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因楚雄北浦中学严格贯彻执行中央八项规定和厉行节约相关规定、采取有效措施努力压缩公务接待支出。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.08万元，下降100%。其中：因公出国（境）费无支出；公务用车购置及运行费无支出；公务接待费支出决算减少0.08万元，下降100%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因楚雄北浦中学严格贯彻执行中央八项规定和厉行节约相关规定、采取有效措施努力压缩公务接待支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于相关工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省楚雄北浦中学2019年机关运行经费支出0万元，属于事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，云南省楚雄北浦中学资产总额3769.77万元，其中，流动资产125.24万元，固定资产3505.45万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产139.08万元，其他资产0万元。与上年3886.78万元相比，本年资产总额减少117.01万元，其中流动资产增加53.82万元，固定资产减少170.83万元，对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产减少0万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额80.63万元，其中：政府采购货物支出80.63万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额80.63万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

云南省楚雄北浦中学无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.“三公”经费:指财政拨款开支的公务接待费、公务用车购置及运行经费、因公出国(境)经费，是维护单位正常运行的基本经费。

2.政府性基金:是指各级政府及其所属部门依据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专门用途的资金，包括各种基金、资金、附加和专项收费。

3.财政拨款收入:指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

4.行政单位预算外收入:指纳入财政专户管理的非税收入主要是行政事业性收费收入中的教育收费。

5.其他收入:指单位依法取得的除财政拨款收入、行政单位预算外收入、事业收入以外的各项收入。

6.教育支出:按照政府收支分类科目，反映政府教育事务方面的支出。

7.未归口管理的行政单位离退休:反映未实行归口管理，由单位开支的离退休经费。

8.归口管理的行政单位离退休:反映实行归口管理，由社会保障部门开支的离退休经费。

云南省楚雄北浦中学

2020年11月2日